废渣处理厂搬迁技改项目申请立项可行性研究报告文档格式.docx
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单位
数量
评价标准
是否可行
1
建设规模
1.1
占地面积
亩
50
1.2
建筑规模
m2
9300
1.2.1
车间厂房
5000
1.2.2
产品及原料储存房
3300
1.2.3
办公及辅助用房
1000
1.2.4
围墙及道路
m
2100
2
公司定员
人
60
3
经济指标
3.1
总投资
万元
5500
3.2
年均销售收入
5953
3.3
年均总本本费用
3936
3.4
年均销售税金及附加
310
3.5
年均利润总额
1400
3.6
年均所得税
350
3.7
年均净利润
1050
3.8
投资利润率
%
19.29
3.9
投资利税率
12.51
财务内部收益率
1.13
>
1%
是
3.11
财务净现值（I=1%）
2300
3.12
全部投资回收期
年
6.55
3.13
盈亏平衡点
54.5
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、法律法规规章
（1）《中华人民共和国土地法》；
（2）《中华人民共和国环境保护法》；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；
（5）《建设工程质量管理条例》；
（6）《地表水环境质量标准》；
（7）《地下水环境质量标准》；
（8）《中华人民共和国节约能源法》。
2、规范性文件和技术标准
（1）《国民经济和社会发展信息化“十二五”规划》；
（2）《XX省人民政府关于印发〈XX省实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》；
（3）《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》[2011年本]；
（5）《资源综合利用目录》；
（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（7）《化工建设项目可行性研究报告内容与深度的规定》。
3、其它附件和资料
项目投资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。
1.2.2编制原则
本工程的可行性研究报告严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，遵循下述原则：
（1）以求实、科学的态度进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、环保、经济合理，为投资决策提供可靠的依据。
（2）遵循国家有关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。
（3）认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，安全环保设施设计严格执行“三同时”，做到各种有害物达标排放，减少环境污染，提高综合利用水平。
（4）通过本项目的建设，为遂宁市资源环保产业基地的建设打好基础，为资源环保产业链起好“龙头”作用，带动相关产业的发展，同时还可以增强企业的整体经济实力，使企业获得可观的经济效益和社会效益。
（5）在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。
1.3建设单位概况
XX县XX废渣处理厂，是一家废渣处理和利用的环保型企业。
公司自成立之日起，就以长远的战略眼光，审时度势，广纳贤才；
在技术上，，掌握了废渣处理提取行业的成熟技术；
在管理上，从厂长到车间主任、班长，都具有多年从事废渣处理生产和安全的管理经验；
因为有着雄厚的技术力量和先进的管理机制，使得公司可以保证产品质量，提高产品收率，为下游用户提供保障。
公司拟建项目地处XX县工业集中园区，作为一个能源环保产业，其产品销售具有广阔的空间。
公司一贯遵循以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉的治厂方针，努力做好每一批产品，以高质量的产品奉献社会。
1.4可行性研究结论
XXXX县XX废渣处理厂拟在XX县工业集中发展区•化工园区搬迁建设一个年产3000吨的防水油膏、6000吨的沥青调和油脂和2000吨的混合脂肪酸的项目。
项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策或规划，为项目地重点发展项目之一。
项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全。
项目收益较好。
项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对环境保护等具有重要意义。
项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益。
建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。
并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。
2项目背景、市场预测与分析
2.1项目背景
2.1.1项目承担单位的基本情况
XX县奥森废渣处理厂，始建于二00九年，是一家根据国家产业要求新建的废渣处理和利用的环保型企业。
在技术上，公司有一支高学历和高级职称的技术队伍和完整的质量监控体系，相关技术人员有的来自国内知名生产企业，掌握了废渣处理提取行业的成熟技术；
2.1.2政策背景
本项目所需生产原料全部为油脂化工产生的副产品，而这些产品一般用于铸造用合脂油和烧火油，由于它的热值低、烟气大，所以对环境造成很大的污染。
因此本项目的开展，将极大的进一步的对这类高污染残渣起到积极的有利作用，有力的减少了燃烧等对环境的污染。
本项目是把油脂化工产生的副产品通过加工改性后，具有抗氧化、流动性，与石油沥青中胶质、沥青质互溶，从而改善了沥青质的分散程度，增大沥青针入度降低沥青的软化点。
《产业结构调整指导目录（2011年本）》中明确指出了对冶金固体废弃物（含冶金矿山废石、尾矿，钢铁厂产生的各类尘、泥、渣、铁皮等）综合利用先进工艺技术、冶金废液（含废水、废酸、废油等）循环利用工艺技术与设备等产业的鼓励与支持。
而本项目的提出，恰恰迎合了本目录的指导思想。
此外，在《资源综合利用目录（2003年修订）》中，也明确指出了利用炼油、合成氨、合成润滑油、有机合成及其他化工生产过程的废渣、废催化剂回收的贵重金属、絮凝剂及各类载体生产的再生制品及其他加工产品。
由此可见，本项目的实施不管是在社会效益还是经济效益上都有巨大的有利之处。
这些政策的出台和实施，为项目建设提供了相关税收优惠政策。
无疑使广大投资者坚定了投资信心和决心。
2.2市场预测分析
2.2.1从生产及消费看市场需求
随着石油资源的日渐枯竭，各国在大力开发生物柴油，并努力推广另一石油产品。
石油沥青的替代产品的开发应用一直处于空白。
本项目的投产将达到年产3000吨防水油膏及8000吨沥青调和油脂的规模。
产品具有较高的芳烃含量，和SBS及其它高分子材料有较好的相容性，用与防水卷材、高等级道路沥青及重交沥青生产中溶解SBS或其他高分子材料。
并且本产品无异味.芳烃含量高，与橡胶的相容性好，可作为橡胶的软化剂，有助于橡胶助剂和炭黑的分散，能有效改善胶料的压出、压延性能；
提高混炼胶的粘性和强度，提高制品的抗水膨胀性；
对橡胶有一定的补强作用，用量加大时可提高橡胶的硬度。
对橡胶有增塑.增粘.补强的作用，可代替松香.古马隆树脂.C9树脂，适用于制作鞋底.橡胶制品，橡胶传送带等。
我国目前正处于大力建设中，各种基础设施也在大力完善与改进，而道路桥梁却是串联起各个环节的重用组成部分。
现在各个路段都使用沥青铺设路面，所以在这方面上将有很大的需求量。
就我国现在的建筑防水行业来说，防水材料的现状和将来是一个非常严峻的问题，考虑今后的需要和实际可能，参考国外的经验,我国建筑防水材料的技术路线可表述如下：
建筑防水材料通过大力发展新型建筑防水材料，相应改进应用技术，组织技术攻关，争取以5年左右的时间，基本解决我国建筑防水中在的主要问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑严重渗漏的目的，然后再以5年左右的时间，在材料和施工技术上接近世界先进水平。
我国建筑防水材料的技术路线
根据我国建筑防水材料的现状和存在的问题，考虑今后的需要和实际可能，参考国外的经验,我国建筑防水材料的技术路线可表述如下：
限制纸胎油毡，大力发展改性沥青油毡，积极推进高分子防水卷材，适当发展防水涂料，努力开发密封材料，并注意开发地下止水、堵漏材料和硬质聚氨酯发泡防水保温一体材料，逐步减少低档材料和相应提高各类中高档材料的比例，全面提高我国防水材料的整体水平，相应解决有关的施工机具、配套材料和施工技术，彻底根治严重的建筑渗漏，保证防水工程使用期的稳步提高。
在改性油毡方面重点发展SBS改性油毡，同时积极创造条件推进APP改性油毡产量的增加，逐步降低或取消再生胶改性沥青油毡。
在改性油毡用胎体方面，提倡聚酯毡、玻纤毡及聚酯玻纤复合胎，限制乃至淘汰棉纤维基复合胎体。
高分子防水片材重点推广EPDM卷材，积极研制新一代PVC防水卷材，限制CPE基防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。
防水涂料宜重点发展聚氨酯和丙烯酸水乳防水涂料和橡胶改性沥青防水涂料。
聚氨酯防水涂料由煤焦油型向石油沥青聚氨酯和纯聚氨酯过渡。
橡胶改性沥青涂料方面积极开发和推广高固体含量和高质量的橡胶改性沥青涂料，大大降低以至取消PVC和塑料油膏的使用。
积极开发丙烯酸等外墙防水涂料，解决墙体渗漏问题。
在粘接技术方面，实行热粘、热熔和冷粘并举的方针。
开发和推广热粘用建筑沥青及其无污染加热设备，为改性油毡和氧化沥青油毡叠层系统热粘创造条件。
积极研制沥青防水卷材、高分子防水卷材、不同稠度防水涂料、建筑密封膏所需的各种施工机具，如沥青油毡用的喷灯和喷灯车；
PVC防水卷材热空气焊接机；
EPDM防水卷材用的自粘接缝胶粘带和覆盖带；
密封膏施工用的嵌缝枪；
各种涂料用的喷枪；
机械固定法需要的各种固定件，等等。
部配件类产品：
重点发展水落管弯接头、水落口杯、内滤盖、漏斗帽、排泛管、阴阳角座、泛水压条、变形缝封盖件、设施基座部件等。
在重点发展以上防水材料和产品的同时，应在经营管理上采取“实施名牌战略、优化配置原材料”等措施。
鼓励大中型骨干企业在市场竞争中充分利用其先进的生产技术，立足产品质量的高品位，努力创出名牌产品，还有就是全力打造属于自己的品牌产业。
2.2.2市场增幅需求及行业发展趋势分析
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的高速发展，我国建筑防水沥青嵌缝油膏行业保持了多年高速增长，并随着我国加入WTO,近年来，建筑防水沥青嵌缝油膏行业的出口也形势喜人，2008年，全球金融危机爆发，我国建筑防水沥青嵌缝油膏行业发展也遇到了一些困难，如国内需求下降，出口减少等，建筑防水沥青嵌缝油膏行业普遍出现了经营不景气和利润下降的局面，2009年，随着我国经济刺激计划出台和全球经济走出低谷，我国建筑防水沥青嵌缝油膏行业也逐渐从金融危机的打击中恢复，重新进入良性发展轨道，进入2010年，全球经济复苏的前景面临波折，国内经济结构调整的呼声逐渐升温，贸易保护主义的抬头，建筑防水沥青嵌缝油膏行业中技术含量低的人力密集型企业，缺乏品牌的出口导向型企业面临发展危机，而注重培养品牌和技术创新能力较强的企业将占得先机，建筑防水沥青嵌缝油膏行业企业如何面对新的经济环境和政策环境，制定适合当前形势和自身特点的发展策略与竞争策略，是建筑防水沥青嵌缝油膏行业企业在未来两年我国经济结构调整大潮中立于不败之地的关键。
图2-12003-2009年行业企业数量发展状况
图2-22003-2009年行业亏损企业数量状况
图2-32003-2009年行业企业从业人员发展状况
图2-42003-2009年行业销售收入发展状况
图2-52003-2009年行业利润总额发展状况
图2-62003-2009年行业利润率变化趋势分析
图2-72010-2014年我国防水油膏项目行业产量预测分析
图2-82010-2014年我国防水油膏项目行业需求预测分析
图2-9我国防水油膏项目市场供应区域分布分析
图2-10我国防水油膏项目市场需求区域分布分析
图2-112010年-2014年橡胶防水油膏项目产品价格预测分析
图2-12行业活力系数评价
2.2.3市场竞争优势及风险分析
1、竞争力分析
从公司生产规模来讲，该项目生产规模庞大、产品品种繁多形成了一定的规模效益，同种质量规格的产成品具有成本这一明显优势。
到目前为止，企业的生产规模是西南较大的防水油膏的生产基地。
近期公司的发展目标是成为西南最大废渣处理生产利用基地。
从产品生产工艺角度说，由于目前公司整体的技术力量雄厚、生产工艺精湛，企业内部管理机制完善，该公司为生产防水油膏及相关产品生产企业，具有技术先进等最大优势。
其次，公司与多家工业原料提供商达成协议，原料来源广阔，成本低廉，质量较好，回收利用率较高，有很好的发展前景，、。
再者就产品市场而言，公司制定了一系列的合理的市场营销策略，为产品的良好销售提高了扎实的基础。
公司在多方经营国内市场的同时，还将积极开拓国际市场，这为公司下一步深层次开发国际广阔市场打下良好基础。
2、市场风险分析
来自息旺能源公司沥青产业链的产品经理李耀华先生在第三届亚洲沥青会议上做了“中国沥青需求前景及对亚洲市场影响”的发言，详细回顾了2010年中国沥青市场的情况，对未来5年的需求做出了预测，并详细剖析了高油价、经济政策调整、对外依存度降低等沥青市场的热点话题。
李耀华指出，作为“十一五”的收关年，中国沥青表观消费量突破2000万吨大关，达到2012万吨，同比增长26%，其中国内产量1216万吨，进口量409万吨，均创历史新高，出口量达到15万吨。
结合C1对亚洲沥青供应的统计数据，2010年中国沥青消费占亚洲沥青供应总量的比例超过四成。
对于2011年的沥青需求，李耀华认为需求有望保持增长，但经历了“十一五”的井喷后，中国沥青需求的增幅或会出现大幅回落，根据C1在今年年初的预测，2011年的表观消费量增长2.8%至2070万吨，国内产量保持增长，但由于韩国沥青供应减少，进口量或高位回落。
虽然短期内增幅放缓，但根据前两个5年计划的经验，在经过了2011-2013年的缓慢增长后，赶工需求和养护需求将推动表观消费量增速加快，2015年的表观消费量有望达到2770万吨。
另一方面，李耀华表示近期高油价并没有严重打压沥青需求，华东、北方和华中客户储备需求旺盛，一季度表观消费量预计同比小幅增长，但根据往年的经验，上半年的连续涨价很有可能对下半年的价格形成打压，如果原油继续上冲，沥青可能会维持滞涨态势，如果原油下跌，沥青价格下跌的机会非常大。
2.2.4项目建设的必要性
随着经济的不断发展，工业生产对环境的影响越来越大，在这个倡导节能减排，环保绿色的政策下资源的回收利用越来越受到重视。
在我国“三废一噪”的处理还存在很多不足，在这个背景下XX县奥森废渣处理厂对废渣进行处理从而转化成可利用的防水油膏和沥青调和油的产品既符合国家环保政策和产业政策的要求又符合市场对沥青和防水油膏的需求。
作为国家鼓励行业和新兴产业本项目具有很高的市场需求和发展潜力，不仅可以为国家节能减排事业做贡献对产业调整发展和行业规划也有巨大作用。
因此，此项目符合相关政策法规，布局合理、运输方便、建设方案可行，经济效益及社会效益显著，对于促进地方经济发展、创造国家税收、调整产业结构、满足市场供求有着十分重要的作用。
所以，项目建设十分必要。
3建设项目选址
3.1项目选址原则
1、项目建设符合XX县相关发展规划和政策。
2、建设地点选在隆盛镇工业园区，交通便利，供电方便，利于原料和产品运输。
3、当地政府对项目的建设给予大力支持，利于项目的建设。
4、具备水源、土地、劳力及技术等基本条件。
5、厂区附近没有环境敏感点。
3.2项目场址
项目位于遂宁市XX县隆盛镇工业园区，占地50亩。
项目用地符合《XX县2006-2020年土地利用总体规划》（大国土资发大府〔2010〕18号）。
隆盛镇位于川中遂宁市西部，地处东径105°
21′，北纬30°
36′，东接回马镇，XX省XX县隆盛镇本数据来源于XX地图，最终结果以XX地图数据为准。
南邻遂宁桂花镇，西靠XX县金元乡，北依射洪县明星镇，境内成南高速路、达成铁路、罗桂公路由东至西穿境而过，幅员面积106.5平方公里。
隆盛镇位于XX东，北部郪江中下游，除沿郪江两岸是冲积土属的坝地而外，其余均为红棕紫泥土属的中浅丘沟地，除郪江河流外还有黄腊溪和胭脂溪贯穿境内。
现有耕地3750公顷，其中林地3034.2公顷，人均耕地0.7亩。
整个镇属川中亚热带湿润季风气候区，一年中四季分明，气候温和，雨量充沛，日平均温度为17.5℃，年平均降雨量为925毫米，无霜期为298天。
其光热条件好，气候宜人，适宜多种农作物生长，主导风向为西北风。
郪江河平均流量为9.97m3/秒，最大流量为1984m3/秒，枯水季节流量为0，二十年一遇洪水位为299米。
XX县区位优势明显，物产丰富。
县内有妻江、人民渠支渠、寸塘口水库、星花水库、五五水库，水利基础条件优越。
境内气候属亚热带季风性湿润气候，年平均气温18°
C，无霜期297天，日照1400小时，年平均降雨量923毫米。
土质优良，适宜多种农作物生长，是川中地区著名的粮食和经济作物产区，主产水稻、小麦、玉米、棉花、油菜、水果、生猪等，是XX重要的棉花、水果基地，其中河边镇八里办事处是全省最大的成片生产基地。
魁山牌高级烹调油、妻口青苹、天保柚子和蓬莱锅巴盐等享誉蜀中。
3.3项目区的建设条件
3.3.1项目地理位置
XX县地处于XX盆地腹部，涪江中游，与四地市六县（区）接壤，东隔涪江，与蓬溪县相望，南与遂宁市市中区接壤，西南与乐至县接界，西毗中江县，西北与三台县交界，北与射洪县为邻。
经度105°
21´
31″，纬度31°
34´
52″。
区域总面积703平方公里。
3.3.2自然条件
1、地形地貌
地形地貌受地质构造与岩性的影响、地势起伏和缓，自西向东倾斜，沟谷河流纵横，切割浸湿强烈，方山丘陵广布，平地狭小，层状地形明显，根据海拔和相对高度，以及地表形态，成因类型，全县总的分为丘陵和河谷阶地，以丘陵为主，面积680.6平方公里，占全县幅员面积的96。
87%，在涪江、郪江及其支流沿岸分布着相对高度在20米以下的河谷阶地，面积21.99平方公里，占全县幅员面积的3.13%
地处XX斜中部，基地刚硬、稳定，中生代盖较厚，形成平缓的穹窿或鼻状构造，境内地质构造简单，无断层，全部为东西向褶皱构造，包括仓山背斜，职水向斜，蓬莱镇背斜，河场边向斜，金元场背斜及木鱼石向斜。
评价项目厂区所在地地表平整，无沟谷冲刷、土石堆积地貌形态。
厂区周围地势平坦、开阔。
地质特点：
XX县境内地质构造简单，境内多为砂岩、泥岩和砂泥岩，岩层大部分为泥砂质岩层，系中生纪侏罗系上统蓬莱镇组（J3P1）岩层，平坝为第四系河流冲积物，厚1-10m，5m以上多为浮土层，下层为沙土层，坡地多为砂、页岩，砂岩的平均裂缝为2．1％。
全部为东西向褶皱构造，褶皱平缓，岩层多呈近水平展布，境内出露地层单一，绝大多数为侏罗系地层，间有少量第四纪堆积物分布，其中侏罗系上统为遂宁组是本县分布较广的地层之一，主要分布在郪江下游隆盛镇及天保镇东南角；
蓬莱镇组在本县出露面积最广，主要分布在天保镇和蓬莱镇至河边一线以内；
第四纪地层主要分布涪江及其支流郪江河沿岸。
根据土壤普查结果，全县土壤共计四个土类、八个亚类、十八个土属、五十一个土种。
土壤承载能力一般为150-300kp。
2、气候
XX县县属XX盆地腹部，涪江中游。
亚热带湿润季风气候区，其特点是四季分明，气候温和，降水充沛，夏无酷暑，冬少严寒，气候立体差异明显，水平差异不明显。
气象条件：
年平均气温：
7.7℃
最热月平均气温21.9℃
最冷月平均气温-8.7℃
常年主导风向NW
年平均风速2.0m/s
年平均最大风速3.1m/s
冬季平均风速1.5m/s
夏季平均风速1.8m/s
年日照时数2968hr
年平均降水量161mm
年平均蒸发量2020mm
3、水文
XX县境内水系发达，河流纵横。
主要河流有县境东界的涪江和中部的妻江。
境内地下水主要以红层丘陵松散岩类孔隙水和基岩裂隙水为主。
孔隙水主要分布在涪江沿岸的一级阶地上，而涪江。
基座阶地松散堆积层含水极为贫乏，除上部有暂时性上层滞水外，则基本无孔隙水。
基岩裂隙水主要分布于红层丘陵区中界侏罗系中上统沙溪庙组、遂宁组和蓬莱镇组地层中，中层砂岩是红层丘陵区的主要含水层，赋存于砂、泥岩风化带中，含水较为丰富，红层丘陵区的地表水资源较为贫乏。
区内地下水储量直接受大气降水影响较大，丰枯水年差别明显，埋置深度l0~30m，适宜开采利用。
妻江
妻江从XX县北部的象山镇入境，自西向东横穿XX县，沿途接纳了马力河、河边河、古柏溪、金元河、同心河、金竹河等支流，构成了典型的格状水系，妻江在XX县境内全长65.37km,县境内流域面积588平方公里，落差24米。
涪江
涪江发源于松潘县雪宝顶，经遂宁市、重庆市合川注入嘉陵江，全长670公里，流域面积36400平方公里。
涪江从XX县回马镇边界线流过，长度为21.3km。
4、水资源
我县水资源总量为148.78亿立方米，其中过境地表水143.16亿立方米，占总量的96.22%；
本县地表径流4.78亿立方米，占3.21%；
地下水储量0.85亿立方米，占0.57%。
由此可见，充分利用入境水源对全县工农业生产具有十分重要的意义。
解放以来，全县水利建设发展迅速，迄1998年底，共建水库18座，其中中型水库3座，小
（一）型水库5座，小
（二）型水库10座；
小平塘978口，石河堰213道，提灌站39处，共计蓄、引、提水量0.91亿立方米，有效灌面17.21万亩。
境内水能资源丰富，理
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