危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单(12个档案盒).xls

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危险化学品企业安全生产标准化工作内容根据国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）以及贵单位现状，需要至少建立下述12个档案盒，并将相应资料置于相关档案盒内档案盒名称序号存放的资料标准内容备注11法法律律、法法规规和和标标准准1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；1.1.1-1见4.1.1-12适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；1.1.1-23形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库定期更新记录。

1.1.1-34适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求等文件发放记录；1.1.2-15适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求等培训记录、告知书、宣传材料。

1.1.2-26适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的符合性评价报告、记录；1.2.1-17不符合项整改记录。

（包括不符合项的原因分析，制定整改计划和措施）1.2.2-122、机机构构与与职职责责1企业安全生产方针和目标文件2.1.12企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划文件2.1.2-13各级组织年度安全生产工作计划文件2.1.2-24各级组织的安全生产目标责任书2.1.2-35安全生产目标责任书的考核与奖惩记录2.1.2-46安全生产责任制2.2.17安全生产标准化实施方案2.2.2-18安生标准建设及实施的相关记录（包括主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录）2.2.2-29安全文化建设方案或计划2.2.2-310安全文化体系文件2.2.2-4二级企业应初步形成安全文化体系11安全文化体系文件2.2.2-5一级企业有效运行安全文化体系12主要负责人安全承诺书2.2.313安全生产委员会或领导小组会议签到表及会议记录2.2.414领导干部带班制度2.2.5-1见4.1.1-115领导干部带班签到表或记录表2.2.5-216安全管理职责2.3.1见2.2.117安全生产责任制2.3.218安全生产责任制考核制度2.3.3-1见4.1.1-119考核、奖惩决定文件2.3.3-220安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件2.4.1-121注册安全工程师、安全主任资质复印件（至少3年化工安全生产经历）2.4.1-222专职安全管理人员学历资质复印件（必须化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历）2.4.1-323各组织机构设立文件（生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。

）2.4.224安全生产委员会与管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的设置文件。

2.4.325安全投入保障制度2.5.1见4.1.1-126安全生产费用台帐2.5.227企业社会保险凭证或明细2.5.3-128实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险2.5.3-2见4.1.1-133、风风险险管管理理11.风险评价管理制度3.1.1-1见4.1.1-122.风险评价记录3.1.2-231.作业活动清单3.2.1-142.设备设施清单3.2.1-253.风险评价报告3.2.1-364.风险分析记录3.2.2-175.风险评价有关会议记录或纪要3.2.2-281.重大风险清单3.3.1-192.风险控制措施3.3.1-2103.风险管理培训教育计划3.3.2-1见5.1.1-3114.风险管理培训教育记录3.3.2-2见5.1.1-4121.隐患治理制度3.4.1-1见4.1.1-1132.隐患治理台账3.4.1-2143.隐患治理记录3.4.1-3154.重大隐患项目档案3.4.2-1165.重大事故隐患的防范措施3.4.3-1176.向主管部门和当地政府、安全监管部门提交的无力解决重大隐患的原因和采取的措施的书面报告3.4.3-2企业原始资料187.隐患整改计划3.4.4-1198.安全生产预警预报体系有关文件3.4.4-2一级达标企业A级要素否决项201.重大危险源管理制度3.5.1-1见4.1.1-1212.安全评价报告或安全评估报告3.5.1-2企业原始资料223.重大危险源档案3.5.1-3234.安全监控报警设施台账3.5.2-1245.重大危险源定期评估制度3.5.3-1见4.1.1-1256.重大危险源的设备、设施定期检查记录3.5.4-1267.重大危险源的设备、设施的检验报告或检验合格证3.5.4-2企业原始资料278.重大危险源应急救援预案3.5.5-1企业原始资料289.重大危险源应急预案演练记录3.5.5-2企业原始资料2910.应急救援器材台账3.5.5-3企业原始资料3011.重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料3.5.6-1企业原始资料3112.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施3.5.7-1321.变更管理制度3.6.1-1见4.1.1-1332.变更管理记录3.6.1-2343.变更申请、审批、验收、实施手续3.6.2-1354.变更的风险分析记录3.6.2-2365.变更风险的控制措施3.6.2-3376.变更实施验收报告3.6.2-4381.危险性作业许可证3.7.1-1见7.1.1-2392.年度评审或检查报告，或者评审记录3.7.2-1401.供应商管理制度3.8.1-1见4.1.1-1412.合格供应商名录、档案3.8.1-2423.供应商选用、续用、评价记录3.8.1-3434.与采购有关的风险信息3.8.1-444、管管理理制制度度1适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程及清单。

4.1.1-12企业安全生产规章制度签发文件4.1.1-2在4.1.1-1中3安全生产规章制度文件发放记录。

4.1.24岗位操作规程4.2.1-1在4.1.1-1中5岗位操作规程文件发放记录4.2.1-26操作规程签发文件4.2.1-3在4.1.1-1中7新项目的操作规程。

4.2.2在4.1.1-1中8管理制度评审和修订制度；4.3.1-1在4.1.1-1中9安全生产规章制度、操作规程4.3.1-2在4.1.1-1中10评审和修订记录。

4.3.1-3在4.1.1-1中11安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录4.3.2-1在4.1.1-1中12安全生产规章制度和操作规程4.3.2-2在4.1.1-1中13发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。

4.3.2-3在4.1.1-1中14发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。

4.3.35.5.培培训训教教育育1安全培训教育制度5.1.1-1见4.1.1-12安全培训教育需求记录表5.1.1-23安全培训教育计划表5.1.1-34安全培训教育记录5.1.1-45安全生产费用台帐5.1.2-16安全培训教育计划变更表5.1.4-27培训教育效果评价记录5.1.58从业人员岗位标准5.2.1-1见4.1.1-19员工入职资料（包含招聘资料、员工台帐）5.2.2-210主要负责人及安全管理人员证书及再教育记录复印件5.3.311从业人员上岗证复印件5.4.112三级安全培训教育台帐5.4.213特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐5.4.3-114特种作业操作证及年审复印件5.4.3-215危险化学品运输有关人员资格证复印件5.4.4-116危险化学品运输人员管理台账5.4.4-217外来参观、学习等人员培训记录5.5.218承包商安全培训教育记录5.5.319外来施工单位入厂证5.5.320班组安全活动形式、内容、要求；管理部门安全活动形式、内容、要求5.6.1-221班组安全活动记录5.6.222管理部门安全活动记录5.6.366、生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全1新建、改建、扩建项目可行性研究报告、专家评审意见及属地安监部门的批复6.1.2-1企业原始资料2新建、改建、扩建项目初步设计、专家评审意见及属地安监部门的批复企业原始资料3安全设施设计审查资料6.1.2-2企业原始资料4建设项目设立安全评价报告6.1.2-3企业原始资料5建设项目试生产方案、安全设施竣工安全检查报告及备案资料6.1.2-4企业原始资料6建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）。

6.1.2-5企业原始资料7设计单位、监理单位、施工单位的相关资料（包括营业执照复印件、资质复印件）6.1.3-1企业原始资料8施工现场安全检查记录6.1.3-2企业原始资料9变更资料（包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件）6.1.4-1企业原始资料10变更风险分析记录6.1.4-2见3.6.2-111安全评价报告和审查报告6.1.4-3企业原始资料12工艺设计文件6.1.5-1企业原始资料13新工艺小试、中试、工业化试验的报告6.1.5-2企业原始资料14关于工艺安全论证的相关报告与专家意见（限于国内首次采用的化工工艺），要通过省级有关部门组织专家组进行安全论6.1.5-3企业原始资料15安全设施管理台账6.2.1见6.2.1-116涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置安装资料6.2.2企业原始资料17安全设施管理制度6.2.3-1见4.1.1-118安全设施维护保养检查记录6.2.3-2见6.2.3-219设备检维修计划6.2.4-1见6.2.4-120安全设施检维修记录6.2.4-2见6.2.4-221安全设施拆除、停用资料6.2.4-3见6.2.4-322监视和测量设备管理制度6.2.5-1见4.1.1-123监视和测量设备台账6.2.5-2见6.2.5-224监视和测量设备检验报告6.2.5-3企业原始资料25校验和维护记录6.2.5-4见6.2.5-426特种设备管理制度6.3.1-1见4.1.1-127特种设备台账和定期检验报告6.3.1-2见6.1.2-2及企业原始资料28特种设备维护保养记录6.3.4见6.3.429特种设备校验报告、检修记录6.3.5见6.3.530特种设备档案和事故隐患台账6.3.7-1见6.3.7-131报废的特种设备注销手续6.3.7-2见6.3.7-232员工培训记录（指企业内或外部有关工艺安全信息的培训记录）6.4.1见5.1.1-433压力容器和压力管道及安全附件检验报告6.4.2-1企业原始资料34爆破片、防爆膜合格证及更换记录6.4.2-2企业原始资料35紧急停车系统分布图及维护记录6.4.2-3企业原始资料36监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录6.4.2-4见6.2.4-437各类动设备，包括备用设备维护保养记录等6.4.2-5见6.2.4-538工艺控制流程图及自动化控制资料6.4.2-6企业原始资料39工艺过程风险评价记录6.4.3-1见3.1.2-140岗位操作规程6.4.3-2见4.1.1-141定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告6.4.3-3企业原始资料42生产装置开车前安全条件确认检查表6.4.4-1见6.4.4-143系统气密、置换及动设备空试记录6.4.4-2见6.4.4-266、生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全44装置开车方案6.4.4-3见6.4.4-345操作规程和应急预案6.4.4-4企业原始资料46操作人员培训记录6.4.4-5见5.1.1-447开车前隐患排查与整改记录6.4.4-6见6.4.4-648生产装置停车方案6.4.5-1见6.4.5-149生产装置停车操作记录6.4.5-2见6.4.5-250生产装置泄压系统或排空系统排放的相关资料（包括生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理记录，排空系统及火炬管理情况）6.4.7企业原始资料51工艺操作记录及交接班记录6.4.8见6.4.852关键装置、重点部位管理制度6.5.1-1见4.1.1-153关键装置、重点部位台账6.5.1-2见6.5.1-254联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况6.5.2见6.5.255联系点活动记录6.5.3见6.5.356关键装置、重点部位的监督检查记录6.5.4见6.5.457关键装置、重点部位的现场处置方案与演练记录（半年一次）6.5.5企业原始资料58关键装置、重点部位的重大危险源辨识及相关内容（详细可见3.5条）6.5.6见3.577作作业业安安全全1危险性作业安全管理制度或操作规程；7.1.1-1见4.1.1-12作业人员作业许可证。

7.1.1-23乙炔气体检验合格记录；7.1.1-3溶解乙炔生产企业补充条款4作业许可证存根。

7.1.1-4溶解乙炔生产企业补充条款5安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。

7.2.1-16警示标志和告知牌管理台账；7.2.5-17职业危害因素检测记录。

7.2.5-18作业活动监护人员作业许可证。

7.3.4-1同7.1.1-29承包商之间的安全生产协议；7.3.6-110企业指定专职安全生产管理人员对承包商进行安全检查并记录。

7.3.6-211有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；7.3.7-112机动车辆进入生产装置区、罐区手续。

7.3.7-213动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。

（二级企业）7.3.7-3同7.1.1-1；7.1.1-214承包商管理制度；7.4.1-1见4.1.1-115承包商管理档案、监督检查记录；7.4.1-216企业与选用的承包商签订安全协议书；7.4.1-317现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。

7.4.1-488、职职业业健健康康1职业病危害因素识别记录、职业病危害因素申报表及批复资料（企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素）8.1.12职业危害防治计划和实施方案8.2.1-13从业人员健康监护档案8.2.1-24职业卫生档案8.2.25作业场所区域情况（现场检查，不列入档案）8.2.36报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，应急撤离通道和必要的泄险区现场设置情况及定期检查记录（现场检查）8.2.47职业危害监测制度8.2.5-1见4.1.1-18职业危害因素检测情况告知牌（检测点也要设置）8.2.5-29职业健康检查报告8.2.6-110作业场所职业危害控制管理制度与检测制度及台账8.2.6-2二级企业要求11劳动保护用品发放、使用管理制度8.3.1-1见4.1.1-112劳动防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）8.3.1-213安全防护器具检修记录（现场需要检查防护用品放置情况）8.3.214职业卫生防护设施台账8.3.399、危危险险化化学学品品管管理理11.化学品普查表9.1.1-122.危险化学品档案9.1.1-231.化学品鉴别分类报告9.2.1-1企业原始资料42.化验室化学试剂分类清单9.2.1-2企业原始资料51.危险化学品产品安全技术说明书和安全标签9.3.1-1企业原始资料62.采购的危险化学品名录9.3.2-173.采购的危险化学品中文“一书一签”。

9.3.2-2企业原始资料8危险化学品登记证及资料9.5.1-1企业原始资料9劳动合同及宣传、培训教育记录9.6.1-1101.危险化学品安全管理制度9.7.1-1见4.1.1-1112.危险化学品出入库记录9.7.1-2123.检查记录9.7.1-3见11.1.2-2134.巡线记录9.7.1-4见11.1.2-2145.剧毒化学品安全管理制度9.7.2-1见4.1.1-1156.剧毒化学品收发台账9.7.2-2167.剧毒化学品备案资料9.7.2-3企业原始资料178.危险化学品运输、装卸安全管理制度9.7.3-1见4.1.1-1189.装车前后安全检查记录9.7.3-2见11.1.2-21910.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件9.7.3-3企业原始资料2011.处置方案报县级政府有关部门备案文件9.7.3-4企业原始资料1010事事故故与与应应急急1应急救援预案10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.2.1-1、10.2.2、10.3.1、10.4.1-1企业原始资料2应急救援器材台账10.2.1-23消防设施、器材台账10.2.1-34应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录10.2.1-4见11.1.2-25防护救护器材管理台账10.2.3-16防护救护器材检查维护记录10.2.3-27应急救援预案培训记录10.3.2-18应急救援预案演练记录10.3.2-29应急救援预案演练评价报告10.3.2-310应急救援预案评审修订规定10.3.3-1见10.1.111应急救援预案评审记录10.3.3-2企业原始资料88、职职业业健健康康12应急救援预案备案回执；10.3.4-1企业原始资料13应急协作单位收到预案的回执10.3.4-2企业原始资料14事故或事件后，对预案评审的报告10.4.1-3企业原始资料15事故台账和调查报告，二级企业须把承包商事故纳入本企业事故管理（事故台账、调查报告）10.4.1-2、10.6.4-1、10.4.2、10.4.3、10.5.1-2、10.5.2、10.5.3、10.6.1、10.6.2-2、10.6.3企业原始资料16事故管理制度10.5.1-1见4.1.1-117事故管理规定10.6.2-1同10.5.1-118事故档案10.6.4-2企业原始资料11.11.检检查查与与自自评评1安全检查管理制度11.1.1见4.1.1-12综合性安全检查表、节假日安全检查表11.1.2-23专业性安全检查表4日常安全检查表5季节性安全检查表6安全检查表应用培训记录11.1.2-37检查表评审修订记录11.1.3-28检查考核记录11.2.1-29检查问题整改记录11.3.210安全标准化自评管理制度11.4.1见4.1.1-111开展自评的相关文件资料（自评时间、计划、自评检查表、自评组织、自评报告、进一步完善安全标准化工作的计划和措施）11.4.212.12.本本地地区区的的要要求求1岗位责任制、任命文件、安全生产管理机构组织架构图12.1.1-1见2.3和2.42有关人员的从业资格证书复印件（包括主危险化学品生产经营单位主要负责人安全资格证书、危险化学品生产经营单位安全生产管理人员安全资格证书、特种作业人员操作资格证书）12.1.1-2企业原始资料3安全生产管理人员及注册安全工程师花名册12.1.2-1企业原始资料4外聘注册安全工程师委托合同（如有）及其资格证书复印件12.1.2-2企业原始资料5从业人员安全教育培训和专业技术培训计划12.1.3-1见5.16从业人员的安全继续教育计划12.1.3-2见5.17安全培训考核档案12.1.3-3见5.18危险化学品生产企业安全管理情况半年报表（每半年一次）12.2.1企业原始资料9安全设施管理台帐12.3.1-1见6.2.3-210自动化安全控制系统的工作计划12.3.1-2见12.3.1-211自动化改造验收资料12.3.1-3企业原始资料12紧急停车系统分布图及维护记录12.3.1-4企业原始资料13监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录12.3.1-5企业原始资料14事故应急预案（考虑事故状态“清净下水”的收集和处置内容）12.4.1-1企业原始资料15事故状态“清净下水”收集处置制度12.4.1-2见4.1.1-11010事事故故与与应应急急16防止污染事件的围堰、防火堤等设施及其维护情况（包括检查表、维修记录等相关内容）12.4.2企业原始资料17隐患排查治理管理制度12.5.1-1见4.1.1-118隐患排查工作方案12.5.1-2见3.419上级安全生产监督管理部门提出的安全隐患记录12.5.1-3企业原始资料20企业可能存在的安全隐患记录（包括隐患排查工作记录）12.5.1-4见3.4.1-321隐患分析评估档案12.5.1-5见12.5.1-522隐患排查工作记录12.5.2见3.4.1-323重大事故隐患治理的控制措施和应急预案12.5.3见3.4.2-124安全预警指数系统及近期安全生产风险分析12.5.4见3.7.1