经营计划范例.docx
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经营计划范例
经营计划
一、概述
本计划是公司为实现经营策略而制订的一份指导性文件，通过对国内、外的市场分析，企业内、外部环境的SWOT分析以及对竞争对手的分析提出了公司的2017、2018、2019三年中长期经营计划，并规划了企业的资源框架，使各职能部门能够根据本计划制订自己的年度工作计划和目标，合理利用公司现期和远期企业资源，籍以提升本企业的全面经营能力和业绩。
本计划是对公司未来工作的规划，仅是公司全面工作的一方面，各部门在依据本文件分解和制订部门年度目标和月度工作计划时，还须考虑彼时的具体情况添加临时应变措施和方案。
本文件所采集的数据，分别来自以下渠道：
1．客户和供应商的宣传资讯；
2．国务院2016年4月15日正式发布《电子信息产业调整和振兴规划》文件;
3．中国市场监测中心行业数据;
4．竞争对手公开的年报;
5．客户及供应商的访问记录；
6．本公司的公司级数据和资料；
7．其他。
本经营计划是2016年12月份编制,于2017年01月份完成的，故在分析中使用了2016年所发生的数据和事件。
二、市场分析
a、产品应用
本公司生产的EMI电磁屏蔽材料系列,导热界面材料（TIM）系列,及配套电子材料产品,代表国内行业领先水平,大量应用于通讯/通信机箱、机柜,桌面和笔记本电脑,办公自动化设备，航空航天设备，手机，军工产品对电磁环境和热环境敏感的领域。
完全可以代替国外同类产品。
1）金属簧片:
所设计及生产的系列产品具有自主知识产权，技术成熟，处于国内绝对领先地位。
某些关键技术参数达到甚至超过国外先进水平，已经被国内外主流电讯/电信设备制造商认可。
2）导电泡棉：
所设计开发的无卤阻燃导电布系列已取得专利授权，已经广泛应用于各类对电磁环境要求高的设备并获好评。
所独立研发的导电泡棉包裹生产线，具有完全自主知识产权并取得专利，而且获得了可观经济效益。
3）导电橡胶：
自主研发的导电橡胶系列产品,已成功打入国际市场。
4）导电塑料：
所开发的镀镍碳纤维加强屏蔽塑料产品填补国内空白，此系列材料具有重量轻，强度好，屏蔽性能优良，相对于压铸产品具有容易加工，更加环保的优点，将广泛应用于军工，通讯产品，是代替金属压铸产品的好选择。
5）导热界面材料：
与导热材料的全球第一品牌贝格斯建立了稳固的合作关系，市场份额不断地扩大。
b、市场现状
由于国内外巨大的市场需求与发展潜力，EMI与TIM材料行业处于一个快速成长的发展时期，行业集中度较低，国外企业占据行业中高端市场，国内企业正在快速成长，逐渐与国外企业抗衡。
2005-2008年，全球EMI/TIM材料市场都保持了较快的增长速率。
2016年，受全球金融风暴影响，全球制造行业增长明显放缓，但由于主要下游行业通讯设备、手机、个人电脑等行业2016年依然保持较好的增长速度，尤其09年通信基站投入大幅增加，使其相关联程度极高的EMI/TIM材料市场2016年依然涨势不减，同2008年相比预估上涨19.94%。
2016年我国通信设备制造业预估完成工业总产值7千亿元人民币，其中EMI/TIM材料总成本约占3.1‰，2016年我国通讯设备制造业细分市场的EMI/TIM需求量约为21.8亿人民币。
IDATE（法国视听电信研究所）公布的一项研究成果表明，由于经济放缓，2016年全球电信设备市场将仅增长1％，而2008年该市场的增幅达到了4.5％。
2008年全球电信设备的销售额增长了4.5％，达2320亿欧元。
2016年全球市场的EMI/TIM材料需求量约为11.5亿美金。
按市调机构CompaniesandMarkets报告数据估算，2016年我国手机产业预估产量为6.1亿部，按每台手机平均使用EMI/TIM材料，可测算每台手机的EMI/TIM材料成本平均约为3.6元人民币，预估2016年手机细分市场的EMI/TIM需求量约为22亿人民币；2016年全球手机出货量预估为11.7亿部，相对应全球手机细分市场的EMI/TIM材料需求量约为6.13亿美元。
按工业和信息化部公布的数据及IDC的预测，2016年我国个人电脑产业预估总产量为1.63亿台，其中笔记本电脑1.32亿台，台式机0.31亿台。
按每台笔记本电脑平均使用价值40元的EMI材料和1.8元的TIM材料，每台台式机平均使用15元的EMI材料和1.8元的TIM材料，2016年个人电脑细分市场的EMI/TIM需求量测算为60.4亿人民币；2016年全球笔记本电脑和台式机的产量预估分别为1.67亿台和1.49亿台，则全球2016年个人PC的EMI/TIM需求量经测算为14.1亿美元受国际金融危机等影响，我国家用电器行业国际、国内市场同时下滑，生产、出口增幅均有大幅回落，但EMI/TIM材料最主要的家电下游产品液晶电视产量却较2008年有较大的增长。
2016年，我国液晶电视产量预估为2260万台。
平均每台液晶电视密封边框使用0.4-0.6平方米、前面板使用1平方米的EMI材料。
经测算可知，2016年家用电器市场的EMI/TIM需求量约为4.5亿人民币；而全球2016年液晶电视产量为1.405亿台，该细分市场的全球EMI/TIM需求量高达4.1亿美元。
2016年，以上几大主要下游行业在EMI/TIM材料市场需求约116.2亿元人民的的产值，占了整个EMI/TIM材料需求的近7成，即2016年我国EMI/TIM材料市场总需求预估为193.6亿人民币；而全球的EMI/TIM材料市场由于军工行业的需求量要远大于各民用行业，2016年全球的EMI/TIM材料市场需求量值将超过97.1亿美元。
c、目标客户
根据本公司目前的企业资源，确定以下六家客户作为未来三年的重点目标客户。
客户代号
地点
从事行业
企业
规模
年需EMI/TIM种类
公司供给目标客户的期望（万元）
2017年
2018
2019
HUAWEI
中国
电信/通讯设备
大于9.5万人
所有系列的EMI与TIM材料
8000
10000
14000
ZTE
中国
电信/通讯设备
大于7万人
所有系列的EMI及TIM材料
9000
12000
13000
Alcatel-Lucent
全球
电信/通讯设备
大于7万人
所有系列的EMI及TIM材料
1000
2000
3000
DELL
全球
电脑，电子消费类等
大于8万人
导电泡棉，配套电子材料
100
1000
2000
NOKIA-SIEMENS
全球
电信/通信设备
大于6万人
所有系列的EMI及TIM材料
100
500
1000
EMERSON
全球
EMS工厂
大于11万人
所有系列的EMI及TIM材料
200
1000
2000
比亚迪
中国
汽车/电子
大于10万人
所有系列的EMI及TIM
1000
1500
2000
小计
19400
28000
35000
d、增长预测
根据目前公司的实际产量，考虑到老客户每年10-20%的增长预测以及目标客户的期望预测40～50%概率，确定以下公司未来三年增长预测：
三、公司内外部环境（SWOT）分析
强
项
（S）
项目
对策及措施
弱
项
（W）
项目
对策及措施
1.强大的营销团队，推进品牌建设
面向全球,不断开拓海外优质客户资源
1.人力资源不能满足发展需要
强化内外培训和引进两手抓
2.质量体系运作有效
导入ISO/TS:
16949新体系,提高管理评台
2.产品系列化建设有待进一步加强
继续加强研发队伍建设，加快新产品新工艺的开发进度
3.优质的客户资源，公司经营业绩良好
增加投入,持续发展
3.目前客户所处的行业比较单一，集中于通信/讯行业
开发电脑/服务器/汽车电子产品客户资源
4.很强凝聚力的核心管理团队
引导完善提高中坚队伍
4.专用加工设备的效率有待进一步提高
内部技术改造和更新相结合，加大力度
5.提供屏蔽/导热一体化解决方案的产品开发能力
继续推进和强化一体化解决方案开发能力
5.对部分关键原材料供应商依赖程度高
推进与此类供应商的战略联盟建设
6.业内领先的快速交付能力
强化流程建设，尽可能的消除不必要的浪费（LSS活动）
6.现在企业所处的地理位置成本高
计划在坪山购买土地，建设新厂房，降低运营成本
机
会
（O）
项目
对策及措施
威
胁
（T）
项目
对策及措施
1.产品竞争性不断提高，目标客户对本公司的认同程度不断提高
建立和客户同一平台的质量体系,保证有效供给
1.新进的竞争对手不断增加,市场竞争的进一步加剧，面临老客户的挑战
加强新产品的研发力度和不断提高解决方案的综合能力,从单纯的价格竞争转向价值竞争
2.国际客户为降低成本，有本地化的需求
推进公司产品开发和品牌建设，提供客户足够信心
2.劳动力成本不断上升
有效管理,完善工艺，提高工序自动化程度
3.客户需要更快的响应时间，以缩短产品开发周期
提高公司反应水平,提高市场竞争力
3.可选择的铍铜供应商数量稀少,且没有本地化生产.
尝试与其中一个建立战略联盟关系,确保稳定供应;开发可替代材料
4.3G/4G市场的高速发展，对屏蔽和导热材料的需求快速增加
提高公司的产能和市场开发能力,快速提高市场占有率
4.设备供应商推动生产外包政策,业务不确定性增大
加强了解客户政策变化,紧密跟踪客户业务合作动向
5.LED产业的兴起，对热管理材料的需求是一个新的增长点
有针对性的加强LED行业的分析和研究，加大研发力度
5.海外竞争对手加速本地化进程,缩小成本与反应速度差距
充分发挥本地企业沟通上,服务上的的优势
6.国家政策扶持中小创新型企业的发展
充分利用国家优惠政策,加快IPO步伐,提高公司的知名度和综合竞争力
五、相关方需求与期望
六、竞争对手分析及标竿的确定
a、竞争对手及标竿企业的确定
我们选定的六家目标客户中，有五家是Laird的客户，故将其列为竞争对手。
由于该公司是国际性的上市公司,涉足EMI/TIM领域的时间早,具有相当强的研发实力,经营实力和业绩，目前在全球行业上处于技术领先地位.与本公司有一定的可比性，故将其作为本厂的企业标竿。
b、竞争对手及标准分析
竞争企业名称
Laird厂
国家/地区
美国
行业地位
全球第一
项目
竞争对手
飞荣达
优先改善项目
备注
强
中
弱
强
中
弱
市
场
开
发
市场占有率
√
√
近三年的增长
√
√
新产品开发能力
√
√
√
过程开发能力
√
√
√
专用设备开发能力
√
√
市场广告及知名度
√
√
√
品种数量
√
√
产
能
/
质
量
生产能力
√
√
人均生产率
√
√
√
设备利用率
√
√
质量体系
√
√
产品外观及几何尺寸
√
√
工序能力
√
√
价
格
/
交
付
同类产品平均价格
高（弱）低（强）
√
√
同类产品平均成本
高（弱）低（强）
√
√
交付周期
长（弱）短（强）
√
√
顾客沟通
√
√
五、经营目标
a、目标客户、增长预测（目标）见“二、市场分析”
b、产品目标
公司目前生产的EMI屏蔽材料（金属弹片,导电泡棉,导电橡胶,导电塑料等）,绝缘导热材料系列虽有一定的规模,但总的来说还是处在完善阶段,在供客户选择的品种上离竞争对手还有一定的差距,在未来三年左右需在新产品研发上继续加大投入，丰富产品线系列,以满足客户更广泛的要求。
为此制订以下产品开发目标。
年份
2017年度
2018年度
2019年度
开
发
内
容
●导电塑料钢纤系列ABS/PC基材产品开发；
●导电塑料军工标准符合性研究
●导电橡胶银铝基材系列产品开发；
●金属弹片系列不锈钢产品开发
●导电塑料镀镍碳纤维及钢纤尼龙基材产品系列开发。
●导电橡胶双色胶条开发。
●导电塑料代替通信设备金属压铸件可行性研究。
●金属弹片滚压成型方法研究
●导电塑料汽车应用研究
●耐高温导电塑料研究
●导热材料改性深加工研究
●铍铜替代性材料研究
●导电橡胶新型导电粒子开发研究
c、过程目标
为完成产品开发目标及提升老产品生产效率及质量，制订以下过程开发目标。
年份
2017年度
2018年度
2019年度
开
发
内
容
●导电泡棉精切工艺开发及应用
●导电泡棉上浆设备开发与应用
●导电橡胶条连接工艺开发及应用
●导电塑料纤维包胶工艺改进
●TQM管理导入
●导电泡棉后加工自动化研究开发
●弹片滑块成型机应用开发
●导电塑胶粒双螺杆挤出技术开发
●薄型导电塑料板材挤出过程开发
●导电橡胶复合挤出过程应用开发
●弹片自动检测机研发
●导电塑料多浇口热流道注塑工艺开发研究.
●导电塑料异型材挤出应用研究
d、质量目标
2017年
2018年
2019年
进料检验合格率≥98.5%
制程报废率≤0.5%
客户退货率≤0.3%
准时交货率90%
特殊过程特征CPK≥1.33
客户满意率≥91%
进料检验合格率≥99%
制程报废率≤0.4%
客户退货率≤0.25%
准时交货率92%
特殊过程特征CPK≥1.33
客户满意率≥92%
进料检验合格率≥99.5%
制程报废率≤0.3%
客户退货率≤0.2%
准时交货率95%
特殊过程特征CPK≥1.67
客户满意率≥93%
e、管理目标
2017年
2018年
2019年
●导入并通过ISO/IATF16949质量体系
●完善部门绩效考核指标
●建立合理的薪酬体系
●建立合理的晋升制度
●完成IPO的前期准备工作
●导入并完善ERP管理系统
●通过军工体系认证
●通过信息安全体系认证
●成功IPO上市
●完成坪山新基地的建设规划
●建立并完善员工职业发展规划体制
●导入六西格玛管理
●启动新基地建设并当年投产
●建立企业常年培训制度并配有专职培训师
f、产能/设施
2017年
2018年
2019年
●金属弹片年产能≥400万米
●导电泡棉年产能≥20万平米
●导电橡胶年产能≥15万米
●导电塑料年产能≥10吨
●金属弹片年产能≥600万米
●导电泡棉年产能≥40万平米
●导电橡胶年产能≥25万米
●导电塑料年产能≥40吨
●金属弹片年产能≥800万米
●导电泡棉年产能≥60万平米
●导电橡胶年产能≥40万米
●导电塑料年产能≥100吨
g、检测/试验
根据产品线和行业发展状况、客户要求购置可靠性试验设备，建立规范、系统与标准化的检验、检测、试验系统，继续保持行业领先的实验水平和品质保证能力。
深入理解与分析国际标准，不断优化检验、检测、试验方法，完善实验设备的管理，力争成为本行业新兴应用的标准制定者或主导者。
2017年
2018年
2019年
1、建立内校系统，培养内校员，对小型量具进行内部校准。
2、购置分光光度仪，提高颜色检验的精确度。
3、编写《DFR测试仪操作手册》，详解测试参数。
4、制定MSA计划并予以实施。
5、完成行业相关的国际标准翻译并转化。
1、建立外观自动化检验系统，提高检验效率和精度。
2、实施ERP质量管理模块。
3、专用量具占30%以上。
4、继续开展MSA活动。
1、建立国家级EMI/EMC实验室，并通过ISO17025实验室管理体系。
2、研发实验室管理系统，实现实验仪器系统化管理。
六、职能部门年度工作计划
1、人事行政部工作计划
1、1劳资人事计划
1、1、1职工人数、工资总额计划（见附表）
1）围绕企业实际生产经营，科学严格定员定编，提高工作生产效率。
2）有效使用工资总额，调动各方面、各层次的积极性。
1、1、2培训计划及举措
（深圳市DXC科技股份有限公司2017年度培训计划详见附表）
1）作好培训计划的跟踪落实工作
培训工作重在落实，如果仅有计划而没有按照计划去落实培训，则达不到任何效果。
因此培训工作的重点工作就是要抓落实，跟踪各部门培训计划的实施情况，确保培训计划落到实处，真正使培训促进工作的开展。
2）加强培训工作的考核力度
以往的实践表明，企业高级主管对培训工作越重视，将直接影响到部门内其他员工，因此应该积极倡导高级主管都为培训工作做出良好的表率。
将培训的落实情况纳入部门责任人的月度绩效考核，对培训工作落实不到位的部门进行处罚，对重视培训的部门或是优秀的培训讲师进行适当奖励。
3）建立一支优秀的内部培训讲师队伍
建立起企业自己的内部讲师团队，首先节约了公司的培训经费，其次，为公司培养了一批各个领域内的专家，再次，也可以在员工中树立起学习的榜样，培养员工的自主学习思想。
因此在具体措施上应从制度上明确、选拔优秀管理人员作为企业内部讲师。
并建立起一套企业内部讲师的日常管理、激励、考核制度。
为培训讲师提供外训机会，促进培训讲师队伍的稳定健康发展。
4）增加外部培训课程。
随着公司的不断发展壮大，培训需求的多元性和企业内培训资源的有限性的矛盾，已经越来越突出。
利用外部优势资源为公司提供智力支持是一种便捷又有效的方式，外部培训可改变公司内部处事的固有思维，对于改进工作方式，推进工作创新均有不错的效果。
因此在2017年度应寻找一家优秀的外部咨询公司，系统提供外训机会，促进员工能力的提升。
1、1、3招聘计划及举措
1）招聘目标：
年龄要求至少18周岁，学历要求为高中或中专以上；
普工15日内招聘到位，技术工种1月内招聘到位。
引进2-5位富有潜质的销售精英人才、技术管理人才；
2）招聘手段：
1、网络招聘
以中国人才热线为主要网络招聘途径，以公司网站辅助途径。
2、人才市场招聘
管理人员及中高端人才以深圳人才大市场招聘为主；
一般技术人员及龙华三和人才市场与宝安兴达人才市场为主；
3、职业介绍所推荐
普工以西丽地区职业介绍所为主；
4、员工内部竞聘
为促进员工成长，一般文职岗位优先采取内部竞聘的形式。
5、与高校合作
根据公司生产经营发展实际，陆续与高校合作，签订意向用人协议。
1、1、4企业文化建设
1）以公司工会组织为依托，按照《2017年度员工活动计划》执行。
2）构建和谐的劳资关系，使劳资工作健康有效开展。
1、1、5安全环保工作计划
1）环境与健康安全目标：
A、危险废弃物处理率达100%。
B、废水废气排放100%达标。
C、噪音100%达标。
D、职业病发病率为0。
E、安全设施完好率100%。
F、员工参保率100%。
G、无重大安全事故，无级轻伤事故控制在千分之三以内。
2）措施
2.1抓好安全环保教育：
1、落实好新进厂工人的三级安全教育。
2、对工伤痊愈和生产人员在上岗前进行安全教育。
3、对变换工种人员进行新岗位安全教育。
4、对全公司职工进行安全环保知识教育。
5、对特种作业人员按技术监督局规定进行培训。
2.2安全环保检查
1、对生产现场及危险作业场所按进行检查。
2、对本单位生产现场及设施进行检查。
3、根据季节特点进行综合或专项检查。
4、安全主任和各车间主管坚持安全日巡查。
5、做好特种人员的持证上岗和特种设备的安全校验。
6、联系气象部门对大楼的防雷设施进行监测。
7、对各类设备按一定周期开展专项安全检查。
8、按“三定、四不推”原则积极整改。
2.3改善作业环境，淘汰去渍水等具有较强职业危害的清洗剂，达到卫生、安全、减少污染，促进员工的身心健康。
2.4维护环保设施，杜绝“三废”超指标排放。
2.5分解安全环保指标，下达到相关单位。
2.6总经理与各部门签订“安全环保风险承包责任书”，各部门经理与车间签定“安全环保风险承包责任书
2.7考核
1）安全主任应对事故进行责任划分，对责任轻重做出适当处理。
事故责任划分应遵循以下原则：
A.因设计上的错误和缺陷而发生的事故或造成严重后果的，由设计者负责；
B.因施工、制造、安装和检修上的错误和缺陷而发生的事故或造成严重后果的，由施工、制造、安装、检修和检验者负责；
C.因工艺条件或技术操作确定上的错误或缺陷而发生的事故或造成严重后果者，由工艺条件或技术操作的确认者负责；
D.因官僚主义、瞎指挥所造成的事故，由指挥者负责；
E.已发生的事故未及时采取有效措施致使类似事故重复发生的，由有关领导负责；
F.因缺少安全规章制度而发生的事故，由生产组织者负责；因违反规定或操作错误而造成的事故，由操作者负责；但未经学习、不懂安全操作知识而发生的事故，则由指派者或直接上司负责；
G.因缺少安全防护装置而发生的事故或造成严重后果的，由生产组织者负责；因随便拆除安全防护装置而造成的事故由拆除者或决定拆除者负责；
H.对于已发现的重大事故隐患，部门能解决但未及时解决而造成的事故，由部门主管负责；部门无力解决且已呈报有关部门，未及时解决而造成的事故，由贻误部门负责。
2）发生轻伤以下工伤事故或重大未遂事故的，给予主要责任人警告处分，并罚款100元。
3）发生重大伤亡事故的，视情节轻重对主要责任人罚款、降职（薪）、辞退处理，触犯国家相关安全法规，达到刑事犯罪的，交由相关政府部门处理。
4）事故发生部门应在24小时内填写工伤呈报，迟报者扣直属主管绩效工资50%；漏报者（事故发生后5个工作日内未报者）扣直属主管绩效工资100%，责任部门负责人绩效工资50%。
1、1、6能源管理计划
序
项目
年计划消耗量
1
电
200万度
2
水
1万方
工作措施：
1）开展了节约意识教育：
全公司上下形成了一场节约成本与开源节流的思想大讨论，人事行政部专门制作了一起有关节约方面的宣传板报，各位员工也提出了很多具有建设性意见的金点子，公司上下形成了一种讲成本、节约的好风气。
2）纸张控制方面：
在用纸方面实行了办公用纸审核制度和各部门计划用纸等节约用纸的制度。
3）用电控制方面：
公司采取多开天窗及窗户，充分利用自然光；选用高效率灯具；使用高效率生产设备，淘汰耗电设备等措施减少用电。
4）用水控制方面：
循环利用废水；加强员工节水意识；公司洗车一律用桶装水；定期检查隐蔽水管，以防漏损，检查内部供水系统，修理有毛病的水箱、
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