控制计划检验项目必须和作业指导书的检验项目一致吗Word格式文档下载.docx

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过程名称/操作的描述）。

4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等

作出规定。

4.3控制计划编制论据

4.3.1过程流程图。

4.3.2dFmEa、PFmEa。

4.3.3特殊特性明细表。

4.3.4相似零件和经验教训。

4.3.5设计评审结果。

4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。

4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。

4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。

4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。

4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。

4.5控制计划的编制说明。

4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。

4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。

4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。

4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。

4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。

4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。

4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。

4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。

4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。

4.5.10日期（编制），填入首次编制控制计划的日期。

4.5.11日期（修订），填入最近修订控制计划的日期。

4.5.12顾客工程批准/日期（如需要）。

4.5.13其它批准/日期（如需要）。

4.5.14零件/过程编号，填写该项时，应与过程流程图工序卡编号一致。

4.5.15过程名称/操作描述，填写零部件制造的工序或操作名称，如点焊编织线。

4.5.16制造用设备、装置、夹具、工装（生产设备），根据实际填写设备编号、工装编号。

4.5.17特性：

a）编号栏应填入适当文件或相关的编号；

b）产品特性应以图样或相关工序卡中获得，如尺寸等；

c）过程特性是发生时方能测量到，一个过程特性可能影响多个产品特性。

4.5.18特殊特性分类，按顾客的要求，并结合“特殊特性确定及管理办法”填写相应的符号。

4.5.19方法

a）产品/过程、规范/公差；

可以从图样、设计评审、材料规范、cad/caE数据、制造或装配要求中获得，如间隙±

0.5㎜，无流痕。

b）评价/测量技术：

填写检测所需要的量检具或测量方法，如首件检验、卡尺、检具名称/编号、目测等。

c）取样：

应按规定的时间间隔和数量填写。

d）控制方法：

结合防错技术的应用及实际控制方法（如标准、SPc）填写。

4.5.20反应计划

填写为防止不合格或防止操作失控所采取的纠正措施。

如隔离重新调整，调整后再检验。

4.6控制计划特殊特性工作单

当特殊过程或产品特性涉及内容多时，为防止遗漏可对评价的每一特性分配一顺序号，以完成控制计划。

4.7控制计划检查清单

多方论证小组按检查清单所列项目，检查控制计划的完成情况，并进行评价。

4.8控制计划的使用

4.8.1控制计划不能代替作业指导书，控制计划是体系文件的一部分，是产品质量策划的重要输出，应与其它体系文件合起来使用。

4.8.2控制计划在整个产品寿命周期中应保持，应使用。

4.8.3当发生产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足和检验方法频次变化时，必须修订控制计划。

4.8.4控制计划是提供给顾客的重要文件，应与PPaP一起提供。

5、形成的记录

5.1样件控制计划

5.2试生产控制计划

5.3生产控制计划

篇二：

XX有限公司

质量控制计划作业指导书

B/0版

编号：

QSS/JzQ08-03-20XX

管理类别：

分发号：

发布日期：

20XX年1月10日实施日期：

20XX年1月10日

1、目的

通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。

2、范围

适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。

3.1技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。

3.2质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。

4、工作程序

4.1项目策划与实施阶段根据FmEa结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。

控制计划的过程输入主要有过程流程图、FmEa、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFd、doE）等。

4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。

当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。

客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。

4.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定4.3.1样件、试生产、生产

样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。

试生产——在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产——在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述

若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要

做样件的质量控制计划。

4.3.2控制计划标记并编号

控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“wJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第?

?

页共?

页）。

4.3.3零件编号/最新更改水平

填入被控制的系统、子系统或部件编号。

适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

4.3.4零件名称/描述

填入被控制的产品/过程的名称和描述。

4.3.5供方/工厂

填入编制控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。

4.3.6组织代码（供方代号）

按顾客要求填入识别号（例如：

邓氏号码，顾客供应商代码）。

4.3.7主要联系人/电话

填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。

4.3.8核心小组

填入负责编制控制计划最终版本的人员的姓名和电话号码。

4.3.9供方/工厂批准/日期如必要，获取负责的制造厂批准4.3.10日期（编制）

填入首次编制控制计划的日期4.3.11日期（修订）

填入最近修订控制计划的日期4.3.12顾客工程批准/日期（如需要）必要时，获取顾客的工程批准4.3.13顾客质量批准/日期（如需要）如必要，获取负责的供方质量代表批准

4.3.14其他批准/日期（如需要）如必要，获取其他同意的批准4.3.15零件/过程编号该项编号参照过程流程图。

4.3.16过程名称/操作描述

系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。

识别流程图中最能描述所属活动的过程/操作。

4.3.17生产设备

填入所描述的每一操作工具。

特性（包括18-20）4.3.18编号

必要时，填入该过程要控制的特性的顺序号4.3.19产品

产品特性指在图纸或其他主要工程信息里描述的一个零件，零部件或总成的特征或属性。

核心小组应当从所有来源中识别构成重要产品特性的特殊产品特性。

所有特殊特性都必须被列在控制计划里。

此外，组织还可以列出在正常操作中被例行跟踪的过程控制的其它产品特性。

4.3.20过程

过程特性是与已识别产品特性有因果关系的过程变量（输入变量）。

过程特性只能在其发生时被测量到。

核心小组应当识别过程特性，并控制过程特性的变差，将产品变差降低到最小。

每个产品特性里可以对应一个或多个过程特性。

在某些过程里，一个过程特性可能影响到多个产品特性。

4.3.21特殊特性分类

在此填入对应特性编制标识。

按以下方法分类：

S、R：

在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性（S）或政府法规（R）的符合性。

如：

易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等；

需要特殊生产、装配、发运、或控制的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般

按顾客要求列此类。

a、在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度，例如配合、功能、安装和外观（非安全或法规方面）。

B、在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响客户对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著的影响性。

c、在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的特性。

当顾客有要求时，应按顾客特有的符号来识别重要特性。

方法（包括22-25）4.3.22产品/过程规范/公差

规范/公差可以从各种工程文件，诸如图样、设计审核、材料标准、计算机辅助设计数据、制造或装配要求等获得4.3.23评价/测量技术

该处标明所使用的测量系统。

在使用测量系统之前，应当对测量系统进行分析。

4.3.24样本容量/频率

当要求抽样时，列出相应的样本容量/频率。

样本大小可根据行业标准。

4.3.25控制方法

这是有效的控制计划的关键要素之一。

这一栏包含了怎样控制操作的简要描述，适用时还包括程序编号。

使用控制方法应当基于对过程的有效分析。

控制方法是通过在质量策划比如FmEa内识别的过程类型和风险来决定的，操作可以受控于但不限于统计过程控制，检查，计数型数据，防错，抽样计划。

4.3.26反应计划

规定为避免生产不合格产品和操作失控所需要的预防、纠正措施，应是最接近过程的人员（操作者、班组长或检验员）负责。

如填写“隔离并调整”、“设备调整并重设参数“等。

应当记录已经采取的措施。

在任何情况下，可疑或不合格品应当由反应计划的负责人员将其清楚的标识，隔

篇三：

控制计划编制作业指导书

（:

控制计划检验项目必须和作业指导书的检验项目一致吗）1，目的

使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计

划的编制中有针对性的提出，并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求。

2，适用范围

适用于本公司产品在样件、试生产、生产过程的控制计划文件的编制

3，定义

过程特性：

即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品

之上的过程中必须控制的特性。

产品特性：

即经过过程的加工/装配后，附着于产品之上的，最终产品本身具有的特性。

4

55.1编制控制计划的目的；

5.1.1确定需做控制的产品及过程特性，并采取有效措施进行控制；

5.1.2确定实现产品及过程特性的方法及证明产品与过程已经满足设计要求的方法；

5.1.3使现有产品/工艺过程中的薄弱环节得到有效的控制，使产品满足设计要求；

5.1.4防止产品/过程中缺陷及失效的产生；

5.1.5降低成本，提高产品质量和生产效率；

5.1.6使控制内容及方法文件化，便于持续改进；

5.2控制计划的编制；

5.2.1控制计划的编制由项目部门在FmEa编制完成后根据过程流程对PFmEa进行编制，工艺部，质量部，生产部等相关部门协助完成；

5.2.2以PFmEa分析的失效后果和所评价的风险顺序为依据；

5.2.3过程控制计划所要控制的对象为每一道工序中的薄弱环节；

5.2.4在FmEa分析中，风险顺序数大或者严重度大的，客户特别关心或者设计特别要求的特殊特性项目，在控制计划中必须采取措施加以控制；

5.2.5对于客户要求的特殊特性项目，必须在控制计划中，按客户规定的符号加以标识，并采用SPc或其他适用方法对其过程能力进行连续监控；

5.2.6一般来说，FmEa分析中风险顺序数大于“80”就应采取措施加以控制，并跟踪措施实施结果。

在实际应用中，不管RPn值如何，严重度（S）≥7时，就应予特别关注；

5.2.7控制计划中必须提出有效的控制方法，保证或证明产品及过程特性已经满足规定要求；

5.2.8控制计划应明确具体的控制参数，标明控制计划中的主要项目，如：

测量方法、检验频次，样本抽样容量大小等项目；

5.2.9控制计划中需提出过程失控时的紧急处理方法（如：

隔离、报废、返修等）

5.2.10控制计划中必须标明所控制的是样件、试生产还是生产过程，并写明控制计划及计划编号；

5.2.11控制计划由项目部门使用统一的格式编制并形成文件；

5.2.12控制计划的评审：

有项目部门组织质量部门、生产部门、工艺部门及相关部门参加评审。

5.2.13编制完成后的控制计划，经评审通过后，由项目经理批准并加盖“受控”章后，方可发放实施。

5.3控制计划的修改；

5.3.1出现下列情况之一，须修改/重做控制计划文件；

5.3.1.1过程流程图或FmEa发生变更；

5.3.1.2依据质量目标所制定的技术文件和要求发生改变，或用户要求改变；

5.3.1.3新的方法已被确认能更有效的实现现有产品生产或能更好的证明现有产品的过程特性；

5.3.1.4现有的方法不能有效的防止生产过程中缺陷和失效的产生

5.3.1.5过程能力不能满足要求或过程能力指数过高时，为节省制造成本，必须对控制计划进行修改；

5.3.2控制计划的修改程序；

5.3.2.1需做修改或增加的控制计划项目和措施，由项目部门、生产部门、质量部门、工艺部门或相关部门及人员提出，并由提出部门主管审核，经项目部门确认，由项目部门进行修改或增加；

5.3.2.2修改后的控制计划，由项目经理批准并加盖“受控”章后，方可发放实施；

5.3.2.3控制计划的更改需要时应报顾客批准。

5.4控制计划的编制步骤

5.4.1确定控制对象；

5.4.1.1根据FmEa中分析的各产品工序，在工艺过程中的弱点和不足确定控制对象；

5.4.1.2确定控制对象的名称；

5.4.1.3确定控制对象的产品/过程特性。

5.4.2采取控制及保证措施

5.4.2.1采取控制及保证产品及过程特性的方法及措施；

5.4.2.2提供证明措施有效的方法及证明。

5.4.3检查措施实施结果

即跟踪检查控制计划在生产过程中的实施和实施结果。

5.5控制计划的实施步骤

5.5.1控制计划文件由项目部门编制完成，受控后输出；