组织结构图和各岗位职责1.docx

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组织结构图和各岗位职责1

晋城市江海水科技开发有限公司

组织结构图和各岗位职责

一、晋城市江海水科技开发有限公司组织结构图

二、人员配置

1、董事长、总经理（2人）

2、办公室（2人）

（1）办公文员（1人）

（2）司机（1人）

3、财务部（2人）

（1）会计（1人）

（2）出纳（1人）

4、工程营销部（6人）

（1）经理（1人）

（2）工程技术人员（3人）

（3）营销业务员（2人）

5、商店（1人）

（1）店长（1人）

三、各岗位职责

1、总经理职责

（1）配合董事长抓好安全生产和公司日常管理工作；

（2）负责执行国家和上级有关方针、政策、法律法规，确保产品质量符合用户需要和国家法律法规的有关规定；

（3）组织制订和批准发布公司的质量方针、质量目标、质量手册，并按目标要求制定各职能部门岗位职责，建立、实施和持续改进质量管理体系，对质量管理体系的建立和运行负责；

（4）明确公司发展方向，及时做出经营决策，全面负责公司生产经营管理工作，编制公司长远规划和各项年度计划，领导和督促各职能部门建立健全各项管理制度和岗位职责；

（5）全面主持公司日常生产经营管理工作，对生产、财务、技术、销售工作进行统一指挥，并对公司产品质量的提升进行负责；

（6）拟订公司内部管理机构设置方案，提请聘任或解聘公司中高层管理人员，指挥和协调各部门的日常工作；

（7）定期组织召开中高层管理人员会议，研究解决生产经营中的重大问题及管理办法，做好对生产、经营、资金调整工作；

（8）因出差不在岗位，应授权管理者代表主持公司日常工作；

2、办公文员职责

（1）拟订公司总体发展规划及其实施方案、项目基本建设计划及执行工作（政策）；

（2）负责公司总体发展规划及实施、管理和指导；

（3）建议广告基调、品牌效益，指导广告战略；

（4）代表公司对外开展公关活动；

（5）按照既定模式管理公司日常工作；

（6）建立和完善公司的工作程序和规章制度，并监督实施开展情况；

（7）制定的各项人事制度，包括员工手册、公司形象、规章制度、福利薪金、各岗位责任制等的审定；

（8）支持协调会议，协调各部门之间的工作；

（9）抓好公司的日常管理、考勤等工作；

（10）抓好公司的文化建设；

3、财务会计职责

（1）向公司总经理负责；

（2）建立健全公司各项财务管理制度；

（3）抓好各项应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理债务；

（4）负责对各项经济合同及维护保养项目进行时效审定通知工作；

（5）按照合同要求，做好各类工程款项的拨付、清算的工作；

（6）执行审批制度，按规定核报一切费用；

（7）严格执行资金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作；

（8）编制记帐凭证，及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案，并在每月5日前将上月财务报表送呈总经理；

（9）拟定各项财务计划，提供财务分析报告送呈总经理；

4、司机职责

（1）必须服从办公室的派车和管理，做好行车记录；

（2）保持良好的职业道德，热诚的服务态度，完成施工、接送领导和客户用车的工作；

（3）自觉遵守公司各项规章制度，服从公司领导的调配，定期汇报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行使；

（4）自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开车、不开赌气车等；

（5）上班期间，必须按公司作息时间准时到办公室报到，服从统一调度；

（6）车辆维修、保养费用必须预先申请，经总经理批准后，到指定维修厂维修，保持良好的车况及车辆的清洁；

（7）负责车辆各种税费的缴纳、车辆年审以及车辆变更业务的办理；

（8）做到严守秘密、不得随意传播领导的讲话内容；

（9）执行上级领导交付的其它工作任务；

5、工程营销部经理职责

（1）向公司总经理负责；

（2）负责公司的施工、技术、营销管理工作；

（3）根据公司各项目建设的实际情况，编制并实施完成工程计划，按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作计划和资金计划；

（4）负责组织贯彻技术方面的政策、法规及标准，建立和完善营销管理体系，制定技术、营销管理的工作规章制度并监督实施；

（5）制定和组织审定新技术、新工艺、新材料应用方案，营销方案等；

（6）负责施工图纸会审，参加开发项目图纸交底、竣工图的审定工作；

（7）负责所辖工程技术资料和其他工作资料的整理、归档工作；

（8）参与工程施工招投标工作，编写工程施工合同，并进行审批签订；

（9）加强质量控制，保证工程施工安全，按照有关规定进行各方面的工作；

（10）协调好各部门及外单位的关系，保证工程顺利进行；

（11）严格执行公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力；

（12）掌握施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督进度计划的实施，完成工期目标；

（13）负责管理施工队伍，协调好内外关系；

（14）做好材料、设备、人员的日常管理工作；

（15）负责收集、整理客户意见，研究市场需求，不断调整公司的经营方向，使公司不断发展，塑造公司形象；

（16）负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题；

6、技术员职责

（1）配合工程营销部经理抓好本部门的日常管理工作；

（2）学习和掌握业务知识和技术；

（3）组织好施工人员，掌握施工进度和质量、解决施工中存在的问题，保证按时保质安全完成施工任务；

7、营销业务员职责

（1）服从公司的领导的安排，配合工程营销部经理抓好公司的水科技开发工作，拓宽占领市场，使公司的业务工作迈上新台阶；

（2）具有较好的营销专业知识，良好的素质及文化修养、明确的目的、良好的工作效率与工作态度；

（3）严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责，建立建全客户台帐；

（4）积极开展市场调研、分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈工作；

（5）掌握市场动态，适时有效的调整业务渠道，确实做好水科技市场占领工作；

（6）配合做好维修后服务工作，及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；

（7）通过各种方式拓展水科技业务，建立直接、间接客户档案资料；

（8）按时完成公司领导交办的其他工作；

8、技术工人职责

（1）配合工程营销部经理和技术员的工作；

（2）学习和掌握业务知识和技术；

（3）施工中要发扬不怕苦的精神，积极完成工作任务；

9、店长职责

（1）向公司总经理负责；

（2）掌握每日、每周、每月累计等目标达成情况,带领员工完成公司下达的指定销售目标, 依业绩状况达成对策，领导员工提供优质的顾客服务，并竭力为公司争取最佳营业额；

（3）监管店铺行政及业务工作，主持会议，并做好记录；

（4）对销售工作进行分析，每日检查货源情况，畅销产品及时补充，滞销产品作出合理化销售建议或退仓，确保日常销售；

（5）有效管理和运用资源，如人力、货品、店铺陈列、宣传用品等； 

（6）定期进行学习和培训，制定商店工作规范相关的一切规章制度；

（7）加强防火防盗安全保卫的工作，维护店内各种设备的正常运转，区域卫生等；

（8）负责库存物资的保管、发放、管理工作；

（9）严格执行库房的安全措施，经常检查库房的安全保卫工作，做好防火、防毒、防盗、防霉工作；

（10）各个仓库要做到分类保管、放置有序、堆码整齐、安全可靠、卫生清洁；

（11）对购进物品，做好入库前验收清点，要认真核实物品的规格、数量是否与发票相符。

做到采购单、物品、发票三者相符，手续齐全的方可签字入库，否则拒绝签字入库，如手续不符而签字入库的，后果由店长自负；

（12）负责各个仓库的物资帐目，严格出库手续，做到帐物、帐帐相符，并每月5日前要向总经理报上个月的物资情况（物资总库存数量、现库存数量、使用数量、使用地方等）；

（13）负责库存工具、材料的保管，严格执行借还手续；

（14）严格执行材料工具领发和以旧换新制度，加强废料、废件的保管，以备修旧利废，节约开支；

（15）做好公司领导交办的其它工作；

10、采购职责

（1）向公司总经理负责；

（2）主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，按需进货，及时采办保证按时到货；

（3）熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家、比质比价、择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，杜绝假冒伪劣商品的流入；

（4）熟悉和掌握各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购；

（5）按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

（6）及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障公司正常经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据；

（7）严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续；

11、出纳职责

（1）向公司总经理负责；

（2）办理现金支出，审核审批有据（严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。

付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记）；

（3）日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行；

（4）要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人；

（5）办理银行结算，规范使用支票，严格按照银行结算制度的规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票（办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件；签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用；如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章；对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；严格控制签空白支票，支票遗失时要立即向银行办理挂失手续）；

（6）认真登日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额；现金的账面余额要及时与银行对账单核对；月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符；对于末达账款，要及时查询；要随时掌握银行存款余额；每月5日前要向总经理报上个月的资金使用情况；

（7）每月5日前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，交给财务会计；

（8）应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

登记完毕将凭证转会计处记账，月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”；

（9）每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符；

（10）每周填报资金收入及支出明细表；

（11）印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章由出纳保管；

（12）负责员工工资发放；

四、办公室主要职责

1、负责公司的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理；

2、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；

3、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；

4、负责公司对外宣传和联络，拓展公关业务，促进公司与各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象；

5、负责公司印章的管理、企业法人营业执照的管理、企业法人代码的管理和公司资质等级的管理工作；

6、负责公司计算机管理调试、维修维护工作和网络服务、电子信箱使用维护工作，不断提高办公自动化水平；

7、按照档案管理要求，做好资料的积累、整理、定期归档工作；

8、认真执行国家有关人事、劳资的方针政策，结合公司自身情况做好公司的工资管理、劳动保险、劳动保护等工作；

9、贯彻干部聘任制度、职工考核制度、负责干部职工的考核、聘任、聘用、调配工作；

10、负责职工各种假期的审批、管理工作；