环标内审检查表.docx
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环标内审检查表
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环境标志产品审检查表
检查部门：
编号：
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要素
序号
审方或提问清单
纪录
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环保法规排放标准境项八环管理制度.
1.121.
1.3
1.企业采取哪些方式获取环保法律法规2.抽查收集的法律法规清单，是否适用于企业应执行的法规、版本是否有效1.企业的主要环境因素有哪些？
2.企业本认证年度水、气、声、固有无超标排放现象发生3.是否已对本年度的三废排放情况监测并提供环境监测报告，执行排放标准的类别与级别是否正确是否制订了污染物岗位操作规程和作4.业指导书企业排污设施是否正常运行，抽查运5.行记录有无新建或扩建项目，若有，是否进1.
行了“三同时”验收企业是否制订有节约能源、资源的相2.关规定，执行情况如何对进厂的机动车辆是否制订了管理制3.度，是否对其施加了环境影响4.对员工是否进行了安全教育
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审机构人员培训审规定审记录.
Ⅲ.1Ⅲ.2.3Ⅲ.4Ⅲ
1.是否设置了专职审小组，职责及权限是否明确、审员是否经过培训2.是否有年度培训计划容、是否对全体人员进行了环境标志产品认证基础知识的定期培训，是否对关键岗位操作人员和个别部门管理人员进行了环境标志技术要求的培训，抽查培训记录3.对生产主客管人员及检验人员是否进行了有关产品质量与环境行为的培训，是否熟悉执行标准的具体容4.是否建立了审制度和审程序、已开展环境标志产品保障体系审工作与否、审纪录是否完善、对不符合项的纠正与预防措施，程序是否严格执行
抽查审相关材料（审计划、时间安排、检查清单、评审报告），相关记录是否齐全规
是否对反馈信息和审中开具的观察项和不符合项容进行了整改对生产过程中产生的不合格品与废品是
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企业评述施保障措解析记录规
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Ⅴ.1.2Ⅴ
Ⅴ.3
1.是否对本公司实现双绿、双优、双赢的现将及潜力进行了描述2.企业主要负责人对本公司环境标志产品保障体系运行情况是否了解、通过认证后环境绩效是否得到提高体系文件是否对全部要素的具体措施进行了归纳汇总，并进行了分项和综合评估、具体的保障措施是否充分、可行和适宜相关记录是否齐全、规、准确、整洁，1.
并予以较好的保存2.对记录的保存年限是否有相关规定
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质量标准环境标志产品技术要求工艺与配方.
Ⅱ.1
Ⅱ.2Ⅱ.4
主管是否了解产品应执行的质量标准，1.
是否有现行版本是否有半成品、成品验收控指标2.如何保证产品质量达标3.4.检验仪器是否经过校准
5.检验频次、检查台帐，抽查检验记录
是否已提供本年度产品全项质检报告抽6.查半成品、成品检验记录是否已获得环境标志技术要求现行版1.本，是否对员工进行了业务培训2.产品环境行为指标是否有自检能力，如不能自检，如何保证达到环境标志产品技术要求1.理念设计了产品的工艺流程LCA是否按与配方、对产品的包装材料及刻度废弃处置均有考虑是否根据工艺流程制定了详细的岗位操2.作规程和作业指导书抽查生产指令单
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人员改进机制反信市场息馈体系提升
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Ⅲ.2.1ⅣⅣ.2Ⅳ.3Ⅳ.4
操作人员是否经过专业培训及环境标志产品技术要求，是否熟悉相关容及指标限值抽查培训记录、培训计划等记录对现场检查不符合是否制订了相应的改进措施及保障措施对生产、销售等其他部门从市场、用户获取到的信息是否有综合评估、是否有反馈，并有跟踪验证方案形与其他部门如何形成闭环管理，提升公司形象及产品成持续改进，质量
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原辅料安全措施.相关方
Ⅱ.322.1.5
领用制度？
是否有原辅料入库、贮存、1.原辅料仓库各种材料堆放是否整齐并明确标识？
贮存条件是否符合要求？
2.抽查原辅料进货台帐，是否有违禁物质（甲酫及其聚合物、含重金属原料等HRC12禁用物）
3.是否有原辅料进货检验控制标准、检验作业指导书、检验频次4.检验仪器设备是否经当地技术监督部门检定并在有效期、是否形成计量台账5.对有毒有害化学危险品是否建有MSDS清单、存放是否符合要求，是否有防护方法和应急处理措施抽查原辅料检验台账、控标准1.原材料仓库中是否制定了安全防火措施，相关的防火和安全设备是否合理
1.是否提供本企业合格供方表，对主要供应商是否施加了环境影响对企业供应商是否进行了持续评价，2.
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市场信息反馈人员记录规
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Ⅳ.3.2ⅢⅤ.3
是否建立了信息反馈渠道，是否有顾客意见反馈或满意度调查表
是否对反馈回来的信息进行汇总、分析、评估是否对客户意见进行了跟踪
抽查相关的记录
是否对本公司销售人员进行了业务知识和环境标志基础知识培训、销售人员是否了解本公司的环保理念
相关记录是否齐全、规、记录保管是否合理
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