安全环保目标管理制度.docx
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安全环保目标管理制度
安全环保目标管理制度
QLS/GG-AH-027-2013
版次
C/0
实施日期
2013-02-01
审核人
编制人
1.总则
1.1目的
为确保公司安全环保、职业健康体系、环境保护目标的实现，特制订本制度。
1.2适用范围
本制度适用于公司安全环保和环境保护目标管理。
1.3职责
1.3.1总经理职责
1.3.1.1总经理负责根据相关法律、法规和企业实际情况，组织安全环保委员会及公司相关部门讨论制定公司安全、环保责任目标。
1.3.1.2总经理负责将目标分解到公司各单位并与公司各部门签订安全环保目标责任书。
1.3.2副总经理职责
1.3.2.1根据分管职能，负责分管部门年度安全环保、职业健康、环境保护目标的实现。
1.3.2.2根据分管部门鉴定的年度安全环保、职业健康、环境保护目标责任书，指导并督促各分管部门开展工作。
1.3.3安全环保处职责
1.4.3在主管安全环保的副总经理领导下，负责监督实施公司及各部门的年度安全环保、职业健康、环境保护目标。
1.3.3.2对各单位年度安全环保、职业健康、环境保护目标完成情况进行考核。
1.3.4公司各部门职责
1.3.4.1各部门第一人负责人负责将本部门安全环保目标分解到各班组。
1.3.4.2各部门第一人负责人与本部门班组签订安全环保目标责任书。
1.3.4.3各部门根据年度安全环保、职业健康、环境保护目标要求制定实施细则，并负责实施。
1.3.4.4负责监督考核本部门安全环保目标的实施情况。
2安全环保目标制定、分解程序
2.1单位第一负责人组织安全环保委员会及相关部门根据相关法律、法规结合企业实际情况，组织讨论并制定年度安全环保、职业健康体系目标，并将制定目标分解到公司各单位。
2.2公司各单位根据分解的安全环保目标提出意见。
2.3对各单位提出的意见由安全环保处进行汇总后报单位安全第一负责人。
2.4第一负责人再次组织进行讨论修订，形成全公司的安全环保目标。
2.5安全环保处将安全环保目标进一步分解到部门、处室。
2.6各部门将分解到本部门的安全环保目标进一步分解到班组、员工。
3、公司安全环保目标
3.1总体安全目标
3.1.1年度轻伤事故小于2起；
3.1.2职业病发病率为“零”；
3.1.3重大人身、设备、工艺事故为零；
3.2总体环保目标
3.2.1污染物排放达标率100%；
3.2.2能源消耗定额达标率100%；
3.3年度单位各部门安全环保分解目标值
部门
责任人
轻伤控制指标人数/污染物排放次数
熟料部
第一负责人
0
水泥部
第一负责人
0
质量部
第一负责人
0
物流处
第一负责人
0
维修部
第一负责人
0
生产处
第一负责人
0
综合办
第一负责人
0
安环处
第一负责人
财务处
第一负责人
0
4公司安全环保责任目标实施
4.1总经理安全环保目标实施
4.1.1认真贯彻执行国家安全环保、劳动保护法律、法规、条例、标准和上级部门、公司安全环保规程、制度、措施。
对公司的安全环保工作负总责。
贯彻执行率100％；对生产经营过程安全监管率100％；质量环境职业健康安全体系有效、持续改进。
4.1.2建立公司安全环保责任制，与上级公司签订安全环保目标责任书。
与本公司各级管理部门签订安全环保目标责任书。
对所签订的安全环保责任书，制定有效措施，确保实现公司安全环保目标；签订安全环保责任目标完成率100％。
4.1.3将安全环保工作纳入公司年度工作的总体计划安排、方针目标考核中，建立、健全并落实全公司安全环保管理制度、操作规程、作业指导书，防止安全事故发生，确保安全管理体系有效运行；安全管理流程再造有效推进并持续改进。
4.1.4每年主持召开两次安全环保工作会议，定期参加每季度安全环保列会，听取副总经理及各部门的安全环保情况汇报，了解、掌握安全环保形势，对安全环保工作做出重要决策和要求；安全环保工作会议召开率100％。
4.1.5加强公司安全环保宣传教育工作，健全公司安全环保企业文化，培养公司员工安全意识。
公司员工（包括临时工）培训率100％；掌握率90％。
4.1.6如实上各类人身伤害事故、事件，做到不瞒报、迟报、漏报。
及时上报率100％；事故、事件“四不放过”落实率100％。
4.1.7建立、健全公司的各级安全环保管理网络及组织机构，认真履行安全环保责任书中承诺的责任，指导公司主管安全环保副总经理、安全环保管理部门及安全环保管理人员的监督检查工作。
对管理不到位、未能有效落实安全环保预防措施，造成员工出现重大人身伤亡以及经济损失严重的生产安全事故，必须按国家及公司的有关规定追究相关人员责任；监督检查率100％；责任追究、考核率100％。
4.1.9确保生产经营中有足够的安全环保投入，使生产经营过程中安全硬件设施达到安全要求，安全环保投入满足安全要求率100％。
4.2主管安全环保副总经理安全环保目标实施
4.2.1认真贯彻执行国家安全环保、劳动保护法律、法规、条例、标准和上级部门、公司安全环保规程、制度、要求。
在总经理的领导下，按照安全环保责任制的要求，对分管的安全环保工作负重要领导责任。
贯彻执行率100％；对生产过程安全监管率100％；
4.2.2建立安全环保责任制，与公司签订安全环保责任目标。
对所签订的安全环保责任目标，制定出完成安全环保责任目标有效措施，确保实现公司安全环保目标；安全环保责任目标完成率100％。
4.2.3将安全环保工作纳入公司年度工作的总体计划安排、考核中，落实公司有关安全环保各项规程、制度，防止安全事故发生，安全管理体系100％有效运行；职业健康安全体系、安全管理流程再造有效推进并持续改进。
4.2.4每季度召开一次季度安全环保调度例会对安全环保进行总结，布置下个季度生产过程中重点安全工作。
落实并加强公司对各部门工作区域内危险源的定期跟踪、评价，制定预防控制措施并落实检查控制，督促检查各部门落实好公司安全隐患整改完善工作，做好公司危险事故应急预案补充完善，并组织定期演练；生产过程中危险源的预防控制措施完善、落实率100％；定期应急预案的计划演练率100％。
4.2.5每月督促或组织安全环保处对公司生产现场进行月度综合安全大检查；适时组织各部门对各类专项安全环保设施进行检查，对检查出的隐患做到有整改、有跟踪、有验证、有记录，有考核，杜绝事故发生；生产现场（包括外包）隐患整改率95％。
4.2.6加强安全环保宣传教育工作，按公司年度安全工作计划，部署、落实、组织各种形式的安全环保宣传、教育、培训工作，培养公司员工（包括临时工）安全意识和遵守安全操作规程的自觉性。
公司员工（包括临时工）培训率100％；掌握率90％。
4.2.7发生各类人身伤害事故、事件，必须严格按照“四不放过”的原则进行调查、处理、上报，做到不瞒报、迟报、漏报。
对发生重大人身伤亡事故的处理，必须组织对事故的调查、分析、整改工作，妥善处理好事故的善后工作，及时如实上报政府安全部门和股份公司；及时上报率100％；事故、事件“四不放过”落实率100％。
4.2.8确保公司生产现场各生产部门、单位（包括外包）所管理、使用的各种机械、电器设备及各种工器具得到安全有效的保养和维护，满足并符合安全使用标准和要求，杜绝安全环保事故；生产现场的各种机械、电器设备及各种工器具符合安全使用标准率100％。
4.2.9保持公司生产过程中各级安全环保管理网络及组织机构有效运行，认真履行安全责任书中承诺的责任，全力支持和指导公司安全环保管理部门及安全环保管理人员的监督检查工作。
对管理不到位、未能有效落实安全环保预防措施，造成员工（包括临时工）出现人身伤亡以及经济损失严重的安全环保事故，必须按国家及公司的有关规定承担并追究相关人员责任。
监督检查率100％；责任追究、考核率100％。
4.2.10确保生产现场有足够的安全环保投入，使生产过程中安全硬件设施达到安全要求，减少直至杜绝安全环保事故发生；安全环保投入满足安全要求率100％。
4.3其他副总经理安全环保目标实施
4.3.1认真贯彻执行国家安全环保、劳动保护的法律法规条例、标准，和上级部门、公司安全环保规程、制度、要求。
在总经理的领导下，按照安全环保责任制的要求，对所分管部门生产经营中安全工作负领导责任；贯彻执行率100％；对所分管部门生产经营过程安全监管率100％；
4.3.2将安全工作纳入所分管部门的重要范畴和年度工作的总体计划安排、考核中，落实公司有关安全环保各项规章制度，建立、健全并落实分管部门安全管理制度，防止安全事故发生，确保推动“安全管理体系”在所分管部门生产经营过程中有效运行；安全管理体系100％有效运行；职业健康安全体系、安全管理流程再造推进/持续改进
4.3.3建立安全环保责任制，与公司签订安全环保责任目标。
对所签订的安全环保责任目标，必须制定出完成安全环保责任的有效措施，确保实现公司安全环保目标；安全环保责任目标完成率100％。
4.3.4定期召开所分管部门生产经营过程中防范各类事故的的安全工作会议，并做好记录，落实并加强对所分管部门生产经营（包括外包）、工作区域内危险源的定期跟踪、评价，制定预防控制措施并落实监控、检查，积极主动落实好公司安全综合检查出的安全隐患的整改完善工作，补充完善部门生产经营工作区域内重大危害事故的应急预案措施及定期演练工作；生产经营（包括外包）、过程中危险源的预防控制措施完善、落实率100％；应急预案计划演练率100％。
4.3.5定期组织对分管部门生产经营现场进行月度综合安全大检查；适时组织部门内的各类专项安全环保检查，对检查出的隐患做到有整改、有跟踪、有验证、有记录、有考核，杜绝安全事故发生；分管部门生产经营现场（包括外包）隐患整改率95％。
4.3.6加强所分管部门的安全宣传、教育、培训工作，配合参加公司组织各种形式的安全环保宣传、教育、培训，培养员工自我保护的安全意识、遵守安全操作规程自觉性；培训率100％；掌握率90％。
4.3.7发生各类人身伤害事故、事件，必须严格按照“四不放过”的原则进行调查、处理、上报，做到不瞒报、迟报、漏报。
对发生人身伤亡事故的处理，必须组织对事故的调查、分析、整改工作，配合公司妥善处理好事故的善后工作，并及时如实上报政府安全部门和股份公司；及时上报率100％；事故、事件“四不放过”落实率100％。
4.3.8确保分管部门各生产单位（包括外包）所管理、使用的各种机械、电器设备及各种工器具得到安全有效的保养和维护，满足并符合安全使用标准和要求，杜绝设备带病运行；分管部门各生产单位（包括外包）机械、电器设备及各种工器具符合安全使用标准率100％。
4.3.9保持分管部门的各级安全环保管理网络及组织机构有效运行，认真履行安全环保责任目标中承诺的责任，配合并支持公司安全管理部门及安全环保管理人员的监督检查工作。
对于管理不到位、未能有效落实安全环保预防措施，造成职工出现重大人身伤亡以及经济损失严重的安全事故，必须按国家及公司的有关规定承担并追究相关人员责任；接受监督检查率100％；责任追究、考核率100％。
4.4安全环保处安全环保目标实施
4.4.1认真贯彻执行国家安全环保、劳动保护法律法规、标准和条例和公司安全环保规程、制度；在安全环保委员会和主管副总经理的领导下，按照安全环保责任制的要求，对公司生产经营过程中安全工作进行综合协调和监督管理职责。
贯彻执行率100％；生产经营过程安全监督率100％；
4.4.2建立安全环保责任制，与公司签订安全环保责任目标。
对所签订的安全环保责任目标，必须制定出完成安全环保责任的有效措施，确保实现公司安全环保目标；安全环保责任目标措施完成率100％。
4.4.3将安全环保工作始终纳入部门重要工作范畴和年度工作的总体计划安排、考核中，落实公司有关安全环保经营过程中各项规程、制度，建立、健全并落实公司安全管理制度，防止安全事故的发生，推动并确保安全管理体系、安全管理流程再造在公司有效运行；安全管理体系100％有效运行；质量环境职业健康安全体系、安全管理流程再造推进并持续改进。
4.4.4每季度在公司组织召开的安全环保调度例会对各部门安全环保进行总结、评比、考核，布置下个季度重点安全工作并做好记录；落实并加强对生产现场所有工作区域内危险源的定期评价监控，并制定预防控制措施和落实监控检查，积极主动落实好公司安全综合检查出的安全隐患等问题点的整改完善工作，补充完善危险事故的应急预案，根据公司安全环保形势定期组织应急预案的演练。
生产经营（包括外包）、过程中危险源的预防控制措施落实率100％；应急预案计划演练率100％。
4.4.5每月组织对公司各部门进行专项安全环保检查，对检查及各部门自查发现的各类安全隐患点要做到有整改、有跟踪、有验证、有记录台帐，并且考核到位，杜绝事故出现。
积极配合政府安全监管部门和上级部门对公司生产经营现场开展的安全检查验证工作。
确保公司安全环保管理工作有效开展。
生产经营（包括外包）、过程中安全隐患等问题点整改完善率95％。
4.4.6按公司年度安全工作活动计划，组织、举办各种形式的安全环保宣传、教育、培训，促使公司员工熟知安全操作规程、作业指导书、安全预防控制措施，并能严格遵守执行的自我保护安全意识，养成安全操作习惯，进一步提高员工的安全环保防范思想、安全知识、安全操作技术素质。
培训率100％；掌握率90％。
4.4.7发生各类人身伤害事故、事件，必须严格按照“四不放过”的原则进行调查、处理、整改、上报，做到不瞒报、迟报、漏报。
对发生人身伤亡事故的处理，必须按规定组织对事故的调查、分析、整改工作，妥善处理好事故的善后工作，并按规定要求及时如实向公司领导报告、备案，及时如实上报政府安全部门和股份公司。
及时上报率100％；事故、事件“四不放过”落实率100％。
4.4.8监督和要求公司生产经营现场各部门管理、使用的各种机械、电器设备及特种设备等工器具得到安全有效的保养和维护，满足并符合安全使用标准和要求，杜绝设备带病运行的情况出现。
监督各部门按公司要求做好消防设施的管理维护工作，预防和杜绝出现火灾事故。
特种设备符合安全使用标准和要求率100％；消防设施完好率100％。
4.4.9监督公司各级安全环保管理网络及组织机构始终有效运行，积极、认真、主动履行安全环保目标责任书中承诺的责任，对生产现场各部门由于管理不到位、未能有效落实、促进安全环保管理和安全环保预防措施实施，造成员工（包括临时工）出现人身伤害以及经济损失严重的安全事故，必须按国家、股份公司的有关安全环保管理制度、规定追究部门负责人和相关责任人所承担的责任。
责任追究、考核率100％。
4.4.10根据年度安全工作安排，监督实施率100%。
4.5公司各部门安全环保目标实施
4.5.1认真贯彻执行国家安全环保、劳动保护法律法规、标准、条例和公司安全环保规程、制度；在主管副总经理的领导下，在安全环保处的监督管理下，按照安全环保责任制的要求，对全公司生产、检修过程中的安全工作负监督管理职责；贯彻执行率100％；生产、检修过程安全监督率100％。
4.5.2建立安全环保责任制，与公司签订安全环保责任目标。
对所签订的安全环保责任目标，必须制定出完成安全环保责任的有效措施，确保实现公司安全环保目标；安全环保责任目标措施完成率100％。
4.5.3将安全工作纳入部门重要工作范畴和年度工作的总体计划安排、考核中，落实公司有关安全环保各项规程、制度，落实公司安全管理制度，防止安全事故的发生，推动并确保安全管理体系、质量环境职业健康安全体系、安全管理流程再造在公司及部门有效运行；安全管理体系100％有效运行；质量环境职业健康安全体系、安全管理流程再造有效并持续改进。
4.5.4组织召开每月安全环保调度例会，总结当月生产过程中的安全工作，布置下个月重点安全工作并做好记录，落实并加强部门对生产现场所有工作区域内危险源的检查，并落实预防控制措施和监控检查，积极主动落实好公司安全综合检查出的安全隐患等问题点的整改完善，补充完善危险事故的应急预案及应急预案的定期演练工作。
安全环保调度例会召开率100％；对生产、检修、管理过程中安全预防控制措施落实检查率100％。
4.5.5加强部门安全宣传教育、培训工作，积极参加公司各种形式的安全环保宣传、教育、培训工作，培养部门员工熟知安全操作规程、安全预防控制措施，并能严格遵守执行的自我保护安全意识，要求和促使员工养成安全操作习惯。
生产调度每三个月进行一次安全、业务培训；安全操作规程、预防措施掌握率90％。
5公司安全环保责任目标考核
5.1考核内容为年度安全环保目标，纳入各级管理层年度业绩考核内容。
5.2考核工作由安全环保处负责组织实施，并根据安全生产形势和任务，每年下达年度安全生产目标考核实施细则。
严格按规定兑现奖罚，使安全目标管理起到促进和保证安全生产的杠杆作用。
5.3目标考核采取听取汇报、查阅资料和管理台帐、实地检查等方式，由考核组对照目标考核细则进行评分。
坚持年度考核与日常考核相结合，实施延伸考核。
5.4年度考核分为优秀、合格、不合格三个等次。
5.5年度安全环保目标的实现与否，要作为评先评优的重要依据，实行安全环保“一票否决”制度。
5.6考核办法
5.6.1、熟料部、水泥部、维修部
⑴指标：
年度指标若有一项指标未完成，本部门和领导不得奖。
⑵奖励：
全年完成指标，正职奖励1000元，副职奖励800元；班组长奖励500元，成员奖励300元。
⑶处罚：
全年没有完成指标，正职处罚500元，副职处罚400元；班组长处罚200元，成员处罚100元。
5.6.2、其他部门
⑴指标：
年度指标若有一项指标未完成，本部门和领导不得奖。
⑵奖励：
全年完成指标，正职奖励600元，副职奖励500元；班组长奖励300元，成员奖励200元。
⑶处罚：
全年没有完成指标，正职处罚300元，副职处罚200元；班组长处罚100元，成员处罚50元。
5.6.3、公司领导
⑴指标：
年度指标若有一项指标未完成，领导不得奖。
⑵奖励：
全年完成指标，正职奖励1000元，副职奖励800元。
⑶处罚：
全年没有完成指标，正职处罚1000元，副职处罚800元。
5.6.4、部门有安全环保事故、重大未遂事故隐瞒不报的，部门与部门领导不得奖，并按规定给予处罚。
5.6.5、部门未按“四定”及时整改的不得奖，处理隐患不力者或有一处未整改除取消奖励外，有一处罚款100元。
5.6.6、部门领导必须真实有效，保质保量，切实能起到查隐患、抓“三违”的作用，并能及时在现场督促帮助消灭隐患。
对查出的问题，没有督促帮助解决的，不予安全环保绩效奖励。
5.6.7、当股份公司检查出的问题安环处未能查出时，取消安环处全体人员的安全绩效奖励。
6公司安全环保责任目标评估
6.1公司安全环保处负责组织公司部门负责人，每半年组织一次公司安全环保目标评估，评估内容为年度安全环保目标，纳入各级管理层年度业绩考核内容。
6.2公司安全环保处负责根据评估情况以及评估人员提出的意见和建议，拟写安全环保目标完成效果的评估报告，根据报告及时对目标提出修改意见。
7附则
7.1本制度自下发之日起施行。
7.2本制度由公司安全环保处部负责解释。
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