15万头年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程可行性报告.docx
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15万头年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程可行性报告
抚松县长白山林区牧业有限责任公司
15万头年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程
可行性研究报告
第一章总论9
1.1项目名称及承办单位9
1.1.1项目名称9
1.1.2项目建设单位及法人代表9
1.1.3项目拟建地点9
1.1.4可行性研究编制单位9
1.2研究工作依据10
1.3编制原则10
1.4研究工作范围10
1.5推荐方案与研究结论11
第二章项目背景与建设的必要性18
2.1项目的提出18
2.2本项目在国民经济中所处地位24
2.3项目建设的必要性25
第三章市场需求预测与建设规模27
3.1市场需求预测27
3.1.1国内国际市场肉牛养殖加工现状、发展趋势27
3.1.2销售预测30
3.2销售方式32
3.3销售方针32
3.4建设规模与产品方案33
3.4.1建设规模：
33
3.4.2产品方案：
33
第四章建设条件与厂址34
4.1地理位置优势34
4.2燃料、动力需要量34
4.3场（厂）址条件35
4.3.1场（厂）址概述35
4.3.2场（厂）址水文、地质条件35
4.4交通运输35
4.5气象条件36
4.6企业概况36
第五章项目建设方案37
5.1建设任务37
5.2项目组成37
5.3生产技术方案38
5.3.1育肥牛生产技术方案38
5.3.2育肥牛屠宰加工生产技术方案41
5.4总平面布置与运输49
5.4.1总平面布置的原则49
5.4.2新增场（厂）区总平面布置设计指标50
5.4.3场（厂）内外运输50
5.5土建工程51
5.5.1主要新建（构）筑物的特征和结构类型51
5.5.2建筑材料估算53
5.6给水53
5.6.1用水量53
5.6.2给水方案53
5.6.3循环水给水说明54
5.6.4消防给水说明54
5.7排水55
5.7.1排水量55
5.7.2概述55
5.7.3排水系统56
5.8供电56
5.8.1全场（厂）用电负荷，负荷等级和供电参数56
5.8.2电源，电源设施及电源外部条件56
5.8.3供电方案及设备选型56
5.8.4车间配电57
5.8.5车间照明58
5.8.6全厂防雷接地58
5.9供热58
5.9.1全场（厂）用汽负荷58
5.9.2热源的选择59
5.9.3主要设备选择59
5.10采暖通风与制冷59
5.10.1气象参数59
5.10.2采暖、通风、空气调节方案60
5.10.3主要设备选择61
第六章环境保护63
6.1建设地点环境现状63
6.2主要污染源及污染物63
6.2.1废水63
6.2.2废气63
6.2.3废渣63
6.2.4噪音64
6.3设计采用的标准64
6.4污染物治理措施64
6.4.1废水处理64
6.4.3废渣的处理65
6.4.4噪声处理65
6.5绿化65
第七章消防66
7.1消防基本方针66
7.2消防执行标准66
7.3工程特征66
7.4消防设计67
7.4.1道路67
7.4.2建筑消防67
7.4.3供电系统67
7.4.4消防给水67
7.5消防管理68
第八章节约能源69
8.1概述69
8.2节能措施69
第九章劳动保护与职业安全卫生71
9.1设计依据71
9.2项目特征71
9.3场（厂）址布置71
9.4劳动保护72
9.5职业安全卫生72
9.5.1生产人员72
9.5.2原、辅材料卫生72
9.5.3生产车间卫生73
9.5.4生产操作卫生73
9.5.5厂区环境卫生73
第十章企业组织与劳动定员74
10.1企业组织74
10.2工作制度74
10.3劳动定员74
10.4人员培训75
第十一章项目实施进度建议76
11.1可行性研究预计进度76
11.2勘察设计预计进度76
11.3施工准备与施工计划预计进度76
11.4竣工达产预计进度76
第十二章投资估算与资金筹措78
12.1编制依据78
12.2编制基数78
12.2.1设备购置费：
78
12.2.2建筑工程费：
78
12.2.3安装及其它工程费：
79
12.3投资估算结果79
12.4资金筹措79
第十三章财务评价85
13.1编制依据85
13.2编制基数85
13.3产品成本85
13.4销售收入及税金86
13.5损益86
13.6现金流量分析87
13.7偿还能力分析87
13.8不确定性分析87
13.8.1盈亏平衡分析87
13.8.2敏感性分析88
13.9评价结论88
附表89
一、主要经济数据及评价指标89
二、总成本费用估算表90
三、销售收入、销售税金及附加估算表95
四、损益表97
五、借款偿还平衡表97
六、财务现金流量表（全部投资）98
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
抚松县长白山林区牧业有限责任公司15万头年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程
1.1.2项目建设单位及法人代表
建设单位：
抚松县长白山牧业有限责任公司
法人代表：
闫守良
1.1.3项目拟建地点
白山市抚松县仙人桥镇
1.1.4可行性研究编制单位
吉林省轻工业设计研究院
资格等级：
甲级
咨询证书：
070112-sj
1.2研究工作依据
1.2.1轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）；
1.2.2抚松县长白山牧业有限责任公司与吉林省轻工业设计研究院
1.2.3国家的有关法规、标准及规范；
1.2.4建设单位提供的基础资料；
1.2.5设计单位收集的有关资料。
1.3编制原则
1.3.1在使各项设施满足生产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要达到出口要求；
1.3.2力足于国内外现有的先进工艺技术成果；
1.3.3认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求；
1.3.4严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用原厂所能利用的工程条件，努力提高经济效益；
1.3.5充分利用当地已形成的养牛农户良好的基础，发挥“公司+农户”新型经济的优势，同时充分利用当地资源优势和优惠政策。
1.4研究工作范围
1.4.1产品销售及市场预测；
1.4.2建设规模与产品方案的确定；
1.4.3生产工艺与设备选择；
1.4.4原材料及动力供应情况；
1.4.5土建工程、公用工程及其它配套工程；
1.4.6投资估算与经济效益分析。
1.5推荐方案与研究结论
1.5.1市场需求分析
随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大，价格也有上涨趋势。
从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。
目前国内生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及饭店、外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。
从国际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等国牛肉进口占国内需求的50%以上；俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。
而且随着各主要产牛肉国疯牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的净土，许多国家都把目光盯上了中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。
因此，抓住机遇建立肉牛饲养屠宰深加工企业，推出高中档肉牛进入市场，产品销路将会很好，经济效益十分可观。
本项目就是顺应潮流，在原有饲养屠宰能力的基础上，新增15万头的饲养屠宰能力，同时利用饲养屠宰肉牛的原材料优势，进一步进行肉牛的深加工，生产产品附加值更高的一拉热肉牛罐头食品。
项目建成投产后，只要加强企业管理，注重产品质量，降低产品成本，以提高产品的竞争力，同时利用企业早已形成的良好的销售网络，其产品销售是有可靠保证的。
1.5.2产品的销售方向和方式
根据目前公司已经占有的市场情况，本次改造产品主要销往国内各大中城市市场以及中东的阿联酋和俄罗斯等国。
1.5.3生产规模与产品方案
（1）生产规模
本项目根据原材料供应情况，采用设备生产能力以及配套资金情况，确定生产规模为年饲养屠宰深加工肉牛15万头。
（2）产品方案
牛肉27000吨年
牛骨5430吨年
牛皮15万张年
牛头15万个年
脂肪1600吨年
牛血2000吨年
牛下水6750吨年
牛蹄945吨年
“一拉热”罐头5000吨年
1.5.4生产方法和技术
本项目肉牛饲养采用自养小部分，农户饲养大部分的办法，利用本项目带动农户拓宽致富领域，并且形成以本企业为龙头的白山肉牛饲养带。
肉牛屠宰采用机械化流水线作业，其生产工艺先进、合理，技术水平起点高、经济效益好。
生产设备拟采用国外专业屠宰机械成套设备厂生产的不锈钢屠宰生产线，完全可以满足产品对生产技术的要求。
“一拉热”罐头生产拟从国外引进先进设备，填补国内市场的空白。
1.5.5场（厂）址概述
本项目肉牛屠宰及深加工场（厂）址拟建在白山市抚松县仙人桥镇，距抚松县城松抚松镇25公里。
利用原有场（厂）区的空地，而且场（厂）区周边空地较多，不足部分还可征地解决。
场（厂）区内地势高低差不大，环境状况良好，交通运输比较便利。
1.5.6主要原材料、燃料及动力供应
本项目所需原料肉牛采用自养及农户分养相结合的方式，供应充足，可满足生产所需。
由于抚松周边地区饲料厂较多，完全可以满足本项目的需要，同时也在时机成熟时还可以通过收购、联合经营等方式自办饲料厂。
水由场（厂）深井提供，电由专用线接入场（厂）区变电所，生产用煤可由市场采购解决。
1.5.7环境保护
本项目建成投产后产生的污染物有生产废水、生活污水、废渣及噪声等。
本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放，不对周围环境造成新的污染。
1.5.8全场（厂）定员与劳动力来源
本项目全场（厂）的新增劳动力可从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。
1.5.9总投资
本项目规模总投资12109.0万元
固定资产投资10014.0万元
其中：
设备购置费6015.7万元
安装工程费574.9万元
建筑工程费1983.8万元
其它工程费1438.7万元
建设期利息193.8万元
铺底流动资金1901.1万元
1.5.10项目进度建议
2006年10月完成可行性研究报告的编写工作；
2006年11月完成可行性研究报告的论证及批复工作；
2006年11月-12月完成初步设计文件编制、审查及批复工作；
2006年12月-2007年2月完成施工图设计及设备定货；
2007年3月完成设备招投标及施工招投标；
2007年4月-10月完成土建施工、设备安装、调试工作；
2007年11月试生产；
2007年12月正式生产。
1.5.11研究结论
本项目是充分利用当地肉牛养殖的良好基础和劳动力资源优势及本企业从事了多年肉牛养殖屠宰深加工的有利条件，促进当地工、农业发展和企业发展，拓宽生产经营之路的好项目。
本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我国的肉牛饲养屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促进当地工、农业的进一步发展和农民脱贫致富具有重要意义。
项目投产后生产期平均创产值72889.9万元，利润总额5048.7万元，财务内部收益率27.29%（税后），投资利润率30.5%，投资利税率53.1%，投资回收期5.0年（税后，含建设期一年），借款偿还期3.4年（含建设期一年）。
由上述财务分析指标看，均好于同行业水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。
1.5.12主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标
单价
数量
备注
1
生产规模
1.1
新增肉牛
万头年
15
2
产品方案（新增）
2.1
牛肉
吨年
27000
2.2
牛骨
吨年
5430
2.3
牛皮
万张年
15
2.4
牛头
万个年
15
2.5
脂肪
吨年
1600
2.6
牛蹄
吨年
945
2.7
下水
吨年
6750
2.8
牛血
吨年
2000
2.9
“一拉热”罐头
吨年
5000
3
总投资
万元
16544.8
3.1
固定资产投资
万元
10014
3.2
建设期借款利息
万元
193.9
3.3
流动资金
万元
6336.9
4
投资指标
4.1
单位产品占用固定资产投资
元头
680.5
4.2
百元销售收入占用流动资金
元百元
8.58
5
全厂定员总计
人
240
5.1
其中：
工人
人
210
5.2
管理与技术人员
人
30
6
全年生产天数
日
250
7
主要原材料、燃料及动力费用量
7.1
饲料
吨年
17500
7.2
精盐
吨年
42
7.3
酱油
吨年
280
7.4
白糖
吨年
140
7.5
味精
吨年
3.5
7.6
料酒
吨年
70
7.7
香辛料及其它辅料
吨年
75
7.8
商标
万个年
1250
7.9
塑料袋
万个年
1485
7.10
一拉热包装罐
万个年
1250
7.11
包装箱
万个年
160
7.12
煤
吨年
3620
7.13
电
万千瓦时年
736.86
7.14
水
吨年
445980
8
运输量
万吨年
15.64
8.1
运入量
万吨年
9.06
8.2
运出量
万吨年
6.55
9
新增厂区占地面积
平方米
50000
9.1
建筑物占地面积
平方米
13900
9.2
建筑系数
%
27.8
10
年生产总成本
万元
65072
正常年
11
年销售收入
万元
73875
正常年
12
所得税
万元
1655
13
税后利润
万元人.年
3361
14
全员劳动生产率
年
307.8
15
借款偿还期（包括建设期一年）
年
3.4
16
投资回收期（包括建设期一年）
%
5.0
税后
17
投资利税率
%
53.1
18
投资利润率
%
30.5
19
全部投资内部收益率
%
27.2
税后
20
盈亏平衡点
%
45.1
第二章项目背景与建设的必要性
2.1项目的提出
2.1.1肉牛产业发展趋势是农业的重要组成部分
我国人口多、耕地有限，发展以食草型为主的家畜更具有战略意义。
国外畜牧业发达国家养牛业占有重要位置，如美国是世界上第一牛肉生产大国，全美每年1800亿美元的农产品销售总额中，畜牧业为880亿美元，其中340亿美元来自肉牛业，占畜牧业销售总额的38.7%，占农产品销售总额的18%左右。
我国的肉牛业起步晚，真正意义上的肉牛生产仅十几年，但近几年发展尤为迅速，2003年牛肉产量630.4万吨，仅次于美国和巴西，占世界第三位，但人均消费量仅4.2千克左右，与世界平均9.93千克相比有较大的差距。
在人均牛肉消费中我国牛肉仅占8.4%，世界平均为26%，美国32.4%，巴西46.9%，澳大利亚55.72%。
提高牛肉产量和品质、增加牛肉在肉类消费中的比重，符合消费发展趋势和我国的国情，大力发展肉牛产业具有广阔的前景。
虽然我国乃至我省肉牛业取得长足发展，但面对入世后激烈的国际市场竞争，我国的牛肉市场竞争力并不容乐观。
近几年来，我国的活牛、牛肉、牛肉制品的出口量呈逐年下降趋势，而进口量却逐年增加。
据联合国粮农组织资料，1995年我国进、出口牛肉分别为7.59万吨和10.6万吨，而2000年则分别为8.73万吨和4.59万吨。
目前向我国出口牛肉的国家主要有澳大利亚、美国、加拿大、巴西、新西兰、阿根廷。
根据世贸有关协定，到2004年，我国牛肉进口关税将从目前45%逐渐降至12%左右，粮食等大宗农产品享有关税配额保护，而牛肉不享有该种特权；又据1999年中美签订《中美农业合作协定》中规定，在中国保留抽查权的前提下，全美6000家牛肉加工企业有权向中国出口牛肉（而以前仅16家）。
由此可见，中国入世后，市场的开放会引来更多的竞争者，从而对国内的牛肉市场形成了强烈竞争压力。
从另一方面来看，加入世贸后对我国、尤其是对我省的肉牛产业也会带来更多机遇。
首先，为使我国的肉牛业尽快与国际接轨，国家可通过“绿箱”政策，加大对肉牛业投入，提高肉牛业的整体生产技术水平，增强在国内外市场上的竞争能力。
吉林省处于正在开发中的东北肉牛带腹地，2002年又列为优势农产品肉牛产业带，有极为丰富的饲料资源，而且牛的改良工作起步比较早，品种资源比较丰富，牛的存栏和出栏数量及牛肉产量已跨入国内先进省份行列，活牛及分割牛肉在国内外消费市场占有一定份额。
此外，吉林省周边的日本、韩国、俄罗斯都是牛肉进口国，只要保证牛肉的质量、安全卫生，不仅可替代进口牛肉，完全有可能出口到上述国家，有明显的资源优势和区位优势。
第二，国内牛肉消费市场潜力巨大，如果我国人均牛肉年消费量从目前的4.2kg增加到9.93kg的世界平均水平，则意味着新增一个年消费量700万t的牛肉消费市场，这将为国内牛肉消费市场提供一个广阔的发展空间。
第三，我国劳动力资源丰富，综合饲养成本比较低，目前我国市场上牛肉价格比国际市场上牛肉价格要低80%以上，因此，在价格上具有相当强的竞争力。
更为重要的是，靠吃谷物而非肉骨粉育肥的牛肉吃起来更让人放心。
大力发展肉牛产业具有广阔的前景。
抚松县地处吉林省东南部边陲，松花江上游，长白山脉腹地，属大陆性高山气候，全年无霜期109-130天左右，头道松花江，二道松花江、松江河、汤河、漫江、锦江、万江河、苇沙河等30余条江河交错贯穿全县，年降水量763-834毫米，雨量充沛，饲草茂盛。
具备发展畜牧业自然优势，广大农户有着丰富的养牛经验，农户养牛基础较好，特别是近几年来，发展速度明显加快，水平不断提高，规模养殖逐年增多，有向商品化发展的较好基础。
从白山市实际出发，实现经济跨越式发展的潜力在于发展畜牧业，畜牧业发展的潜力在于发展养牛业，无论从资源条件来说，还是从产品市场来看，以及从经济效益来考虑，从白山市尤其是抚松县发展养殖业具有显著优势。
今后发展畜牧业的重点必须向“以草换肉”的肉牛养殖业方向发展，这是畜牧业的希望，也是农村经济新的增长点，同时还是增加农民收入的有效途径。
目前，依赖较少的粮食发展畜牧业，是中国畜牧业的一大优点。
正是依靠这一优势，在近10年粮食生产徘徊不前的形势下，中国肉类产量保持了每年以两位数的增长。
大力发展优质肉牛饲养屠宰深加工是牧业结构调整和畜牧业发展的重点，具有十分广阔的前景。
自改革开放以来，我国农村经济获得了巨大发展，农副产品出现了相对过剩，市场供给呈现出结构性过剩的矛盾，大宗产品充斥市场。
整个农村经济进入了全面的结构性调整时期。
农村经济由“粮-经”二元结构向“粮-经-饲”三元结构转变。
大力发展草食牲畜肉牛有利于促进农村经济结构调整，促进农村经济向三元结构转变。
同时，畜牧业生产经过二十三年的持续增长，畜产品供给也出现了结构性过剩矛盾。
畜牧业也进入了内部结构调整时期，发展草食牲畜，特别是肉牛有利于充分利用白山市丰富的饲草饲料资源，提高畜牧业经济效益，保持畜牧业可持续性发展。
同时，发展肉牛生产具有十分广阔的市场前景，肉牛在我国人民的肉食品消费结构中仅占7.8%，人均肉牛消费水平仅占世界水平的五分之一，而且国内市场优质高档肉牛十分紧缺，我国每年要大量从国外购进。
除肉牛外，目前市场对牛皮及革制品的需求量愈来愈大，世界皮革制品工业中心正在向中国转移。
我国皮革工业每年缺少几百万张牛皮，肉、皮市场前景十分广阔。
吉林省畜牧业“十五”规划及2015年远景规划要求非猪产值达到牧业产值的40%以上，肉牛饲养加工是实现吉林省畜牧业产业机构调整的重点。
产业结构的调整与升级，是一条中国农业必然要走之路，这样才能全面发展。
畜牧业就是种植业的产业升级，因为它减少了对大自然的直接依赖，更大程度上利用了人类资源（智力、技术、信息）。
畜牧业（以及畜产品的加工和营销）比种植需要更多的劳动投入，产业链条长得多，可以带动更多产业的发展。
在发展肉类生产和畜产品加工业方面，我国已经显示出了一定的优势，这是大有前途的产业。
农业结构的合理化必将大大改善我国生产资源的配置，创造更多的增加值。
只有使一部分农民彻底离开土地，另一部分农户的经营规模才能不断扩大，种植业才能发展。
加工业重心的转移，不仅有利于农民收入的提高，还将促进城市工业升级。
吉林省作为粮食大省，年产粮1500万吨，由于粮食转化渠道有限，收购储存深加工压力都较大，粮食资源转化率低，广大农民收入增长速度很慢，有些地区甚至出现负增长，导致了种植粮食积极性的锐减。
而一些发达国家的成功经验表明，60%的粮食作为饲料进而转化成肉蛋奶，20%深加工转化用于工业产品，20%作为商品粮。
农业产业化的主要任务是稳定发展粮食生产，培育主导产业，大搞系列加工，开拓两个市场，强化带户功能，实现富民强省。
按照《吉林省农业产业化十一五规划和2015年远景目标纲要》规定，达到这一纲要指标还有较大的差距，因此本项目的扩建实施不仅符合《纲要》精神，而且对完成《纲要》任务将起到积极的促进作用。
发展商品化养牛是脱贫所需，富市所求。
从投入、生产、效益等方面综合分析，发展养牛业既是农民脱贫致富奔小康，又是地方财政增收扩源的有效途径。
此项目投产以后，牛的饲养量增加了15万头，养殖专业户收入可达2400万元，农民人均增收1200元。
项目实施按照“公司+农户”的经营模式可辐射示范户20000农户，通过适度规模经营养牛使农民脱贫致富，以此促进农村经济结构战略性调整，实现农业结构以畜牧业为主，种植业为辅的发展新格局。
另外养牛提供的大量优质有积肥，可促进农产品向绿色食品方向发展，实现农、林、牧、渔各业持续健康发展。
屠宰加工是将肉牛转化成肉牛商品的一个重要环节，它可以根据消费市场的不同要求，来进行不同的分割和包装，以满足国内外市场的不同要求。
现代化的机械化加工方式不仅提高了生产效率，更重要的是可以提高肉牛的质量，出口国际市场的肉牛必须以现代化的加工为基础。
因此，要发展肉牛业，必须抓住屠宰加工这个龙头企业。
屠宰加工本身有较大的利润，同时将对肉牛业的发展起到巨大的推动作用。
罐头行业在我国食品工业中是起步早、基础好的行业之一，早在50～60年代，罐头食品就成为国家的主要出口商品，换取十分宝贵的外汇，有利支援了国家经济建设，“中国制造”的罐头食品远销世界100多个国家和地区，以“质优价廉”深受世界各国消费者的欢迎。
但是，在国内对于罐头工业不仅它的发展历程和贡献一直鲜为人知，而且知道罐藏
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