自粘防水材料及防水涂料生产建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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f．《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发［2007］15号）
g．《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发［1996］31号文）
H．国家发改委《十一五十大重点节能工程实施意见》；
I．《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》国发
［2005］21号
J．国家发改委、科技部等八部委关于印发《十一五十大重点节能工
程实施意见》（发改环资［2006］1457号）；
K．《产业结构调整指导目标（2001年本）》；
L．《湖北国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
M．《湖北节能中环保安全长期专项规划》；
N．《防水行业准入条件》（国家发改委2007第13号）；
O．《省发改委关于组织申报资源节能和环境保护2012年中央预算内
投资备选项目的通知》（鄂发环资［2011］926号
P．《荆州市经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
Q．某某选址红线图；
R．某某提供的其他基础资料。
1.3.1可行性研究的主要内容
a．项目建设单位情况
b．项目背景及必要性
c．市场分析及拟建规模
d．建设用地及条件分析
e．工艺技术方案、工程方案
f．原辅材料消费及供应
g．公用配套工程
h．节能、环保、安全、卫生及消防方案
i．项目招标及实施进度
j．组织机构及劳动定员
k．投资估算及资金来源
m．经济效益及社会效益评价
1.4建设单位慨况
项目建设单位为某，计划落户于某，是一家专业从事防水卷材生产制造的私营企业，法人代表为某,企业集生产防水材料，设计研发、技术咨询、施工服务于一体。
1.5项目研究慨要
1.5.1建设目标
防水卷材作为建筑防水材料的主导产品是基本建设及有关行业所不可缺少的重要功能材料。
随着我国经济建设的快速发展，不仅对防水卷材的需求量越来越大，而且对防水卷材质量的提高，尤其是对其品种的更新换代越来越迫切，需要企业不仅在生产中环保，而且产品在建设施工中更要环保。
引进美国技术通过自主吸收改进的自粘橡胶防水卷材，将逐步取代传统的石油沥青卷粘和SBS等防水卷材，成为我防水卷材的发展方向。
自粘橡胶防水卷材是以合成橡胶、优质沥青、增粘剂、抗老化剂等为基料，以高弹高强高分子树脂膜、交叉层压膜为表面材料，采用防粘隔离纸（膜）作为隔离层的自粘防水卷材。
该产品的物理性能具有超强的粘结力、超强的锁水功能、延伸率高、耐低温、耐疲劳、寿命长及安全环保等特点。
为了适应我国新型防水材料行业发展的趋势，提
高企业的竞争力。
作为从全国建筑防水之乡石首走出来的武汉金星鑫建
材有限公司公司，通过严密的市场调查，为发挥企业集生产防水材料，设计研发、技术咨询、施工服务于一体的优势，决定投资3000万元兴建新型防水卷材厂，产品有高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材和防水片材，项目建成后年产防水卷材1000万平米。
通过企业资源的优化整合，加大产品研发力度、调整产品结构、推动产品质量的升级、优化产品市场，从而更加提高市场总体服务功能和产品的竞争力，控制产品市场平均化、降低产品成本、提高经济效益，使企业资源得以充分的开发和利用。
本着以质量求生存，以科技求发展、以管理求效益的经营理念，以创造财富服务社会为己任，以开发一代研制一代为企业发展动力；
以一流的防水技术、产品品质、品种多元化服务于国内外企业；
以科技创新、产品创新提高企业的核心竞争力。
1.5.2建设地址
项目建设地址计划落户某。
1.5.3建设规模及主要内容
a．建设规模
项目计划投资4500万元，其中设备投资：
2000万元，流动资金1000万元；
土建投资1500万元。
b．建设规模及产品方案
建设年产某万平米改性沥青自粘防水卷材、年产防水涂料某吨、保温材料某万平米（二期投资完成）。
产品标准：
1．改性沥青自粘防水卷材:
GB23457-2009
GB23441-2009
2.合成树脂乳液外墙涂料：
GB∕T9755-2001
3.合成树脂乳液内墙涂料：
GB∕T9765-2001
4．聚合物水泥防水涂料：
GB∕T23445-2010
C．主要建筑内容
一、土建工程：
1.建设自粘防水卷材生产厂房；
建设内外墙涂料车间；
研发中心；
二期厂房。
2.建设辅助用房及库房。
3.建设消防环保设施。
4.建设供电设施。
5.建设围墙、给水排水设施。
6．建设宿舍楼（二期投资）及厂区部分绿化。
二、生产设备：
防水卷材生产线。
见下图
三、罐区及依据的法规和采用的标准
1.罐区20m×
30m，面积600㎡罐基础采用有梁式带型毛石基础。
中间撼砂，罐基础面层采用素砼垫层，罐体根据设计要求采用不同铁板焊制，罐顶设放空、避雷装置，罐体及管路做保温。
装置区地面采用±
0下600深砂砾基础，±
0上200厚20#砼面层，四周砌防火墙。
2.依据的法规和采用的标准:
《中华人民共和国环境保护法》
《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号令
《建设项目环境保护设计规定》国环字第002号文
《污水综合排放标准》GB8987-1996
《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90
四、该项目生产过程不产生三废。
（1）废水
整个生产工艺过程无废水，生活污水经沉淀、集中排放到园区下水管网，统一处理达标排放。
（2）废气
天燃气导热油锅炉完全达到排放标准，锅炉产生少量烟气通过烟道进入通体，水从除尘器上部环形水管注入水槽、进入桶内，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部蜗壳旋风进入，在筒体内旋转上升。
含尘气体在离心力作用下，始终与筒体内壁面的水膜发生磨擦，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒随水流到除尘器底部漏出。
有清理孔便于进行筒体底部清理。
净化后的气体通过筒体上部出口烟道
被引风机引出。
从烟囱排出。
从而达到除尘的目的。
除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池。
沉淀中和，经过清理的水再用循环水泵循环使用。
工艺流程见下图
通过采取脱硫措施可达标排放。
（3）噪音：
所有动力设备噪音＜50Db，噪音不超标。
五、节能措施
执行国家现行的节约能源的政策、规定及有关标准，合理,利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。
能源选择以贯彻国家能源方针和因地制宜为原则。
设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。
在供电、供热、道路建设、灯具安装等方面优先选用节能新技术、新工艺、新材料及新设备。
其中，供、配电设计符合《评价企业合理用电导则》（GB/T3485-1998）的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗；
供热管道采用保温性能好、热量运输散失小的高性能管材；
选用节能灯具。
注重节约用水和水的重复利用。
根据企业总体规划，逐步建立完善的污水处理和污水排放系统，远期污水处理率应达到90％以上。
为了有效降低对新鲜
水的消耗量，提高水利用效率，给水采用分质供水，采用新鲜淡水和杂用水两套系统，污水回用率45%。
经过污水处理的后污水主要用于锅炉用水、厕所冲洗用水，以及建筑施工、绿地和道路的浇洒、洗车等对水质要求不高的用水。
除蒸发和少量耗损外无工业用水，排水也是生活污水，无工业废水排发。
本项目的水循环使用率95％大大降低新鲜水用量。
在工作和生活区内采用节水型卫生器具，实现工艺冷却水的循环回收利用。
六、危险源及安全措施与劳动保护
1.危险源：
（1）化验室的药品存放与使用；
（2）锅炉压力容器的使用与维护
（3）油品储罐及输送管线；
（4）高温介质输送管道；
（5）电器、电路
（6）动力设备
（7）高处作业
2．安全措施与劳动保护
（1）认真执行“安全操作规范”、“应急预案”和“劳保条例”，操作工人严格执行公司制定的安全生产操作规范。
加强安全保护措施。
（2）化验室的药品要按规定分类存放，室内通风良好，并设有浓度超标报警装置，操作时严格执行“操作规范”并配齐劳保用品。
（3）锅炉压力容器、阀门及管道要及时检修，严格执行按期报检制度，过期和报废的设备禁止使用和运输。
（4）电器、电路要设漏电、过载、短路保护和防爆装置。
（5）动力设备的传动机构要有安全罩。
（6）设备设置重复接地，地埋电缆用塑料管保护（过路要加钢套管），开关箱、柜设置漏电保护器。
（7）高处作业、凡经常操作、检查的设备均设有操作平台和保护栏。
七、消防
（1）消防用水
消防用水由园区统一配置，用水量为70m3/h连续3小时。
（2）消防设施
园区蓄水池设两台高压水泵（一开一备），由高压泵输送到厂区各消防栓、消防井布置在厂内主路两侧，徊转半径＜80m。
（3）灭火器具配备
车间、仓库和罐区配备推车式15kg干式灭火器各1罐，同时配备防火砂和其他防火器具。
其它设施配备5kg泡沫灭火器；
综合楼每层2罐；
食堂宿舍各1罐；
门卫1罐。
厂房设计、建设严格履行消防有关规定，留有足够的安全防火距离，厂区设环形消防通道5～7m、转角半径＞12m。
（4）厂房、罐区、综合楼每层设有消防栓。
八、其他：
完成土地征用、勘察设计、职工培训、完成项目验收等工作。
1.5.4建设期限
本项目建设期限为12个月，从2014年4月1日起，至2015年3月30日。
1.5.5项目总投资及资金来源
a.项目总投资
本项目总投资4500万元，其中建设投资（设备）3500万元，铺底流动资金1000万元。
b.资金来源
本项目总投资4500万元，拟全部由项目单位自筹资金解决。
1.5.6财务经济分析
经财务测算，本项目年均收入5000万元，年均增值税500万元，年均销售税金及附加75万元，年均利润总额500万元。
本项目投资具有较好的财务效益和较强的抗风险能力，在财务上是可行的。
1.5.7可行性研究报告的编制原则及指导思想
1.可行性报告的编制结合国家制定的建材工业“控制总量、调整结构、淘汰落后”的总体方针和政策。
认真执行国家对节能环保和安全卫生要求,完成工业化生产，装置运行可靠，各项技术经济指标满足建设项目要求。
优化设计、合理布置、节约用地、节约投资；
优化工艺，合理流程、通用性强节省人、财、物；
合理配备公用设施，满足生产工艺要求；
结合武汉金星鑫建材有限公司的具体发展情况与市场状况进行。
2.通过市场分析预测，确定建设项目的研发和生产规模、公用工程及仓储、物流方案；
通过建设条件分析，确定场地规模及主要附属设施建设。
3.根据研发能力和生产工艺要求，提高管理水平，本着高效精干的原则，拟定企业组织，确定岗位定员。
4.制定供水、供电、供暖方式及总图运输方案。
5.环境影响与劳动安全、消防措施方案的确定。
6.估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。
对项目的社会效益、环保效益和经济效益进行评价；
（1）采用国内先进成熟的技术和工艺装备，因此产品质量可靠装置运行
稳定。
（2）本项目建设以满足节能环保需求为目标，以提高收益为目的；
同时配套安全环保设施确保安全环保达标。
（3）本项目建设准备运用组态软件进行产品生产全过程的自动化控制，以避免人为操作的失误，进一步提高产品质量，实现生产过程技术参数的精确调整，满足生产工艺要求。
为创建资源、节约型、环保友好型技术创新型企业垫定了基础。
（4）APP改性沥青防水卷材仍将是主导产品，将大力发展；
高分子防水卷材重点发展EPDM、PVC（P型）两种产品，并积极开发TPO产品；
防水涂料前景看好的是聚氨酯（尤其单组份）及丙烯酸类；
密封材料仍重点发展硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸四大类；
防水保温一体材料、刚性防水材料、防渗堵漏材料、金属屋面材料、土工材料将有一定的市场。
其它材料则随行就市，但要坚持扶优劣汰，提高防水整体水平原则，要坚决抵制和严厉打击假冒伪劣产品。
今后十年还要大力完善材料配套和施工技术。
第二章项目提出的背景和建设的必要性
2.1市场定位
项目建成后，产品定位为中高档次，全部产品安国家相关标准生产，
坚决打击假冒伪劣产品，做大“金星”品牌。
以品牌占领市场，在湖北将产品市场占有率扩大到90％份额，市场逐渐扩展到周边省份全国和东南亚地区。
2.2防水材料行业现状
改革开放30年来，我国现代防水产业从小到大得到迅猛发展，目前我国防水材料己形成包括SBS、APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。
但是，与先进国家比较，我们在产品质量、应用技术、市场培育等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占比例较小，整体水平不高更为突出。
这些都需要我们不断努力。
“十一五”期间，我国经济进入新的发展阶段，年平均增长率将保持在7%以上，2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。
2009年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。
全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。
全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。
其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。
居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。
全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%。
基础设施建设、住宅建设、城市建设、市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。
到2010年，城市住宅建设投资比2000年翻一番。
参考上述指标推算，2010年新型防水材料需求
将有大幅度增长，纸胎油毡会逐步减少，密封材料2010年将需要16万吨。
按国家建材局“新型建材及制品导向目录”要求及市场走势，SBS、
APP改性沥青防水卷材仍将是主导产品，将大力发展；
防水保温一体材料、刚性防水材料、防渗堵漏材料、金属屋面材料、沥青瓦、土工材料将有一定的市场。
截止2009年10月底，防水材料行业规模以上企业数量为478家，累计实现产品销售收入423亿元，较去年同期增长34％，累计实现利润17.38亿元。
前十位防水企业的市场占有率大概也只有10%。
东方雨虹2005年到2008年连续四年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名，但市场占有率不到3%。
未来十年，市场的前景是广阔的。
随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善，将要求我们提供更多质量好的防水材料和建造众多防水工程精品。
我们相信，经过努力，到2010年，我国新型防水材料将占主导地位，产品结构会更趋合理，产品质量和应用技术也将接近世界先进水平。
我国防水事业可持续发展，大有可为。
2.3市场分析及发展潜力
防水材料市场2009年5月27日，国务院正式公布了《关于调整
固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发.2009.27号），细化了不同行业固定资产投资项目资本金比例。
分别下调了城市轨道交通、煤炭、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房、邮政、信息产
业等项目的资本金比例。
其中：
煤炭、机场、港口、沿海及内河航运项目，最低资本金比例为30%；
铁路、公路、城市轨道交通等项目，最低资本金比例为25%；
保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%。
下调资本金比例是落实投资项目的重要步骤，这次下调相关行业固定资产投资项目资本金比重，是落实4万亿投资拉动经济的重要步骤。
截至2009年3月底，在重点抽查的18个省（区、市）的335个新增投资项目，总体资金到位率64.03%，其中中央预算内投资资金到位率94.01%，地方配套资金到位率47.98%，资金紧缺已经制约了投资项目的实施进度。
防水材料市场需求量扩大。
资本金比例下调措施与地方债发行都为地方资金的到位提供了有力的支撑。
下调资本金比例进一步扩大了投资规模，资本金是相对于银行信贷的非债务性资金，银行在提供信贷时需要项目投资人提供足额的项目资本金才能发放信贷，所以资本金比例的下调对投资规模的扩张具有“正乘数”效应。
下调相关行业资本金比例带动对防水材料市场、建材需求量的扩大。
包括城市轨道交通、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房产业等项目的资本金比例的下调，特别是保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例由35%下调到20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%，将极大地降低投资门槛，带动对建材需求量的扩大。
随着投融资环境的改善，下游需求量的进一步增加，特别是在国家投资力度加大的背景下，防水材料市场将得到明显提升。
随着国民经济的快速发展，建筑防水标准的不断提升，建筑商在选择产品上普遍倾向
质量更好、更环保、更安全可靠的产品，为防水卷材的应用提供了广泛的市场场空间。
据不完全统计，到2009年末全国防水卷材年用量达1.5亿㎡以上。
本项目建成投产后，有着广泛的市场空间。
2.4产品销售措施
在商品经济的环境中，根据市场情况，通过制定合适的销售策略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，本项目对销售措施、促销手段和销售服务采取了灵活机动的措施。
公司的经营模式是以生产防水材料为主，集设计研发、技术咨询、施工服务于一体的。
在销售公司产品的同时，还能够为客户提供工程施
工服务，因此销售方式灵活多样。
销售方式采用如下三种方式：
一是加强售前、售中和售后服务；
用户需要什么样的产品就研发、提供什么产品；
为用户增收、节能、减排服务。
二是质量第一、诚信至上；
视用户为上帝，以优质、优价的产品回报用户。
三是信守合同，准确、及时给用户提供一切方便，一切为了用户，为了一切用户。
销售措施：
1、建立经销机构、进行必要的广告和媒介宣传；
对已销售的产品进行售前咨询服务和售后指导服务。
2、建设高素质的建筑施工队伍。
在提供公司产品的同时，根据客户需要，提供优质的工程施工服务。
以优质工程建设吸引更多的客户。
3.价格制度：
新产品投产初期以较高价格出售，并采取相应的成本
控制措施。
在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格趋于市场平均化。
2.5项目建设的必要性
2.5.1适应防水材料发展趋势的需要
a．国外建筑防水材料生产现状
目前国外新型建筑防水材料已占市场总量的90%以上，产品质量、产品功能、施工质量等已达到一个较高的水平，建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂发展为大型跨国公司，美国40家公司，100余个生
产工厂市场总量接近15亿平方米左右。
b．我国建筑防水材料生产现状
新型建筑防水材料通常分为5大类，即：
高聚物改性沥青防水卷、合成高分子防水卷材、防水涂料、密封材料和刚性防水堵漏材料。
我国从50年代开始应用沥青油粘卷材以来，沥青类防水材料一直成为我国建筑防水材料的主导产品、无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。
就目前我国新型防水材料总体结构比例上看，仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材占10%左右，防水涂料及其他防水材料占10%左右。
c．我国建筑防水材料的展望
我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和基础条件，今后将
会得到更迅速的发展。
通过大力发展新型防水材料，改进施工应用技术，组织技术公关，争取用较短时间，基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑物严重渗
漏的目的，尽快在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢。
2.5.2实现就业和再就业
“十一”五期间，随着我国城乡经济体制的改革，随着城乡一体化进程的加快，随着产业化和规模化经营的纵深发展，城乡的再就业人员呈上升趋势。
我市近年来加大了招商引资的力度，加速了民营企业的有序发展，极大地缓解了就业和再就业的矛盾，促进了我市构建和谐社会、奔小康的步伐。
该项目建成后，可再安置30人就业，不但为政府减轻了负担，而且创造了良好的经济效益和社会效益。
综上所述，建设防水材料在未来的发展空间是巨大的。
各种市政设
施地铁桥梁项目设和住宅项目建设，对高质量、高档次防水材料需求量非常大，随着我省经济高速发展与建设和社会发展水平的日益提高，这种供需矛盾将日趋突出。
从以上分析我们可以得出结论：
该项目的建成不仅能满足对优质材料的需求，满足国民经济建设的需要，而且对推动地方经济发展；
对提高湖北省防水材料工业水平、对促进湖北省经济建设起到积极作用。
第三章建设条件
3.1原材料
SBS、APP等防水卷材的主要原料是沥青和聚氨酯和VAE乳液来自山东、广东、四川等石油生产基地，企业一直有供应渠道。
填料石英砂、白水泥、重钙、轻钙、粉煤灰在当地采购。
具体见下表3-1.
防水涂料原辅材料表
名称数量原料来源
乳液200吨四川维尼纶
白水泥100吨就就近采购
石英砂50吨就就近采购
其他50吨就就近采购
防水卷材原辅材料表表3-2
项目名称年用量原料来源
70号沥青1600吨安宁炼油厂石化沥青
玻纤胎100万平米天津、常州
减二线油400吨茂名石化
250g/㎡聚酯胎100万平米上海杰斯曼
180g/㎡聚酯胎100万平米上海杰斯曼
滑石粉400吨就近采购
主、辅料改性剂400吨就近采购
PE膜100吨就近采购
内外墙涂料原辅助材料表表3-3
钛白粉10吨就近采购
重钙10吨就近采购
其他填料（高岭土、硫酸钡等）10吨就近采购
助剂（消泡、分散、成膜吨）10吨就近采购
能源消耗表表3-4
序号动力能源名称需求量
1电100万kwh.
2水1000吨/年
3天然气20万㎥
除了以上列出的原辅材料，该项目其他的配套包装物等就近采购。
项目投产期基本为石首生产基地的现有成熟产品，原材料供应渠道通畅、可靠。
公司已与主要供应商建立良好合作关系，签订优先和优惠供应合同。
3.2厂区自然条件
3.2.1厂区地理位置
该项目厂址选择在荆汉大道旁边的新滩工业园园中园里。
3.2.2地形地貌及水文地质条件
厂区设计标高在海拔27米，场地工程
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