成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会部门预算文档格式.docx

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六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会

2018年部门预算说明

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关自由贸易试验区建设的法律法规和方针政策，制定有关行政管理制度。

2、组织制订本区域发展战略、规划，按规定程序报批后组织实施。

3、负责对接省、市自贸试验区管理机构，组织落实自贸试验区改革创新任务，形成可复制推广的改革经验。

4、组织制定和实施本区域产业发展和产城一体规划。

5、负责统筹协调本区域投资、贸易、金融、规划、国土、建设、行政审批、公共服务、营商环境、事中事后监管、行政执法等方面工作。

6、协调区级相关部门和镇街在本区域履行各自职责；

协调海关、检验检疫、外汇管理、机场、空管等各类直属单位在本区域的行政管理工作。

7、负责本区域综合服务工作，为企业和其他机构提供指导、咨询和服务。

8、负责本区域除金融类产业项目以外的投资项目（含固定资产投资项目）的审批、核准、备案或者转报管理。

9、负责本区域招商引资和宣传推广。

10、负责本区域对外合作与交流。

11、负责本区域信息化建设和公共信息发布。

12、区政府赋予的其他职责。

13、完成区委区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1、制度创新方面，牵头制定2018年双流自贸试验区改革试验任务清单和实施方案，引进国内外知名专家、团队、知名专业咨询公司等，参与双流自贸试验区建设和课题研究等，着力推动双流特色改革试验任务，形成自贸区建设“双流经验”。

2、金融创新方面，争取国税、外管等政策突破，争取省市财政配套扶持，引入重点投资航空产业领域的私募股权投资基金，航空产业引导基金、资产管理公司，初步建成航空金融生态圈。

3、产业招商方面，力争拟签约2-3个重大项目，加强国际合作，力争引进一带一路国家馆项目。

4、法治服务方面，拟于2018年完成法治空港全部调研工作、形成调研成果，与上海航空仲裁院建立合作伙伴关系，打造资源共享平台。

5、口岸服务方面，通过优化口岸通关流程、创新口岸服务机制等通关模式改革，进一步提高通关效率，降低企业成本，率先启动设国检试验区建设，提升空港口岸通关效率，大力推进“智慧”通关，进一步提升双流自贸试验区通关智能化、信息化水平。

6、营商环境方面，构建智慧政务，搭建政务大数据基础平台，深化供给侧结构性改革，创新服务机制。

7、规划建设方面，优化完善城市规划设计，完善基础设施及公建配套，狠抓项目促建，坚持环境保护相关工作。

8、经济运行方面，完成2018年各项主要经济指标目标工作，完成政策扶持工作，深化航空产业生态圈研究。

9、园区管理方面，切实做好重点项目要素保障。

10、党建方面，贯彻落实十九大精神，规范落实党内政治生活制度；

抓好园区党的组织和工作覆盖，以及基层党组织及队伍建设;

强化走基层工作，完善直接联系服务企业、群众机制。

从预算单位构成看，成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年部门预算包括：

成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会本级预算。

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算4266.03万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入4266.03万元；

支出包括：

一般公共服务支出4047.4万元，社会保障和就业支出75.23万元，医疗卫生与计划生育支出25.19万元，住房保障支出118.21万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款4266.03万元，比2017年预算数3939.28万元增加326.75万元，增长8.29%，变动的主要原因是双流自贸试验区建设发展力度加强，保障双流自贸试验区建设发展资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4047.4万元，占94.88%；

社会保障和就业（类）支出75.23万元，占1.76%；

医疗卫生与计划生育（类）支出25.19万元，占0.59%；

住房保障（类）支出118.21万元，占2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为80.92万元，比2017年预算数342.52万元减少261.6万元，下降76.38%，变动的主要原因是国家政策变化将事业人员经费计入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）科目当中。

主要用于工资奖金津补贴、办公经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为3621.5万元，比2017年预算数3423.63万元增加197.87万元，增长5.78%，变动的主要原因是双流自贸试验区建设发展力度加强，保障双流自贸试验区建设发展资金增加。

主要用于办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为344.99万元，2017年无预算数，变动的主要原因是国家政策变化将事业人员经费计入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）科目当中，国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于工资绩效津补贴、培训费、公务接待费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为53.74万元，比2017年预算数45.28万元增加8.46万元，增长18.68%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于社会保障缴费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为21.49万元，比2017年预算数18.11万元增加3.38万元，增长18.66%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为25.19万元，比2017年预算数21.54万元增加3.65万元，增长16.95%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为118.21万元，比2017年预算数88.2万元增加30.01万元，增长34.02%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金缴费变动。

主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年一般公共预算基本支出644.53万元，其中：

人员经费525.59万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费113.86万元，主要包括：

培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助5.08万元，主要包括：

医疗费、奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排39万元，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。

2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，与2017年预算持平。

2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费3.8万元。

用于1辆公务用车燃油、维修、过桥过路、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一般公共预算财政拨款收入；

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年收支总预算4266.03万元，比2017年预算数3939.28万元增加326.75万元，增长8.29%，变动的主要原因是双流自贸试验区建设发展力度加强，保障双流自贸试验区建设发展资金增加。

七、2018年收入预算情况说明

成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年收入预算4266.03万元，其中：

一般公共预算拨款收入4266.03万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计4266.03万元，其中：

基本支出预算644.53万元，占15.11%；

部门项目支出预算3621.5万元，占84.89%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计113.87万元。

（二）政府采购情况

2018年成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会政府采购预算总额165万元，其中：

政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算140万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算3621.5万元。

成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：

指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"

经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。