2011年春季安全生产大检查评分标准(供电企业).doc
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附件2:
2011年春季安全生产大检查评分标准（供电企业）
被检单位：
序号
检查项目
计分
检查要求
评分标准
实得分
备注
一
人员
150
1
各级管理干部履职情况
30
1.厂（局）、车间、班组有年度安全目标。
2.层层签订了安全责任书和无违章承诺书。
3.安全第一责任人是否做到“六个一”：
每半年至少讲一堂安全课，每半年至少听取一次安全投入情况汇报，每月主持召开一次安全生产分析会，每月至少督查一个施工检修现场，每月到一个基层生产单位调研现场办公，每季对安全文件的落实情况进行一次回头看。
4.厂（局）班子成员每月必须参加1次基层单位安全分析会和班组安全活动，车间领导每月必须参加2次班组安全活动（以有关会议纪要和记录为准）。
1.无安全目标的每一班组（或车间）扣5分，目标不满足《安全生产工作规定》三级控制原则扣1分；
2.发现一级没有签订扣5分，一人没有签订扣1分。
3.“六个一”没做到每一项扣2分；
4.没有按照要求参加每次扣2次，没有发言每次扣1分。
对应管理性严重违章第2条
2
各类岗位人员到位情况
30
1.按照公司文件落实各级生产人员岗位工作标准和质量标准。
2.按公司规定相关专责应认真组织进行大型施工、检修任务的现场查勘、方案审查、作业准备等。
3.按公司规定公布“有权单独巡视高压设备人员名单”、“有权签发工作票人员名单”和“工作负责和工作许可人名单”，且签发人、工作负责人人数不超过30%。
1.没有明确各级生产人员岗位工作标准，工作达不到质量标准要求，每发现一个岗位扣5分。
2.相关专责没有认真履行职责，每发现一次扣2分。
3.没有按规定公布经批准的人员名单扣10分；一个班组人数超过标准扣2分。
3
违章人员管理
20
1.严格执行公司《安全生产违章处罚规定》，是否离岗培训及复岗考试等情况；是否按最低工资标准发放。
2.违章下岗人员应真正离岗，并组织对下岗人员的培训，时间足够，内容充实，培训取得实效。
1.没有离岗进行培训的扣1分/人，没有履行复岗手续的扣1分/人。
2.没有按最低标准发放的扣2分/人。
3.下岗资料不完善，没有集中归档扣2分（应包含下岗通知、工资单、下岗培训情况、复岗考试情况、复岗申请等，由三级单位集中归档）。
4
安规考试
20
1.3月底前完成全体人员的《安规》考试（包括现场安规考试）。
2.安规考试应严格考场纪律，大力推广现场考试。
3.成建制地抽取部分班组和管理人员进行考试，抽考内容包括安规和安全责任制。
1.没有按要求开展现场《安规》考试扣10分。
2.考试不严格，没有开展现场考试扣10分。
3.抽考一人不及格扣2分。
对应管理性严重违章第7条
5
人员培训
30
1.各单位制定了全年培训计划和春季现场培训计划及方案、计划详实具体，方案可执行性强，并已规范开展。
2.各级单位按照《湖南省电力公司现场培训管理办法（试行）》要求规范开展全年现场培训工作，落实了各级职责，分层次、分专业、分时段制定了详实可行的各级现场培训计划等。
3.二级、三级单位按公司规定分别制定了现场培训竞赛方案和工作计划，严格按计划进行并规范开展。
1.没有全年培训计划扣5分，没有春季现场培训计划扣5分；方案、计划不详实和无操作性扣5分，实施不规范，一处扣5分，扣完为止。
2.各级职责不明确扣5分，职责没有落实到位扣5分，计划没有分层次、分专业、分时段一处扣5分，扣完为止。
月度、年度计划不规范，执行后没有评估，一处不合格扣5分，扣完为止。
3.各级单位没有按规定制定现场培训竞赛方案计划扣5分。
开展不规范，一处不合格扣1分，扣完为止。
6
生产组织
20
1.生产组织机构设置合理，职责明确，形成了高效有力的生产指挥系统。
2.二级、三级单位生产专责按规定配备到位，输变电专业所和县局生产专责不应设置在班组，必须设置专职安监员。
3.按照公司文件要求开好生产周例会。
二级单位生产主管领导，三级单位安全第一责任人应亲自主持召开生产周例会，认真安排布置本周生产任务。
4.县局的临时检修由分管副局长批准，业扩报装工程的施工安排必须通过周生产例会。
5.带电作业班是否按规定单独设置。
1.生产组织机构设置不合理，职责不明确，每发现一处扣5分。
2.二级、三级单位专责不满足公司规定，每缺一人扣2分。
专业所、县局没有设置专职安监员一个扣2分，兼职过多扣1分。
3.相关领导没有按要求主持周例会，每次扣2分。
4.县局的临时检修不是由分管副局长批准，一次扣5分。
业扩报装工程的施工安排没有通过周生产例会，一次扣2分。
5.周例会安排工作或提出问题没有闭环，一个扣1分。
6.带电作业班没有单独设置扣5分。
二
管理
200
1
公司2011年安全工作会议、电网工作会议、生产管理工作会议精神贯彻落实情况
10
1.及时传达到各级生产人员。
2.是否按照相关会议精神分解各项生产管理目标和布置重点工作任务，是否制定了本单位的工作计划、措施和考核制度。
3.是否按照要求建立健全三级技术监督网络，并完善绩效考评机制。
4.同业对标指标是否分解落实到责任部门、责任单位和责任人，是否月跟踪、季分析。
1.没有及时传达到各级生产人员扣5分。
2.没有分解生产管理指标及制定有针对性的落实计划和措施扣5分。
3.三级技术监督网络不健全扣5分，没有制定绩效考评机制扣5分。
4.没有按要求对同业对标指标进行分解落实和跟踪分析扣5分。
2
“无违章年”活动布置与落实情况
10
是否根据省公司活动方案分单位、分部门、分专业制订了具体的活动方案，责任和具体工作是否落实到相应管理部门，工作计划是否细化到月份（季度）。
1.没有具体实施方案的扣10分；
2.方案没有落实到责任人或部门每处扣2分；
3.没有及时按方案开展活动的扣1分一项。
3
状态检修
20
1.是否根据状态评价结果和大修技改计划制定年度检修计划；并根据动态评价结果安排和调整月度检修计划。
2.是否根据巡检和检修试验情况开展设备的动态评价；
3.是否按公司规定组织修订状态检修相关管理制度和考核办法。
4.按公司规定11类设备必须在PMS进行状态评价。
1.没有根据状态评价结果安排和调整检修计划，每发现一处扣2分；
2.没有根据巡检和检修情况对设备进行动态评价，每发现一处扣2分；
3.没有按公司规定修订状态检修相关管理制度和考核办法，每缺一个扣2分；
4.没有按规定将11类设备状态评价情况录入PMS，每台扣0.5分；
4
迎峰度夏准备
10
1.是否组织对2010年迎峰度夏进行分析，找出电网、设备和管理的薄弱环节。
2.是否明确2011年迎峰度夏项目并制定项目完成计划。
1.没有对2010年迎峰度夏进行分析扣5分；
2.没有认真落实2011年迎峰度夏项目扣5分。
5
各项生产规程制度健全
10
1.现场运行、检修规程齐全，并符合现场实际。
2.是否公布今年安全生产的有效管理文件。
3.现场图纸资料齐全，并与实际相符。
1.对照国家电网公司、省公司具体要求，现场缺一种规程扣1分。
2.没有按时公布有效管理文件的扣5分；公布有效文件不完整、不正确的酌情扣分，没有按要求配置到班组酌情扣分。
3.规程及图纸资料与实际不符，一处扣1分。
对应管理性严重违章第8条
6
生产作业信息发布
10
1.按公司要求及时发布生产作业信息。
2.发布的生产作业信息内容完整、准确。
1.没有及时发布生产作业信息，每发现一次扣10分。
2.发布的作业信息内容不全、或与实际不符，扣2分/条次。
对应管理性严重违章第11条
7
隐患排查治理
10
1.是否及时发现上报电网和设备本身的隐患。
2.重大和一般隐患是否采取应急措施并制定整改计划。
3.对重要用户本身存在的安全隐患应及时通知并督促整改。
4.隐患档案表是否健全。
5.明确隐患专责人并履职。
1.未及时发现和上报隐患扣2分/次。
2.每发现一个重要用户未进行隐患排查扣2分；属供电企业责任的隐患，未制定整改计划或未按计划整改扣1分/户；属用户责任的隐患，未通知督促重要用户进行隐患整改扣1分/户。
3.没有制定隐患整改计划或按整改计划进行整改扣1分。
4.没有建立隐患档案表扣2分/次。
5.隐患专责人未明确扣4分.履职不到位扣1分。
8
缺陷处理
10
1.危急、严重缺陷、一般缺陷是否按要求及时处理。
严重及以上缺陷消缺率100%。
2.缺陷是否全部录入PMS，并按照规定启动流程实现闭环管理。
1.危急严重缺陷未及时处理，每发现一处扣3分；
2.一般缺陷未列入计划处理扣1分/项。
3.缺陷没有录入PMS，每发现一处扣2分/条；缺陷没有在PMS实行流程管理，每发现一处扣1分。
4.缺陷定性不正确一处扣1分。
9
“两措”计划
10
1.按时制订年度“两措”计划，并逐项落实，资金到位。
2.去年春季和秋季安全检查中发现的问题制订了整改计划并落实，实施了闭环管理。
1.未制订“两措”计划全扣，未按计划完成，每一项扣2分。
无去年两措计划实施情况的分析总结，扣2分。
2.去年春检和秋检问题抽查5项，每发现一项未处理扣10分。
10
安全例行工作
15
1.厂（局）、车间每月一次安全分析会，并编发会议纪要。
2.厂（局）、车间每周一次的生产周例会。
3.班组按照《班组安全日活动实施办法（试行）》要求每月进行四次安全活动，有专门记录。
每月至少有一次现场安全活动。
4、SG186安全监督业务系统应用良好。
1.厂（局）、车间安全分析会每少一次扣5分，没有编发会议纪要每次扣1分，内容或人员不符合要求每次扣2分。
2.厂（局）、车间每少一次生产周例会扣3分。
3.班组每少一次扣1分（以纸质记录或录音记录为准），没有月度小结的扣1分；内容不充实、流于形式的扣5分；弄虚作假的扣10分。
没有按要求检查并签字扣1分/次。
每月无现场安全活动扣2分。
4.安全活动记录、隐患排查、安全工器具应在SG186安全监督业务系统记录。
对应管理性严重违章第5条
11
对事故、障碍、违章坚持“四不放过”
15
1.对事故、障碍、违章是否作到做到“四不放过”。
2.事故、障碍统计上报，应做到及时、准确、完整。
3.对近3年220千伏及以上输电线路的跳闸原因进行分析，制定并落实整改措施。
1.班组没有认真学习与专业有关的事故通报，抽问情况不好的1人扣1分；
2.是否对近3年220千伏及以上输电线路的跳闸原因进行分析，制定并落实整改措施；未做到“四不放过”要求的，分析落实不到位的每次扣1分（含配网跳闸）；
统计上报不及时、不准确、不完整的每次扣2分。
未统计上报的扣10分（含配网跳闸）。
对应管理性严重违章第3条
12
安全工器具管理
10
1.安全工器具按国家电网公司及省公司标准配置齐全，符合现场实际要求；
2.定期试验、台帐、标签齐全，并妥善保管。
1.配置不齐全，每缺一件扣2分；
2.未按期试验每件扣1分，台帐和标签不齐，每件扣1分；
3.保管、存放不符合要求的扣1分/件。
对应管理性严重违章第18条
13
承包工程和多种经营的安全管理
10
1.是否认真执行主营业务不得外包的规定。
2.非主营业务外包必须严格进行资质审查并按有关规定履行各自安全责任，是否签订安全合同（协议）等。
1.主营业务外包扣10分；
2.没有审查资质或无外包队伍资质档案的扣5分。
3.单项承包无合同或无安全内容或以包代管扣5分。
4.安全协议没有执行国家电网公司范本扣1分次。
5.对外包队伍安全监督不到位，发现一处违章扣1分，严重违章扣5分。
对应管理性严重违章第14、15条
14
易燃、易爆、有毒等物品管理
5
1.应有专人管理并有相应制度。
2.存放、领用应有制度，并严格执行。
1.无专人管理或无相应制度全扣。
2.无管理制度或不按制度执行发现一处扣2分。
15
安全标志
5
生产场所按规定设置各种安全标志。
不齐全，每缺一处扣0.5分。
16
应急管理
10
1.是否成立应急领导小组、应急管理工作是否有归口部门和专（兼）职人员。
2.是否按公司要求修编各类应急预案，现场处置方案是否操作性强。
3.应急队伍、应急物资是否按公司规定配备到位。
4.地（市）局应急仓库、应急装备、应急物资相关数据是否在应急管理应用系统中登入。
1.每缺一项扣2分。
2.缺一项应急预案扣2分；应急预案不切合实际每处扣1分。
3.应急队伍没有明确扣2分；应急物资没有储备扣2分。
4.地（市）局应急仓库、应急装备、应急物资相关数据没有在应急管理应用系统中登入各扣2分。
17
地县调管理
10
1.是否按照电网工作会议要求，明确地调、县调保电网的职责并制订具体措施和应急处置方案。
2.是否制定《湖南省电力公司调度系统十二五规划》实施方案。
3.是否开展“三项分析”工作。
4.方式安排是否存在N-1导致1个及以上变电站或重要用户停电的情况。
5.重大生产或基建项目停电过渡，是否执行领导审核把关制度，是否制定详细的负荷转供方案和事故处理预案，是否有防止N-1导致3个及以上110千伏变电站停电的措施。
6.检修管理是否严格执行《调度规程》、是否落实“无计划不停”和“先算后停”。
7.是否执行调度把关制度。
8.是否根据状态评价结果制定月度检修计划。
9.继电保护和安全自动装置的整定方案是否合理，定值计算是否正确。
10.调度业务联系、操作票管理是否规范。
11.事故处理预案是否完备。
是否按要求进行事故预想。
12.数据报送（冰情数据、地区故障报送、拉限电数据等）是否及时准确。
13.值班调度员是否按岗位任职资格标准进行培训并经考试合格。
1.没有按照电网工作会议要求，明确地调、县调保电网的职责并制订具体措施和应急处置方案。
本小项分全扣。
2.没有制定《湖南省电力公司调度系统十二五规划》实施方案，本小项分全扣。
3.没有开展“三项分析”工作，本小项分全扣。
4.方式安排时存在N-1导致1个及以上变电站或重要用户停电的情况，如属于电网结构原因确实无法避免，且已经在年度方式体现并经领导认可，不扣分；否则，本小项分全扣。
5.核查重大生产或基建项目停电是否有施工方案，没有施工方案的，每次扣2分。
重大生产或基建项目停电过渡存在N-1导致3个及以上110千伏变电站停电的，核查是否可以采取有效措施避免，否则，本小项分全扣。
方式安排存在N-1导致3个及以上110千伏变电站停电的，没有经电业局主管生产领导批准的，每次扣5分，没有制定负荷转供方案和事故处理预案的，每次扣5分。
6.检修管理未严格执行《调度规程》的有关规定，每次扣1分；无计划的检修是否经电业局主管生产领导批准同意，否则每次扣2分；未执行“先算后停”每次扣2分；
7.未根据状态评价结果安排月度检修计划，每次扣2分。
8.未严格执行调度把关制度，每发现一次，扣2分。
9.继电保护、安全自动装置整定方案错误，本小项分全扣；定值计算错误，每次扣2分；
10.调度录音抽查不合格每条次扣1分；调度操作票不符合要求，每张扣2分。
11.事故处理预案、事故预想缺一次扣1分，不符合要求每次扣0.5分。
12.数据报送不符合要求，每次扣1分。
13.发现1人不满足运行值班人员岗位任职资格标准扣1分。
18
PMS业务应用
20
1.认真落实公司下发的《湖南省电力公司生产管理信息系统运维管理规范》、《湖南省电力公司生产管理信息系统应用考核办法》，督促各级生产人员进一步规范输、变、配电设备的业务应用。
2.PMS系统输、变、配电设备台帐齐全正确；
3.年度、月度检修计划和周工作计划安排在PMS系统实行管理。
4.大修技改计划编制和上报通过PMS系统实行管理。
5.输、变、配电专业要求的工作票、操作票按规定在PMS系统流转。
6.工作任务单、修试记录、试验报告满足PMS系统应用要求。
7.输、变、配电设备巡视、检测记录全部录入PMS，并与缺陷记录实现关联登记。
1.没有认真落实公司两个规范文件扣5分。
2.输、变、配电设备台帐不满足要求，每发现一处扣1分。
3.年度检修计划未录入PMS扣5分；月度和周计划没有在PMS管理扣5分，漏项每条扣0.5分。
4.大修技改计划未录入PMS扣5分；漏项每条扣0.5分。
5.工作票和操作票没有按规定在系统开票，每发现一处扣0.5分；工作票、操作票没有在PMS回传和归档，每发现一处扣0.5分。
6.修试记录、试验报告未按规定录入PMS，每发现一处扣0.5分。
7.没有实现工作任务单与工作票、修试记录的关联，每发现一处扣1分。
8.巡视、检测记录未录入PMS，每发现一处扣1分，录入不全扣1分；没有与缺陷记录实现关联登记，每发现一处扣1分。
三、设备
序号
检查项目
计分
检查要求
评分标准
实得分
备注
（一）
输电部分
130
1
专项治理及标准化建设
20
1.是否按照公司要求及本单位实际情况有针对性的开展输电线路专项治理工作，通道治理、巡视道修筑、砼杆导通改造工作、不合格接地电阻改造、护线网络建设是否全面完成。
2.是否按照运行规程及管理规范实施细则的要求将通道治理常态化。
3.维护的220千伏及以上电压等级输电线路至少有一条进行了标准化整治。
1.对照2009年治理计划，抽查2条以上220千伏及以上输电线路的通道、巡视道、砼杆导通、接地电阻、护线网络，未达到省公司治理方案要求每处扣5分。
2.是否针对设备运行情况，制定并落实本单位2011年设备治理计划。
3.已进行标准化整治的线路不满足要求扣5分。
2
设备主人制
20
1、是否建立并落实设备主人制，设备主人是否熟悉设备运行状况，是否熟悉现场运行规程。
2、是否按照相关管理规定修订、完善现场运行规程。
现场运行规程是否规范、准确，具有指导性和可操作性。
3、是否建立运行稽查制度，巡视记录是否规范，巡视过程与质量是否有监督、检查。
1.班组、专业所（县局）、市（州）局未建立或未落实设备主人制，抽问设备主人不熟悉设备运行状况，不熟悉现场运行规程，每处扣5分。
2.现场运行规程不满足管理规范，每发现一条线路，扣5分。
3.未建立或未落实运行稽查制度，扣5分。
巡视记录不规范，巡视过程与质量缺乏监督、检查，每处扣5分。
3
设备标识标准化整治
15
1.杆塔“三牌”、命名编号是否完整、规范；
2.双（多）回路线路杆塔横担是否涂有明确的色彩识别标志；
3.线路跨越公路、村镇、鱼塘、采矿点附近及人口密集区等，是否设置有针对性的警告牌或宣传牌。
1.每发现缺少一块牌扣10分。
2.每发现一处双（多）回路线路没有涂有色彩识别标志扣5分。
3.每发现一处三牌不规范扣3分。
对应装置性严重违章第3条
4
杆塔接地装置
10
1.线路杆塔的接地装置是否按规程要求定期进行了接地电阻测量和开挖检查，并对不合格的接地装置进行了改造；
2.2010年接地改造是否有现场记录。
3.是否在SG186生产管理系统作好记录。
1.未按照运行规程及公司2010年秋季检修动员电视电话会议要求开展行测量和开挖的每发现一处扣10分。
2.每发现一处接地装置不合格扣5分。
3.记录未录入SG186生产管理系统扣5分。
对应装置性严重违章第6条
5
地线绝缘子放电间隙
5
各单位是否对已安装地线绝缘子的线路检查和调整了绝缘子的放电间隙。
未按要求调整的每处扣1分。
6
防洪水冲刷
10
各单位是否组织对可能发生洪水冲刷、山体滑坡、泥石流等不良地质的杆塔的截（排）水沟进行了疏通、清理，对已修筑的挡土墙（或护坡）进行了检查、修缮。
每发现一处不合格扣1分。
7
重要跨越线路检查
10
1.线路跨越110千伏及以上线路、铁路、高等级公路、高速公路和通航河流等，两侧杆塔的绝缘子串是否采用了双悬垂串。
2.重要交叉跨越线路的净空距离是否测量，并在SG186生产管理系统做好记录。
1.每发现一处不符合要求扣10分。
2.未测量每条次扣2分。
3.记录未录入SG186生产管理系统扣5分。
对应装置性严重违章第5条
8
防山火
10
是否制订了本单位防山火工作方案和防山火台帐，并按照公司相关工作要求进行落实。
1.未制订工作方案扣10分。
方案、台帐不具体扣5分。
2.方案不落实扣5分。
9
防污闪
10
1.是否按照《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》（Q/GDW152-2006）及其实施意见（国家电网生【2006】1203号）的要求，认真落实等值盐密和灰密测试工作，摸查现场污源变化情况、耐张塔跳线绝缘子及输电线路与变电站结合部位绝缘子的配置情况，并对外绝缘配置不满足相应污秽等级的设备制订改造计划。
2.在大雾、重霾天气情况下是否开展特殊巡视。
对爬电现象严重的杆塔绝缘子是否有相关记录并采取防范措施。
3.是否根据运行情况制定防鸟害措施，并落实。
1.没有开展隐患排查工作的扣5分；
2.没有制订改造计划的扣3分；
3.没有巡视记录扣2分。
4.没有制定防鸟害措施扣2分。
10
防外力破坏
10
1.是否制定防外力破坏的管理办法，明确工作体系、管理职责和管控流程。
2.内部管理是否到位，建档、巡视、通报、整改是否及时到位。
3.对设备外部隐患是否进行了跟踪、监控，是否采取了相应措施，外力破坏是否得到有效控制。
1.没有制定防外力破坏管理办法扣5分；
2.设备外部隐患跟踪监控不到位每发现一处扣1分。
11
带电作业管理
10
1.按公司规定制订了2010年带电作业工作计划。
2.带电作业用工具库房是否符合《带电作业用工具库房》的要求；屏蔽服、静电防护服是否存放在专用箱（柜）内；
3.工器具定期进行了检验并编号，不合格工器具进行了封存。
4.带电作业车按省公司相关规定进行管理。
1.未制订工作计划开展扣5分。
2.带电作业工具没有按规定管理扣5分。
3.不合格工器具没有封存扣2分/件。
4.带电作业车没有按省公司相关规定进行管理扣5分。
（二）
变电部分
130
1
全面落实变电“五防一保”工作要求
20
1.是否根据公司下发的“保变压器”和“防火烧连营”工作方案制定相应实施计划；
2.“五防一保”目标应分解落实到相关班组和责任人；
3.二、三级单位是否组织对“五防一保”进行梳理，查找薄弱环节，并制定整改措施。
1.未制定“五防一保”工作计划扣5分，计划不切实际扣3分；抽问生产管理人员和
升级会员 