可行性研究报告7337249Word格式.docx
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6
10.5
7.21
7
11.57
5.41
2.0
2.38
8
20.40
0.37
6.0
9
15.60
10.0
1.0
10
8.564
2.986
42.65
1.5
11
21.14
4.294
14.0
3.0
12
3.44
1.468
20.0
13
0.98
0.46
39.0
14
15.92
3.61
15
20.22
6.62
16
2.50
5.33
19.932
3.38
17
11.52
2.92
5.496
0.756
18
1.2
1.4
19
1.42
合计
190.10
57.83
161.01
16.02
（注：
规划到2011年）
热负荷平衡表
表2—2
锅炉额定供热量
热负荷（MW）
425万M2
最大
平均
四座锅炉
房12台锅
炉运行
12×
29＝348.0
312.0
201.0
锅炉负荷
率％
89.66
57.76
年供热量
2.88×
106GJ
长安小区锅炉供热范围表
表2—3-1
序号
换热站位置
供热面积（万M2）
供热范围
现有
发展
新华小区锅炉房
19.76
（1）区
商贸城锅炉房
14.80
（2）区
政府后勤锅炉房
17.71
（6）区
光明小区锅炉房
20.77
8.0
28.77
（8）区
新建锅炉房内
19.58
6.50
26.0
（7）（18）区
107.04万M2
曙光小区锅炉房供热范围表
表2—3-2
龙泰锅炉房
11.7
3.27
14.97
（3）（4）区
富豪锅炉房
11.32
（5）区
江南镇锅炉房
15.6
26.6
（9）区
法院锅炉房
6.92
21.64
28.56
（10）（19）区
阳光城锅炉房
22.56
（10）区
清华苑锅炉房
7.36
22.46
29.82
（11）区
预留开发6座
250.00万M2
团结小区锅炉房供热范围表
表2—3-3
站北村锅炉房
14.44
6.26
20.70
（17）区
铁路锅炉房
7.83
23.32
31.15
（16）区
红旗小区锅炉房
19.53
（14）区
26.84
（15）区
98.22万M2
江滨小区锅炉房供热范围表
表2—3-4
繁荣小区锅炉房
4.91
21.0
25.91
（12）区
江滨小区锅炉房
1.44
26.52
27.96
（13）区
批发市场锅炉房
25.43
2.17
（11）（13）区
109.79万M2
第三章燃料供应
3．1燃煤
本工程锅炉房燃煤采用鸡西矿加工一级原煤，四座锅炉房年耗煤量21.25万吨。
燃煤由铁路运输至火车站煤场，再由汽车运到厂内煤库，运输距3.0KM。
3．2燃料特性
煤炭元素分析如下：
Cy：
46.25％
Hy：
3.04％
Oy：
4.94％
Ny：
Sy：
0.46％
Ay：
31％
Wy：
8.04％
Vy：
36.67％
OyDW：
19228KJKg（4600KcalKg）
灰溶点：
T1：
1100℃
T2：
1250℃
T3：
1300℃
第四章建设条件
4．1厂址选择
根据敦化市规划处提供的《敦化市城市整体规划》，以及目前敦化市供热分布状况，四座锅炉房分别选在长安小区、长城小区、团结小区、江滨小区。
每座锅炉房厂区占地120×
130M（1.56公倾），详见厂址区总平面图。
厂址选择处在热负荷中心，供热距离短，有足够空地，拆迁量小。
4．2气象条件
最热月平均气温：
19.6℃
最冷月平均气温：
-17.8℃
年极端最低气温：
-38.63℃
年平均气温：
2.6℃
年平均降雨量：
2.3米秒
夏季主导风向：
东南
冬季主导风向：
西北
积雪厚度：
22CM
最大冻土深度：
1.77M
采暖室外计算温度：
-24℃
采暖期日平均温度：
-8.7℃
4．3交通运输与灰场
锅炉房厂址外四周道路已形成，运输通道以外环路，以及市区道路为主通道。
夜晚运输对民宅影响不大。
本工程考虑灰渣将全部利用生产机制砖，不设长期贮灰场，只在厂内设灰渣暂存库，贮量2天。
4．3供水水源与供电
锅炉房用水以经市自来水公司同意，采用市区给水管网。
锅炉房主要辅机设备属二级负荷，电源电压10KV，采用单回路电源进线。
第五章工程设想
5．1厂区总平面布置
总平面布置过程中做到满足生产工艺的前提下，合理布置其它辅助车间，缩短运输距离，厂区四周开避环形道路，沿围墙栽植树种，同时注意满足环境保护及消防等各方面的要求。
新建主要建筑工程。
锅炉房占地面积：
2091M2
煤场、渣场占面积：
2400M2
碎煤机占地面积：
40M2
消防水池占地面积：
144M2
除渣楼占地面积：
总平面主要设计指标：
厂区总占地面积：
120×
130m（1.56公顷）
建、构筑物占地面积：
4175M2
道路占地面积：
2820M2
围墙长度：
500米
出入口：
1个
建筑系数：
30％
利用系数：
48％
5．2上煤系统
5．2．1概述
本工程主要交通运输为煤和灰渣，以汽车做为主要运输工具。
四周锅炉房年运输煤量21.25万吨，渣6.38万吨。
5．2．2运煤系统
厂区内设煤库一座，迪量2700吨。
有铲车进行推煤和上煤作业。
锅炉房输煤系统为单路胶带输送，带宽650mm，系统出力160t，直径3m.
主要辅助设备选型（一座锅炉房）
送风机：
G4－73－11No14电机功率90KW3台
引风机：
G4－73－11No14电机功率185KW3台
除尘器：
效率98％脱硫率60％3台
烟囱：
高80M出口直径3M1座
5．4热力系统
5．4．1循环水系统
锅炉房总管径DN450，每台锅炉进出管径KN300，回水经除污器，循环水泵，锅炉送到换热站，热网运行方式为一、二级管网分供，一级管网供回水温度为15090℃。
5．4．2补水及定压系统
给水泵房来水加压送入全自动水处理器、除氧器流入软化除氧水箱后由补水泵补入一级循环水系统，补水泵定压0.60Mpa，补水泵为变频调速恒压补水。
系统补水量按循环水量2％取，计20吨小时。
每座锅炉房循环水量1000吨小时左右。
5．4．3主要辅助设备选型
循环水泵：
流量684t电机功率132KW3台（二用一备）
全自动水处理器：
出力30t。
煤仓音三层，屋面高22m。
结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构，柱距6m，屋面结构梯形钢屋架，予应力大型屋面板。
基础采用浅基础，钢筋混凝土柱下独立基础。
b．风机除尘及除渣间为钢筋混凝土框架结构，楼层结构为现浇钢筋混凝土结构。
屋为钢筋混凝土工字形屋梁，钢筋混柱下独立基础。
风机除尘层面高度13.5m。
c．烟囱高度80m，上口直径3m。
钢筋混凝土结构，独立基础。
辅属间值班休息为砖混结构，钢筋混凝土空心板楼面及屋面结构，钢筋混凝土底板条形砖基础。
d．煤库为单层，柱高12m，钢筋混凝土独立基础。
地下水池600m3，钢筋混凝土结构。
5．10．2厂址地区地震基本烈度为六度。
由于未进行场地地质勘察，本参考附近区域工程地质报告，待详勘后对基础形式进行必要的调整。
第六章热力网
6．1管网
6．1．1布置原则及走向
为了保证工程技术可靠、经济合理，施工方便，热力网布置原则为主干线及分支干线穿越负荷中心，减少拆迁量，一次建成。
管网布置为枝状管网，本工程新建四座锅炉房，四座锅炉房外管网之间设连通管，以保证运行调节节能性、可靠性。
西城区锅炉房供热半径2.0Km，
种子公司锅炉房供热半径2.5km
红旗北大街锅炉房供热半径2.0km
红旗南大街锅炉房供热半长1.8km
管网布置详见附图。
6．2敷设方式及管道热补偿
本工程一、二级管网采用硬质泡沫预制保温管直埋敷设。
管网除自然补偿外，主要采用套筒补偿器补偿方式。
在支、干线上安装手动调节阀，管材采用螺旋钢管，材料为A3F钢。
6．3换热站
换热站不予新建，全部利用现有锅炉房和新建锅炉房内。
换热站设有休息间、配电间、换热间。
设备有板式换热器，二次网采暖循环泵、补水泵、贮水箱，各站设备材料见附表。
6．4管网水力计算和水压图
一、二级管网基本计算参数：
供回水温度15090℃，9570℃，按城市热力网设计规范规定主干线经济比摩阻40－80Pam，木工程R值控制此范围之内。
管道阴力损失值为0.2。
锅炉房供热系统最高15m，150℃高温水饱和压力39mH2O。
当一次网系统循环水泵停止运转时，为防止系统气化静水压应维持在29＋15＋5＝59mH2O。
6．5外网调节和热力站控制方式
一、二级管网采暖循环泵采用变频调速，在整个采暖季节内供回水温度随室外温度的升高的升高而降低，热网运行调节方式以量调为主，辅以质调。
热力站控制系统均采用常规仪表就地控制，测量规定的运行参数，检测设备状态，确保设备安全运行，保证供热质量。
6．6换热站供电
本工程四座锅炉房除新建锅炉房外共有14座换热站，换热站全部按二级负荷考虑，并利用原有锅炉房电力系统进行改造。
各换热站用电负荷见下表6—1。
换热站用电负荷表
表6—1
用电负荷（KW）
115.5
93.0
95.50
150.50
一小北锅炉房
审计局锅炉房
58.0
党校锅炉房
26.60
西环外锅炉房
115.50
江宾小区锅炉房
第七章环境保护
7．1概述
本章从保护环境的角度出发，研究敦化市供热工程建设的可行性。
即如何向保护周围环境不受污染，人们健康不受危害，并对锅炉建成后对环境造成的可能影响及程度作以预测。
提出控制污染，保护环境的处理措施，以期达到锅炉房投产后，经济效益和社会效益协调增长，本章的重点是锅炉房燃煤对大气环境的影响，对于废水，噪声的影响予以简要分析。
7．2设计依据
按国家颁发的《环境法》及下列文件对本工程进行环保设计。
a．《环境空气质量标准》GB3095－1996
b．《锅炉房大气污染物排放标准》GWPB3－1999
c．《工业企业厂界噪声标准》GB12348－90
7．3环境质量评价
本工程建设四座锅炉房，每座锅炉房安装3台29MW热水锅炉，污染物排放量以3台锅炉额定负荷运行作为设计工况。
其燃煤的分析资料为Ay＝31％，Sy＝0.46％＝0.46％，低位发热量为19228KJKg（4600Kcalkg）。
本工程采用高效湿式脱离除尘器，除尘效率98％，脱硫率60％。
满足一类区允许烟尘排放浓度80mgNm3和SO2排放浓度900mgNm3的规定。
本工程初步确定烟囱80m，出口内径3.0，出口烟速23ms，具体根据批准的环境影响报告书确定。
7．4灰渣治理和废水排放治理
由于灰渣是制砖的上好材料，可提供给建材加工工厂作原料，既可保护环境又可创造经济价值。
锅炉房排出的废水主要是工业废水和生活污水，生活污水经处理后与工业废水一起排放到市政排水管网。
工业废水主要是水处理排出的废水，辅机冷却水和锅炉排污水，其水质符合排放标准，可直接排放市政排水管网。
7．5噪声治理和厂区绿化
厂房内操作人员大都在控制室内，为控制噪声可利用嗝音门，双层密封窗及对周围结构上孔洞采取密封措施。
引风机、送风机、碎煤机等设备装设消声器或隔音罩，循环泵加隔震垫和避震喉。
厂区绿化对环境改善起重要作用，可以吸收SO2及其它有害气体，放出氧气净化空气。
也有吸附和阻留灰尘，减少噪声，调节和改造小气候的作用，厂区四周栽树，形成绿化带，降低粉尘和噪声对周围环境的污染。
第八章消防、劳动安全及工业卫生
8．1消防
根据GBJ16－87《建筑设计防火规范》，厂区室外消防为20ls，室内10ls，火灾延续时间3小时，拟建一座500m3，地下水池，为生产、生活消防合用水池。
室内消防采用临时高压制，在锅炉间布置消火栓若干，并设置远距离启动按钮以启动室内消防泵。
室外采用低压制，在厂区布置环状管网及室外消火栓。
8．2劳动安全及工业卫生
根据劳字（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》和《工业企业设计卫生标准》等的规定，本工程在有关生产环节考虑设置防爆，防尘，防毒，防腐，防噪声，防机械操伤，防雷电，采暖通风降温及采光照明时等安全卫生措施。
厂内压力容器与锅炉等设备，设备安全阀，安全门，除尘系统采用机械除渣，灰渣混除，由除渣机运至高位渣斗，由自卸车运出。
所有机械转动部位加设防护罩，护拦，护拦，输煤系统沿线设停机开关，事故时可就地停机，对运行人员可能按接触到的热力设备，管道等，控制其保温层表面温度小于50℃，以防烫伤。
主要通道和操作地点设事故照明，对主厂房与屋外配电装置设防雷措施，电气设备作好安全接地。
在生产人员集中的地方，设洗手间，卫生间，更衣室，休息室等。
第九章节能
9．1节煤
淘汰市区161座原有小锅炉房，选用12台29MW水管锅炉供热，锅炉效率≥82％，年节约供热成本1177万元，折煤6.36万吨。
鼓、引风机、循环水泵、补水泵采用变频器调速，年可节电144万度。
第十章生产组织和定员
10．1锅炉房的运行人员和生产组织按运行统一分为四班，设置锅炉、电气、化学、热工、燃料、检修等七个分项。
参照国家有关人员编制规定，4座锅炉房及14座换热站职工人数为284人。
见表10—1。
定员分配表（4座）
项目
单位
数量
备注
运行人员
人
43×
其中：
锅炉运行
16×
电气运行
4×
化学运行
燃料运行
热工运行
3×
维修人员
10×
行政人员
换热站值班人员
56
（14座）
284
第十一章工程实施条件和进度
11．1施工单位
本工程土建施工，设备安装、调试均通过招标确定，由“资质等级高、施工机械器具装备力量强、技术力量可靠、流动资金雄厚、施工质量信得过”的建筑安装单位承担。
11．2施工进度
1、初步设计：
2006年9月－10月
2、施工图设计：
2006年11－12月－2007年3月
3、设备招标定货：
2007月4－5月
4、土建工程：
2007年4月－7月
5、设备安装工程：
2007年8－10月
6、外网、换热站工程：
2007年8－9月
7、试运行：
2007年10月30日
第十二章投资估算及经济分析
一、投资估算
1、编制内容：
敦化市集中供热工程，主要工程内容包括：
锅炉房工程、一级供热外网、换热站、二次网等工程。
工程估算总投资19914.37万元。
2、编制依据
工程量依据本可行性研究报告计算；
投资估算指标采用建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》，同时参与本院近年编制的热力工程概、预算指标。
3、主要建筑材料按敦化市现行市场价格计算。
4、建设单位理费等二、三部分费用分别按国家纪委和建设部的有关规定计算。
详见总投资估算表。
5、征地拆迁费、电增容费由建设单位提供。
二、经济分析
本评价编制主要依据《建设项目经济评价方法及参数》第二版、行业有关法规以及现行财税制度。
主要参数：
基准收益率：
8％应收帐款次数：
6次
应付帐款次数：
6次现金周转次数：
8次
自有流动资金率：
30％修理费：
1.5％
日常检修维护费1％综合折旧率：
4.2％
所得税：
33％进项税：
13％
销项税：
13％城市建设维护费7％
教育费附加3％
1、资金来源
本工程总投资为19914.37万元，其中铺底流动资金367.89万元。
工程资金来源如下：
1．基建投资全部由地方自筹。
2．流动资金70％采用银行贷款，30％企业自筹。
2、工程实施进度及投资分年使用计划
本项目计划3年建成，第4年开始投入生产，生产期按20年计算，项目计算期为23年。
固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详见各方案《投资计划与资金筹措表》。
3、流动资金
流动资金估算，是按分项详细估算法进行估算。
详见各方案《流动资金估算表》。
企业自有流动资金为30％，银行贷款为70％，流动资金在投产第一年开始投入使用。
4、成本预测
按要素成本估算法进行成本估算，所有原材料、辅助材料及燃料动力价格均以现价为基础，预测到生产期初的价格。
1．企业设计定员284人，综合年工资及福利基金10000元人。
2．一方案项目投资形成固定资产总值为19461.29万元，固定资产按直线折旧，综合折旧率为4.5％，维修费按1.5％计算，日常检修维护按1％计算。
3．无形及递延资产按5年摊销。
4．其它费用
5、供热价格的确定
根据《建设项目经济评价方法及参数》有关财务内部收益率、投资回收期、投资利润及投资利税率的要求等因素，定综合供热价格居民为：
22元平方米、企业为：
34元平方米，依此价格计算评价基本报表。
6、利润分配
年销售税金及附加执行税法及国家税务总局有关文件。
本项目进项税及销项税均为13％，城市建设维护税按增值税的7％计算，教育费附加按增值税的3％计算。
所得税按利润总额的33％计取，盈余公积金按税后利润的10％计取，公益金按税后利润的5％计取。
清偿能力分析详见《资金来源及运用表》及《资产负债表》。
7、评价指标计算
各项评价指标计算详见基本报有。
由基本报表计算出的评价指标如下：
一方案：
财务内部收益率：
9.37％
财务净现值（IC＝6％）6745.70万元
投资回收期（静态）：
11.69年
投资回收期（动态）：
16.32年
所得税前财务内部收益率：
11.23％
所得税前财务净现值（IC＝6％）：
11305.8万元
所得税前投资回收期（静态）10.8年
所得税前投资回收期（动态）13.9年
投资利润率：
7.229％
投资利税率：
9.90％
资本金利润率：
19.55％
8、盈亏平衡分析
按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点（BEP）：
年固定成本
BEP（生产能力利用率）＝
年供热收费一年可变成本一年税金
BEP（生产能力利用率）＝56.56％
BEP（供热量）＝141.4％
9、敏感性分析
本项目就推荐方案投资、销售价格、经营成本等单因素变化对全部投资内部收益率、投资回收期的影响程度进行敏感性分析，分析结果详见附表《敏感性分析表》。
从分析结果看，各影响因素在±
10%内变化，全部投资财务内部收益率大于6％，投资回收期小于15年，说明项目具有一定的抗风险能力。
10、评价结论
从财务评价结果看出，该项目全部投资内部收益率高于6％，投资回收期小于15年，各项财务指标均符合要求，项目在财务上是可行的。
供热工程属于城市基础设施建设项目，具有重大的经济效益和社会效益
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