安全生产台账管理规定.doc

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管理标准

文件编号：

S/DFHYZH1405

1目的

为进一步加强安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本规定。

2范围

2本制度适用于公司各类台账的建立、运行和使用。

3职责

3.1各车间、部门负责建立相关台账、记录，

3.2各职能科室根据各种职责和分管内容，负责各种台账、记录的管理及汇总。

3.3安全科、综合办对各项台账。

记录办理进行监督检查，负责各类记录的审查与存档。

4各车间、部门必须建立的台帐

4.1安全组织台帐

包括公司组织机构网络图、安全管理机构网络图、车间（部门）管理机构网络图，安全生产方针；

本部门义务消防队员、应急队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）；

本部门各岗位职责、安全职责等；

本部门年度安全生产计划、目标，总结；

本部门安全目标责任书，及相应目标考核。

4.2会议台帐

按要求填写部门内部会议内容、时间、地点、参加人员、主持人等内容，尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写（不少于一月一次）。

4.3安全教育台帐

包括三级教育、转岗教育、复岗教育、日常教育、新工艺、新技术人员教育，上岗教育，法律法规培训等，要有教育培训计划，培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档，并纪录个人培训档案，要有培训效果验证。

日常安全培训不低于一月一次。

4.4班组安全活动记录

安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、

领导签字等。

安全活动内容:

学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。

班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。

班组安全活动不低于一周一次。

5各车间必须建立的台帐

5.1安全检查台帐

定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。

车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况应按要求如实填写。

5.2隐患治理台帐

包括自查隐患、举报隐患、职能部分下发的隐患整改通知书等。

隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。

5.3事故台帐

按照《事故管理制度》要求，建立事故台账，包括事故上报纪录、公司处理纪录，车间落实纪录，培训记录等。

5.4安全奖惩台帐

包括职能科室所下发考核，及部门内部考核情况。

5.5职业安全卫生台帐

包括员工个人职业卫生档案，入厂查体，在岗体检等，接触尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。

5.6事故预案演练台帐

记录事故预案、演练，包括演练计划、演练培训、演练记录，效果评价等。

5.7安全防护用品台帐

记录防护用品名细，防护用品发放情况。

5.8安全设施台帐

建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器等安全设施，记录安全设施配置、维护、保养、维修、检查、变更情况。

5.9危害辨识、环境因素档案

每年开展一次危害辨识，环境因素，（HAZOP）记录、报告识别，有安全危害辨识、环境因素、（HAZOP）记录报告。

5.10特殊工种人员台账

车间内特种作业人员台账、证书复印件，包括车间对其培训教育资料。

5.11车间各岗位操作规程

含评审记录，工艺操作记录及交接班记录，包括安全操作规程、职业卫生操作规程

5.12检修及开停车台账

包括检修大修计划、方案、记录，检维修风险分析记录，停车报告、记录，置换情况，检修方案，开车报告及记录，施工现场安全检查记录

生产装置开车前安全条件确认检查表，开车前隐患排查与整改记录，系统气密、置换及动设备空试记录，工艺、设备设施交付检维修手续，检维修人员安全培训教育记录，相应作业许可证及安全控制措施、对检维修作业现场进行安全检查的记录，检维修交付生产手续等

5.13环境台账

包括废弃物台账、危险废物台账，催化剂、填料、活性炭等装填记录、处置台账

5.14票证管理台账

6各职能科室需建立台账

6.1生产部（包括调度室、机动车班）需建立台账

（1）工艺检查记录（包括各项工艺检查及复查整改情况，每月不少于1次）

（2）工艺变更单（包括各项工艺指标、流程变更，并有危害辨识）

（3）工艺事故档案（包括车间报告、调查情况及处理结果）

（4）工艺记录表（包括记录表审核记录，环境保护设施运行记录）

（6）交接班记录

（10）调度令

（11）各岗位操作规程（含评审记录，交接班记录，包括安全操作规程、职业卫生操作规程）

6.2设备动力部需建立台账

（1）设备台账（所有设备台账，包括静止设备、运转设备，要有设备平面布置图）

（2）电气设备台账（包括电机、防爆电机、计量设施、监视和测量设备台账）

强检仪表安全阀检测台账（包括设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门形成台账与证书）

（3）设备登记检测台账（包含设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门、登记号、使用证号，各项证书等）

（4）管道登记检测台账

（5）设备电气仪表变更单（要有危害辨识，设备包括拆除记录、停用资料设施，审批手续，拆除作业风险分析记录，拆除计划或拆除方案，设施拆除交接手续，分析、验收合格证明）

（6）报警联锁设施调试记录（不少于法规要求次数）

（7）设备维护保养记录（含安全设施）

（8）设备检修记录

（9）特种作业人员台账

（10）设备事故台账（包括车间报告、调查情况及处理结果）

（11）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）

（12）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）

（13）设备电气专业检查记录（不少于一年四次），各岗位日常检查记录

（14）招投标记录

（15）检修台账（包括检维修计划，维修记录）

（16）检修、施工现场安全检查记录

（17）单机操作规程（含评审记录，包括安全注意事项）

6.3财务部需需建立台账

（1）安全费用台账

（2）安全设施发票

（3）排污费发票

6.4经营部需建立台账

（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）

（1）销售商管理台账（包括销售商资质、合同、随机资料、销售商评价、销售商档案等）

（2）运输车辆、人员管理台账

（3）易制爆化学品采购、销售台账

（4）招投标记录

（5）采购的危险化学品名录（包括采购的危险化学品中文“一书一签”）

（6）特种防护用品台账（包括特种防护用品厂家资质，产品质量合格证，产生职业病危害设备说明书等）

6.5项目部需建立台账

（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）

（2）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）

（3）项目竣工资料（含各项设备、管道、电气、仪表等试压试验、调试记录）

（4）招投标记录

（5）新建项目操作规程

6.6总工办需建立台账

（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）

（2）建设项目三同时资料

（3）技改项目台账（包括技改项目介绍，流程图、操作规程等）

（4）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）

（5）新工艺小试、中试、工业化试验的报告

（6）工艺变更单

6.7质检科需建立台账

（1）原料、中间产品、产品分析台账

（2）质量事故台账（包括车间报告、调查情况及处理结果）

（3）不合格品处置台账

（4）易制毒化学品台账

（5）产品质量标准备案

（6）化验室化学试剂分类清单

（7）危险化学品出入库记录

6.8电仪车间需建立台账

（1）电气、仪表（含防爆设施）台账、

（2）报警联锁设施台账、

（3）电气仪表设施调试记录、

（4）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）

（5）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）

（6）紧急停车系统分布图及维护记录

（7）巡线记录

6.9储运车间需建立台账

（1）危险化学品出入库记录

（2）管线巡线记录

（3）装车前后安全检查记录

（4）危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件

（5）装卸车核准表

6.10综合办需建立台账

（1）调度会记录

（2）公司例会记录（包括安委会会议记录或纪要、安全生产例会记录、安全生产工作汇报资料）

（3）人员档案（每月一次）

（4）招聘资料（人员入职档案，人员离职档案）

（5）培训教育计划和记录、档案（包括公司培训计划，培训教育效果评价记录）

（6）培训档案

（7）工伤保险台账

（8）安全责任保险记录

（9）重大责任险台账

（10）人员、机构变更

（11）管理机构网络图

（12）企业从业人员岗位标准，人员职责

（13）劳动合同（含合同附件）

（14）适用的职业卫生、环境、质量法律法规台账（包括文件发放记录、告知书、宣传材料，法律法规、标准符合性评价报告、记录，不符合项整改记录）

（15）各部门工作计划、工作总结（含安全生产工作计划、安全生产工作总结）

（16）外来参观、学习等人员培训记录

（18）外部收到文件台账

仓库

（1）安全设施随机资料

（2）安全物资验收记录（仓库）

（3）安全物资出入库记录（仓库）

（4）危险化学品出入库记录（仓库）

6.11安全科需建立台账

（1）适用的安全法律法规台账（包括文件发放记录、告知书、宣传材料，法律法规、标准符合性评价报告、记录，不符合项整改记录）

（2）安全组织台账（包括安全生产方针，年度安全生产目标，安全管理机构及人员，安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；安全生产管理人员的学历、工作经历，治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件，建立安全生产委员会，安全生产管理网络）

（3）安全生产目标责任书（包括公司级部门各项目标考核与奖惩记录）

（4）生产标准化实施方案（包括主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录、安全文化体系有关文件；建设计划或方案、主要负责人安全承诺书、资源配备文件及使用记录）

（5）领导干部带班记录及考核记录

（6）风险评价记录（包括各级机构组织开展风险评价的有关文件，风险分析记录、风险评价报告，风险评价有关会议记录或纪要）

（7）重大风险清单（风险控制措施，风险评价记录，风险评价报告，风险管理培训教育计划、记录）

（8）隐患治理台账、记录（隐患整改通知书，重大隐患治理工作“五到位”落实情况，重大隐患项目档案；重大事故隐患的防范措施，隐患整改计划，安全生产预警预报体系有关文件）

（9）重大危险源档案（包括安全监控报警设施台账，定期安全评估报告，设备、设施定期检查记录，设备、设施的检验报告或检验合格证，重大危险源应急救援器材台账，备案资料）

（10）安全生产费用台账（包括台账、资金计划等）

（11）培训教育计划和记录、档案（包括厂级安全培训计划，培训教育效果评价记录，特种作业人员及特种设备作业人员管理台账，厂级承包商安全培训教育记录）

（12）关键装置、重点部位台账（包括监督指导有关记录，联系点活动记录、档案，监督检查记录，应急预案，演练记录）

（13）安全活动计划及记录（包括管理部门和班组安全活动计划）

（14）机动车辆进入生产装置区、罐区手续

（15）职业病危害因素识别记录（包括职业病危害因素申报表及批复资料，职业危害防治计划和实施方案，从业人员健康监护档案，检查记录，职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划，健康查体报告，作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账）

（16）个体防护用品台账（包括职业卫生防护设施台账，个体防护用品台账、发放台账）

（17）化学品台账（危险化学品档案，化学品鉴别分类报告、危险化学品登记证及资料，“一书一签”上是否有应急咨询服务电话、备案文件）

（18）应急救援预案（包括消防设施、应急救援器材台账，器材检查维护记录，评价报告，修订规定，评审记录，备案回执，应急协作单位收到预案的回执）

（19）演练记录（演练方案培训，演练记录，评价记录）

（20）安全检查台账（包括检查计划，各种安全检查表，应用培训记录，修订记录，厂级、日常检查考核记录、检查问题整改记录）

（21）事故管理台账（包括车间报告、调查情况及处理结果）

（22）安全生产责任制考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况

（23）自评记录（进一步完善的安全标准化工作的计划和措施）

（24）外部收到文件台账

（25）票证管理台账

（26）建设项目三同时资料

（27）安全设施台账

7管理与考核

7.1安全科、综合办负责对每月以上台账进行审查，并提出考核处理意见。

7.2各车间部门尽量安排专人负责材料整理，对材料员积极配合。

7.3每项台账完好，奖励20元，不合格考核50元，并下达不合格通知，制定整改计划，因特殊情况完不成，经领导批准后，可暂缓执行。

7.4因安全审查的特殊性，各车间部门必须建立符合公司实际与法规要求的各类记录。

8本制度未尽事宜，参照相关制度执行。

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