西一矿物资仓储管理制度.docx

西一矿物资仓储管理制度.docx

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物资仓储管理制度

1.目的

1.1.为了加强各项生产物资的管理，实现物资管理规范化、科学化、合理化，特制订本规定。

2.适用范围

2.1.本规定适用于华润电力五间房一矿。

3．管理程序

3.1.到场的各项物资验收

（一）到货

1、物资入矿前，商务部应提前三个工作日通知矿综合部，以便做好到货物资的接收准备工作。

2、供应商应持送货清单送货。

（二）物资验收

1、验收物资时要细心操作，防止损坏物资。

在起吊、开箱、搬运、上架时要注意包装上的标志，做到安全操作。

（二）验收物资时，要坚持做到“四验”、“三核对”，即验品种、验规格、验数量、验质量；核对装箱单、核对收货单、核对技术资料。

（三）对到矿的井下设备，必须具备以下证件：

产品合格证、生产许可证、煤矿矿用产品安全标志证书（MA）、防爆合格证、试验报告、产品使用说明书等。

各项证件都需加盖供货商的印章，复印无效。

同时满足以上条件，根据送货清单办理入库手续；缺少证件的，及时与商务部相关人员沟通，由商务部与供货商联系，待手续齐全后方可办理入库手续。

（四）对甲供三材的验收，钢材必须具备产品质量证明书、产品合格证，水泥需附当批次的产品合格证、化验单，木材需提供林业部门的质检资料。

以上手续齐全后，由仓库管理员负责过磅，按实际过磅重量入库。

过磅单由仓库管理员、施工方材料员、供货单位人员或承运方共同签字。

（五）柴油入库，由矿方与商务部共同过磅计量入库。

（六）各种工具、配件等物资必须经过验收合格后方能入库。

验收工作由仓库管理员办理，各专业管理人员参与验收。

并及时填写到货记录，将日期、运输单号、发货单位、发站、物资名称、规格、数量、件数、质量等详细记录。

（七）以运输货票、装箱单、收料单等凭证为依据，对不同物资分别采用过磅、检尺、量方、点数、换算等方法正确计量。

仓库管理员应严格计量并做好记录。

运输货单、装箱单、检测单、技术资料应妥善保存。

（八）对可以从包装中取出实物的，如仪器仪表、电料、小五金等，一律开箱验收，做到全验；检查整盘、整桶、整瓶的物资，如电线、导线、化学药品、油漆等不宜从包装物中取出实物的，应在原出厂厂家包装完整的情况下，经换算相符后，可按包装物上所标的数量收料；大型设备拆箱后应及时恢复原包装。

（九）到货物资应在货款承付期限内验收完毕，一般物资应做到当日验收，对数量较大或检测复杂的物资，原则不超过三个工作日。

到货验收工作中，如发现数量不符、质量低劣、附件不全、有效期已过等问题，应及时通知商务部处理。

第五条到场物资入库

（一）各种到矿物资经核实数量、质量、手续完备后方可办理入库手续，包括填写入库单、设备材料验收记录等。

入库单应填写保管单位、物资名称、规格型号、单位、数量等，月末确定入库物资单价，填写金额等；验收记录包括设备名称、规格型号、所附证明资料等。

入库单、验收记录必须由仓库管理员、综合部负责人、工程部验收人员等共同签字，三材的入库、验收还应由监理单位签字。

（二）入库单、验收记录等填制完毕，及时提供给商务部作为结算凭证。

（三）依据入库单填写明细帐，每月月底前，将入库单、明细帐报公司财务部稽核。

第六条物资出库管理

（一）甲供三材到场验收后，直接由施工单位领用，将材料卸至施工单位库房或指定地点，办理到场材料临时的出库记录，由仓库管理员、施工方材料员签字确认。

（二）发料应填写物资领用清单，领用清单由领用人填写，经部门负责人签字，分管领导审批。

（五）

（六）发料时，应按批次发放，使库存物资合理轮换更新，以防久存变质。

（七）库存成套设备不准拆套，不准拆卸零部件。

确因生产急需拆套或拆卸零部件的，需经分管矿长批准，但事后应限期予以补全。

（九）发料人员应执行“六不准”，即

不准借发料之机扣要物资；

不准涂改单据；

不准少发多填；

不准随意外借库存物资；

不准泄露仓库库存内容；

不准自领、自发自己保管的物资。

第七条物资盘点

（一）甲供三材的盘点：

每月25日，由矿方和施工单位共同盘点，包括正在加工的甲供三材，并填写盘点表，由双方签字确认。

根据上月盘点数量、本月入库数量、本月库存数量，计算本月使用数量。

第八条物资借用管理

（一）矿用物资原则上不外借。

特殊情况需外借的，由借用单位填写物资借用单，经办人、经办单位负责人签字，并加盖单位公章，经综合部负责人签字，分管领导审核，并报矿长审批，方可借出。

第九条库存物资保管保养

（一）所有库存物资一律建帐管理，物资发出后应立即运离仓库。

（二）按物资分类不同，分类建帐分库保管。

（三）对不同性能的物资，采取适当的保管保养方法；有效地防止损坏，做到“四保”，即保质、保量、保安全、保急需。

保质：

确保物资完好、不变质。

保量：

确保数量准确，帐卡物相符。

保安全：

仓库安全人人有责，防止火灾、偷盗、破坏或自然灾害的侵袭。

保急需：

牢固树立为生产服务的思想。

（四）仓库要做好“三化”工作，即：

仓库规范化、存放系列化、保养经常化。

仓库规范化：

根据我矿储存物资情况，做到合理布局，分区分类，库容整洁，堆码有序，标记明显。

存放系列化：

按不同材质、规格分类存放，做到规格不串，材质不混，数量准确。

保养经常化：

按照物资特性和保管要求，经常检查，及时消除隐患，做到物资无损坏、无霉烂变质。

（六）对易燃、易爆、剧毒等危险品应存放在危险品库，与一般物资隔离，不得混放。

危险品库区实行封闭式管理，严格收发、保管及安全措施；对易碎物品应存放安全可靠处，不得超高堆垛、挤压、撞击；对易受温度、湿度、虫害等影响的物资，应采取通风、保温、干燥措施。

（七）仓库应保持清洁卫生，做到无垃圾、无杂物。

（八）仓库管理员上班后、下班前要检查所分管的库房、库区的安全工作，如遇天气异常情况，要特别注意。

发现问题及时处理并向分管领导汇报。

（九）仓库管理员在工作调动离岗时，必须办理交接手续，将负责管理的物资、收料单据及个人管理使用的专用器具办理移交。

第十一条仓库安全管理

（一）防火

1、根据仓库需要配备足量、适用、齐全的消防器材。

2、消防器材应经常保持良好的状态，仓库管理员必须掌握使用消防器材的方法。

3、库房（区）内严禁烟火。

对易燃物品，如：

刨花、碎纸、包装草袋、草绳等应及时清理。

4、库房（区）严禁使用电炉。

5、库房内无人时必须将库内照明关闭。

（二）防盗

1、非仓库工作人员未经许可不得进入库房，因工作需要进入库房应有仓库人员陪同。

2、仓库管理员上下班，夜间值班及节假日值班，对库房门窗、门锁应逐一检查巡视，发现异常立即报告。

3、库区应有必要的照明装置，并经常保持完好。

（三）防潮

1、库区内的排水设施应经常保持通畅，每年汛期之前必须进行检查清理。

2、库区存放的所有物资均应加垫，贵重物资应存放在安全库区。

3、雨季前及暴雨、大雪之后，对库区的房屋设施进行安全检查。