华南分公司方案书文档格式.doc

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3）、解决各级市场问题，处理客户投诉。

4）、为公司消化推广货。

5）、快捷有效推广上海、南浔、云南工厂货物。

6）、直接有效的掌握市场终端动态，及时作出合理的解决。

7）、处理好本地的公共关系，接待好公司关系客户。

四、华南分公司权利：

1）、华南区各渠道招商，撤换。

2）、对各级经销商价格的合理掌控。

3）、结合总部，根据市场形势开展促销活动。

4）、根据总部政策，制定市场管理制度和市场政策。

5）、管理各经销商的市场行为，对各经销商表现进行奖励

五、成立华南分公司的细则：

1、办公地点：

大良原业务部，此办公室是原华南区办公地方，在交通来说是非常方便，而且去年我们花了很多费用重新装修办公室，只要简单整理一下就可以使用，而且从办公室到红岗仓库亦比较近，方便经销商沟通、看货等。

2、仓库：

1）、选址：

红岗仓库是最合适地方，红岗仓库亦原华南区仓库，经销商非常熟悉，出货便利，靠着公司大仓库调货、补货等非常方便。

在管理上同总部统一管理，经销商到仓库看货亦非常便利。

2）、意义：

由于近来公司的生产任务越来越紧张，容易出现断货的现象，今年华南的任务又重，为了保障华南地区各经销商的货源及销量，特申请总公司，设立华南仓库以解决出现日益突出的矛盾。

3）、总公司将派人协助对华南仓的管理，并且有财务部监督运转。

4）、面积：

2000方。

六、华南分公司的组织与管理：

1、华南分公司经理为华南分公司最高负责人，其工作要对公司总部相关部门负责。

2、华南分公司组织结构由华南分公司总经理制定并管理。

3、华南分公司运营费用及工资费用由华南分公司承担。

销量和利润指标分解

一、华南分公司华南销量与利润目标分解：

1、华南分公司销量总目标：

年度华南分公司销售任务：

59万㎡

实木地板销量：

40万㎡

多层复合销量：

3万㎡含三层

生态地板销量：

16万㎡

实木销量：

40万平方／年。

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

计划完成量m2

25000

8000

18000

30000

35000

36000

40000

42000

44000

46000

50000

实际完成量m2

完成率%

多层实木销量：

3万平方／年。

500

1000

2000

2500

3500

4500

5000

16万平方／年。

6000

9000

12000

14000

16000

21000

23000

分销区域销量分解

序号

区域

品种

合计

广州

实木

生态

多层

顺德

佛山

深圳

中山

江门

海口

肇庆

湛江

珠海

三水

惠州

13

汕头

14

茂名

15

东莞

16

韶关

17

清远

18

揭阳

19

河源

20

增城

21

澳门

22

云浮

23

常平

24

新兴

25

阳江

26

佛冈

27

连州

28

英德

29

潮州

30

汕尾

31

连平

32

柳州

33

桂林

34

南宁

35

贵港

36

玉林

37

北海

38

荔浦

39

百色

40

桂平

41

钦州

42

南丹

43

岑溪

44

贺州

45

梧州

46

来宾

47

兴安

48

蒙山

49

平南方康

50

田阳

51

2、网点开发任务

广东

类型

数量

空白新增

已有区域增加

改造

广西

人员架构及绩效考核

一、架构图

分公司经理

华南东区

执行经理

市场专员

仓库部

策划部

行政助理

财务部

华南西区

销售助理

会计

杂工

策划经理

二、编制及费用

职位

编制

现任岗位情况

职等

人员工资

市场推广

办公费

差旅费

接待费

小计

1名

陈树根

2名

胡军、张福呼

财务（出纳、会计）

空缺

关、缺1人

仓管

杂工

租金

其它

共计：

14人

三、薪酬体系

薪酬体系

（1）

职务

年薪（万元）

基本工资（元/月）

电话补助（元/月）

绩效工资（万元/年）

总经理

*绩效考核分/100

区域执行经理

物流部经理

财务部经理

策划部经理

仓管员并帐务员

1.绩效考核工资年底统一发放；

2.以上人员每季都由直接上司根据《绩效考核表》考核，交总经理审核，由财务部统一保管，年底财务部统一计算全年平均绩效考核分数，具体计算方法为：

绩效考核分数总和除以4个季度；

3.附以上各员工的《绩效考核表》。

四、岗位职责

部门职能

分公司经理的职能

在总公司的领导下主持公司销售经营，人、财、物管理及领导行政全面工作，对外开展商务活动。

主管区域经理、市场部、品牌策划、财务部等工作。

（1）主持分公司销售经营管理、协调组织层次管理，保证正常良性运行。

（2）领导编制公司经营方针目标及规章制度并组织实施。

（3）组织建立并不断完善公司工作程序，逐步实行科学化、民主化、规范化管理。

（4）根椐市场需求，组织协调货源及调整销售产品结构，保证有充足的适销对路的货源储备。

（5）配合工厂并结合市场实际情况，适时组织开展有特色的大型促销活动，并做好策划宣传，争取最大的社会效益和经济效益。

（6）组织分销经理建立华南分销网络，加强并完善队伍建设，扩大销售市场直至占领全省各地区。

（7）负责公司财务系统管理，组织编制年度财务预算、决算，按计划使用资金，保证资金良性循环

工作细则及程序

根据总公司下达的销售目标，审核编制本度公司销售经营方针目标及经济责任制考核办法。

（1）每季度组织召开一次表彰会，表彰先进员工。

（2）每月组织召开一次办公例会，听取各部门工作汇报，并对落实情况进行检查考核，部置下月工作。

（3）组织编制财务预决算报告，分析问题，制定措施，对当年财务进行预算安排，保证资金平衡使用。

（4）组织制定年度广告宣传计划,向总部争取广告费支持,每季度结合促销活动,调整广告计划。

（5）组织制定全省分销网络建设目标及销售计划、奖励方案，每月对分销商进行奖励兑现。

（6）每月对产品库存情况进行检查，根椐市场变化，督促调整库存产品结构。

根据市场需要，适时组织开展有特色的促销活动。

（7）每月对售后服务进行一次检查,指导工作。

（8）根据经营需要，每年每季对所需员工进行计划招聘，保证其素质要求。