度绩效考核汇总表车总修改.docx
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度绩效考核汇总表车总修改
金融部2017年绩效考核指标
负责人：
殷传军文件编号：
FH2017A01
工作内容
对口单位
性质
权重管理
考核与绩效
时间节点
银行贷款
中原银行
项目贷款
抵押贷款
流资贷款
消费贷款
非标贷
资金渠道、对口单位不限制，优先级为：
政府奖励性资金>贴息贷款>银行借款>其他。
完成任务总额度为考核参数。
贷款完成取决于抵押物价值及证照完备情况。
完成总额1.5亿以上为优秀，1.5亿—1.2亿为良好，1.2亿—1亿为合格，1亿以下不合格。
（必须获得300万以上的政府扶持资金）
上半年考核占40分，完成总额40%,；
下半年考核占60分，完成总额60%。
洛阳银行
工商银行
农业银行
建设银行
农发行
国开行
政府扶持资金
（贴息、奖励性资金等）
发改委
服务业发展引导资金
交通局
场站建设补助资金
商务局
冷链、油气站、配送等
农业局
农产品物流
工信委
IT、电商
股权融资
社会融资
民间借贷
银行股权直投
增资、众筹、借款、股权抵押等
基金公司直投
企业员工、自然人等
分管领导：
签发：
人力资源部2017年考核指标
责任人：
王申文件编号：
FH2017A02
考核项目
权重
时间节点考核标准
定性指标
时间
考核标准
员工招聘
30
全年
1、员工根据公司人员需求计划及各部门需求申请，在约定时间内（约定时间由公司分管领导，人力资源部共同商定并作记录）完成招聘，以入职通过7天观察期为准。
每次未按时完成扣1分。
2、每月1日前整理上月度各部门月工作考核结果汇总表和下月工作计划（部门负责人和分管副总需签字），提交总裁办公室，未按时按质完成每次扣2分。
3、劳动合同、人事档案、社保缴纳、考勤报表管理规范，健全，抽检缺项或更新不及时每次扣2分；
4、4月10日前提交完整的培训计划（公司核查批准），根据培训计划实施一次未按时按质完成扣2分。
5、全年企业文化建设方案4月10日前完成（公司核查批准）。
年度按方案执行企业文化大小活动，未按照方案未按时按质每次扣2分。
确保无劳动纠纷，正确处理劳务关系，特别是招聘条件，员工转岗，员工辞退，社会保险纠份等能正确，公正且以公司利益为重的处理原则，如有发生较为严重或社会影响不良的劳务纠纷，实行一票否决制，定性为不合格。
月度考核汇总
20
全年
劳动合同、社保、
人事档案、考勤
10
全年
员工培训
20
全年
企业文化建设
20
全年
分管领导：
韩文兵签发：
采购部2017年考核指标
责任人：
杜叶合文件编号：
FH2017A03
考核项目
权重
考核标准
定性指标
成本控制
25
每月5号前提供常用基础材料市场报价单报财务部，日常采购按报价单采购，未在规定时间内做好调价程序每次扣3分，未在规定时间内完成询价、降价程序扣2分。
考核部门：
财务部与办公室，每月度抽查5个采购商品。
采购部以下三个事项为一票否决机制：
一、采购商品或服务有重大隐患，给公司造成重大损失的或严重影响公司时间安排的（总裁办认定）；
二、采购返佣的；
三、同一产品询价低于三家；
四、采购成本失控，比市场或正常渠道采购价格超过10%的。
采购计划
10
每月5日前提交完整详细的采购计划（5分），并按采购计划执行采购，超计划采购一次扣2分，无计划采购一次扣3分（临时采购除外）。
采购订单按时完成率
20
因采购订单不及时导致停工断料或严重影响正常工作（是否严重影响正常工作由每月例会或总裁办评定）一次扣10分，未按时间到位一次扣2分，紧急采购加价一次扣5分。
采购订单及时完成不扣分。
注：
每次订单交货时间、价格、数目等项目都必须有完整记录。
使用部门与财务部每季度检查三个采购单。
不良品处理
10
收到不良品检验单后3日内作出处理,超过时限每次扣2分。
对仓库内积压一年的物资退/换货,未在规定时间内完成处置扣3分，拖延一个月扣5分。
注：
不良品检验单必须有记录。
使用部门与财务部，每季度检查三个检验单。
质量与售后保障
5
采购品质或售后投诉每次扣1分。
合同供应商管理
10
对单次采购金额为2万元以上的（不含低值易耗品或特殊工程材料）与供应商签订合同，漏签一次扣2分，合同条款失误给公司造成1万元以上损失的每次扣2分。
考核部门：
财务部每月核查采购合同。
信息中心大楼装修
5
办公室3月30日之前必须搬迁（1分），电商体验中心5月15日之前入住（2分），商务酒店5月31日前完成（2分）。
施工车辆及机械
5
调配施工机械，洽谈合作方案。
施工部门提出机械需求半天内到场，如不到场每次扣1分。
采购审计
10
采购部只负责工程材料和大宗商品（单次采购两万元以上）采购，各部门所需物品由各部门负责采购，采购部负责审计各部门采购商品的价格、质量、数目等并于每月5日前形成报表汇总上报上月采购情况。
汇总报表漏项或不准确一次扣1分，延迟提交1天扣一分。
分管领导：
王凤月签发：
财务部2017年考核指标
负责人：
梁静文件编号：
FH2017A04
考核项目
权重
考核结果及标准
定性指标
考核结果
考核标准
预算支持执行管理
20
探索集团预算管理方案，2017年以工程部与驿站配送为试点做预算管理，年底写出预算管理报告，由总裁办联席相关部门对预算报告进行四级评定考核（考核标准包括1，预算合理性；2，预算可执行性；3，预算的可控性；4，预算的修改完善。
每项占5分，少一项扣5分）。
财务部门是集团核心部门，负责整个集团营运目标的实现与监管工作，其有四个一票否决指标：
一、出现重大票据与税务申报管理失误，导致管理部门超过5万元的罚款或降级处理的；
二、税务规划失职，导致集团超过10万的税赋增加的；
三、二级公司或营运单位往来混乱，导致收付款发生重大失误，给公司造成10万元以上损失的；
四、除去不可抗力因素外，出现任何形式和金额的资金丢失。
公司往来结算
30
公司往来账目清晰，资金运转正常满分；若因财务人员自身原因延迟一项付款对施工进度及公司造成损失的一次扣10分。
出现往来混乱，导致收付款发生重大失误的该项为0分。
票据报销管理
20
公司单项报销两千元及以上必须开具专票，两千元以下开票率达到90%（特殊事项必须有董事长签字）；每降低10个百分点扣5分。
对外开票准确率100%不扣分，每降低20个百分点扣5分。
票据未经审批完成又未向总裁请示确认而私自付款的该项为0分。
税务规划
30
在不违反国家法律法规的情况下，合理税收筹划，各项税款计算无误，每月15号前完成当月税务申报满分，超出申报期导致税务部门罚款一次扣10分。
每月跟进1次五年返税情况并向总裁办作汇报记录，每少一次扣2分。
分管领导：
签发：
电商公司2017年考核指标
负责人：
姚闻科文件编号：
FH2017A05
时间节点考核与标准
定性指标
时间
不合格
40
合格
60
优良
80
优秀
100
考核标准
年营业额200万
50
12．31
年营业额（8个月）200万，低于150万为不合格，超过200万为优良，250万为优秀；
确保5月1日上线，并完成信息中心楼的展厅布展工作，实现线下线上同步开业；这是一票否决类指标。
O2O平台与技术20
5．1
线上平台建设5月1日前完工，确保一个月调试，按期为合格，提前一周为优良，提前二周为优秀，延期为不合格
网点建设30
0
积极探索线下线点布局，并与社区便利店，超市设专柜或促销形式开展网点合作，有五个网点为合格，十个为优秀，二个以下为不合格
分管领导：
韩文兵签发：
驿站配送公司2017年考核指标
负责人：
申远峰文件编号：
FH2017A06
考核项目
权重
时间节点考核标准
不合格
40
合格
60
优良
80
优秀
100
考核标准
收支平衡
20
年盈利五万以上为优秀，收支平衡为优良，亏损为不合格。
营业额
20
年营业额超过200万为优秀，超过180万为优良，150万为合格，低于150万不合格。
客户满意度
15
月投诉不得超过2次，0次为优秀，1次为优良，2次为合格，低于2次为不合格
库存准确率
10
库存准确率不得低于98%，100%为优秀，99%为优良，98%合格，低于98%为不合格
社会车辆整合
15
整合社会运力不低于40%，40%为优秀，35%为优良，低于30%为不合格
人员流动性
5
人员流动不得超过30%，10%为优秀，20%为优良，高于30%为不合格
车辆维修保养
10
按照车辆保养手册完成完成保养并及时维修，不按时保养一次扣1分，车辆发现问题不及时维修一次扣1分
分管领导：
车金伦签发：
驿站配送公司2017年考核指标
负责人：
赵威文件编号：
FH2017A06
考核项目
权重
时间节点考核标准
不合格
40
合格
60
优良
80
优秀
100
考核标准
收支平衡
20
年盈利五万以上为优秀，收支平衡为优良，亏损为不合格。
营业额
20
年营业额超过200万为优秀，超过180万为优良，150万为合格，低于150万不合格。
客户满意度
15
月投诉不得超过2次，0次为优秀，1次为优良，2次为合格，低于2次为不合格
库存准确率
20
库存准确率不得低于98%，100%为优秀，99%为优良，98%合格，低于98%为不合格
社会车辆整合
5
整合社会运力不低于40%，40%为优秀，35%为优良，低于30%为不合格
人员流动性
10
人员流动不得超过30%，10%为优秀，20%为优良，高于30%为不合格
车辆维修保养
5
按照车辆保养手册完成完成保养并及时维修，不按时保养一次扣1分，车辆发现问题不及时维修一次扣1分
分管领导：
车金伦签发：
项目物流部2017年考核指标
负责人：
陈罡文件编号：
FH2017A06
考核项目
权重
时间节点考核标准
不合格
40
合格
60
优良
80
优秀
100
考核标准
收支平衡
25
年盈利五万以上为优秀，收支平衡为优良，亏损为不合格。
营业额
25
年营业额超过200万为优秀，超过180万为优良，150万为合格，低于150万不合格。
客户满意度
10
月投诉不得超过2次，0次为优秀，1次为优良，2次为合格，低于2次为不合格
开发客户数
10
每月入驻客户数不能低于1个，3个为优秀，2个为优良，1个为合格，低于1个为不合格
客户入驻面积
20
年客户入驻面积不能低于5000平米，12000平米为优秀，8500平面为优良，5000平米为合格，低于5000平米为不合格，
客户报价体系
10
不同产品类型客户报价体系建立（根据市场调研结果并且有可操作性），100%完成为优秀，85%完成为优良，70%完成为合格，低于70%为不合格
分管领导：
车金伦签发：
招商部2017年考核指标
负责人：
燕磊文件编号：
FH2017A06
考核项目
权重
时间节点考核标准
不合格
40
合格
60
优良
80
优秀
100
考核标准
3、4#仓招租
20
考核综合完成比例低于65%不合格，65-70%合格，高于75%为优良，85%为优秀。
专线铺面尾盘招租
20
信息大楼外租区（1、2、9、10楼）
15
开发客户数
10
冷库招租
35
分管领导：
车金伦签发：
办公室2017年考核指标
负责人：
聂红亚文件编号：
FH2017A07
考核项目
权重
时间节点考核与标准
不合格
40
合格
60
优良
80
优秀
100
考核标准
行政接待
15
常规类行政接待按2016年（40万）标准执行（本部门不可控开销不列入考核标准），引入预算考核，对节庆类或招商类的集团活动，按项目类支出进行预算管理，不列入年度计划。
考核以预算管理为核心，年度支出按40万标准，节约10%为优秀，持平为优良，超出10%以内为合格，大于10%为不合格。
资产档案管理
5
固定资产管理，财务部与物业部随机抽五个资产进行档案核查，档案归类与归档低于80%或有差错为不合格；达到90%为合格，超过90%为优良，100%为优秀。
建设类不动产证
20
10月前完工的工程不动产办理面积达到80%为合格，超过90%为优良，100%为优秀，如因工程验收拖延，书面提出申请，办理手续时间顺延。
20
二期土地摘牌后两个月内办理完成《土地证》、《用地规划证》；《合同》签订两月内办理《模拟工程规划许可证》，没办理为不合格，完成为合格，提前半月为优良，提前一月为优秀。
营运类
资质证
20
加油站12月31日之前完成手续。
前提保证5月18日先运营，陆续补办手续。
5月18日前运营为优秀，6月10日前为良好，6月30日未运营为不合格。
10
酒店资质。
运营之前完不成为不合格，完成为合格，提前完成为优秀。
5
车辆证照办理。
车辆交付后两周内完成为合格，完不成为不合格，一周内完成为优秀。
企划与公共关系
5
软文十篇，多媒体提及全年20次，公益活动四次，低于80%为不合格，完成为合格，超过20%为优良，超过50%为优秀。
分管领导：
韩文兵签发：
工程部2017年考核指标
负责人：
尹利利文件编号：
FH2017A08
时间节点考核与标准
工程特别奖励办法
时间
不合格
40
合格
60
优良
80
优秀
100
考核标准
定性指标
2号仓库15分
4.10
严格按工程进度计划施工，如确需延期，提出书面报告总裁办公室并给给予解决方案，同意后可按延期后时间交付验收。
延期半个月为合格，延期一个月为不合格，工期准时完成为优良，提前为优秀；
文明施工，安全高效，发生安全意外事故，且受到当地安监部门处罚的，或竣工验收不合格的一票否决。
本条款适用全员：
1，做好施工图审图工作，协同营运部门与入驻企业做好建设项目的适用性和标准化；2，本着节约建设的精神，在项目施工时做好设计变更与施工变更工作；3，因本部门发现的甲签产生的建设费用节约，给予节约费用的5%奖励，非本部门发现，其他部门发现，按其节约金额给予2%处罚。
奖罚金额与绩效工资同时发放。
管理部门：
财务部与分管工程集团副总裁。
申请与处罚程序：
工程部负责人提出书面申请报分管领导，分管领导确认签字后交由财务部汇总，非工程人发现并书面报告分管领导后，由分管领导确认签字（同时对工程部处罚）交由财务部汇总。
3号仓库10分
4.10
信息中心楼完工5分
4.15
1/2号库验收3分
5.1
4号仓库15分
5.10
汽修、公路港收尾工程含管网5分
5.15
冷库北边14米道路及管网5分
6.1
公路港、信息大楼、3/4号库验收9分
6.1
冷库30分
9.10
冷库验收3分
10.1
分管领导：
王凤月签发：
商代部2017年考核指标
负责人：
文件编号：
FH2017A09
时间节点考核与标准
定性指标
不合格
40
合格
60
优良
80
优秀
100
考核标准
车货匹配30
创新园区服务模式，根据车货匹配，车辆增值，司机增值，公司增值四类进行创新服务模式，2017年为尝试营运模式，不作经济指标考核要求，但需有实际可发掘的商业模式，年内整理出不少于三份有经济价值的商代服务模式（作为2018年考核重点，A，经济效益50万/年，或B，规模效益有受众，大幅提高园区服务水平或管理水平，或竞争力）。
1，创新服务模式三份为合格，低于三份为不合格，五份为优良，七份为优秀（此权重为30%）
2，由总裁办联合物业部，招商部，财务部三部门组成考核小组，对报告进行评估，按四级定类（权重70%）
3，2017年12月15日前提出书面报告交由总裁办。
车辆增值30
司机服务与增值10
公司服务与增值
30
分管领导：
车金轮签发：
IT部2017年考核指标
负责人：
文件编号：
FH2017A11
时间节点考核与标准
定性事件
备注
时间
不合格
40
合格
60
优良
80
优秀
100
考核标准
财务结算平台
中央金库30
10．1
实现部门结算一体化
收支二条线管理
预算管理
二级收入透明化管理
仓配一体化的二个实施
公司信息整合的可行性研究，探索一体化平台的可行性（委托第三方）
初步建立园区客户服务，智能园区建设，同时加强与其它园区的信息化交流与共享。
以上为指标性要求，按时间节点完成为合格，提前1个月为优秀，超期二个月为不合格。
1，预算分软件开发与硬件建设二类，采用自有产权与部分服务外包的模式开展。
在分项实施的基础上实现集团营运的平台化，2017年预计总投资500万元，打造平台干网，营运类结算服务，客户服务平台。
后期进行深入功能性开发。
服务包外类，按服务外包合同执行
仓配一体化（普货）
20
10．1
仓配一体化（冷链）
20
12．31
公司信息化平台ERP20
12．31
园区信息发布与智慧园区管理10
5．1
分管领导：
韩文兵签发：
物业部2017年绩效考核指标
负责人：
刘荣全文件编号：
FH2017A12
时间节点考核与标准
不合格
40
合格
60
优良
80
优秀
100
考核标准
制度建设5
有物业管理标准化制度，岗位职责，客服，sop流程，服务承诺，制度上墙，执行到位，少一项扣2分。
安全管理20
按消防、安全标准执行，有记录，有档案，有落实，少一项扣1分；治安案件出现一起扣2分；重大刑事案件出现一起扣10分；重大消防事故一票否决
保洁20
保持园区分配清洁区域的卫生，公司进行不定期月检，取月检平均值。
绿化亮化10
5月1日前完成公司制定的绿化亮化任务为合格，提前10天完成为优良，提前20天为优秀。
维保客诉20
园区水、电、网、排水正常无阻碍（非外面因素）得10分，出现1次扣1分。
客诉10分，依据不定期客户意见调查表，取平均值。
收支平衡25
全年收支平衡（支出从5月份开始计取）为优秀，超支2%为优良，超支5%为合格。
（停车场收费从6月开始，越晚相应递减），未能按期收取各项收费得分为0
分管领导：
翟连义签发：
驿站配送公司2017年考核指标
负责人：
赵威文件编号：
FH2017A06
考核项目
权重
时间节点考核标准
不合格
40
合格
60
优良
80
优秀
100
考核标准
收支平衡
40
年盈利五万以上为优秀，收支平衡为优良，亏损为不合格。
（2017年固定投资公摊，办公室与仓库租金不计入支出成本）。
营业额
40
年营业额超过600万为优秀，超过500万为优良，超过400万为合格，低于400万为不合格。
网点
20
市区网点布置一个5分，县区网点布置三个为15分，少于为不合格。
分管领导：
车金伦签发：
升级会员 