生物可溶性耐火陶瓷纤维生产项目二期工程可行性研究报告Word格式.docx
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项目总用地
㎡
20000
约30亩
2
总建筑面积
16650
2.1
办公楼
3500
2.2
职工宿舍及餐厅
1650
2.3
研发中心
1800
2.4
生产车间
4500
2.5
维修车间
1200
2.6
仓库
2.7
生产辅助用房
500
3
容积率
0.83
4
绿地面积
㎡
2400
5
绿地率
%
12
6
项目总投资
万元
5996
7
总投资收益率
%
42.97
8
内部收益率
43.21
9
投资回收期
年
3.3
1.2.3项目投入总资金及效益情况
初步估算，项目总投资5996万元，其中建筑工程费用3200万元，设备购置及安装费用380万元，其他费用237万元，基本预备费用181万元，建设期利息98万元，流动资金1900万元。
本项目实施后，可实现年销售收入9600万元，正常年税后利润1932万元，总投资收益率42.97%，税后内部收益率43.21%，税后投资回收期为3.3年（税后，含建设期），税后财务净现值10107万元。
项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。
1.3可行性研究的依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国节约能源法》
4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
7、《化学工业“十二五”科技发展纲要》
8、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9、《山东省化学工业调整振兴规划》
10、《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
11、建设单位提供的有关材料
第二章项目提出的背景和必要性
2.1项目提出的背景
能源是人类赖以生存、经济发展、社会进步的重要基础，在中国经济高速平稳发展的同时，能源问题备受关注。
我国是世界上第二能源消费大国，约占世界消费量的10%左右，而我国能源利用率只有34%，远远低于经济发达国家如日本、美国、德国等，其能源利用率分别达57%、50%和45%。
能源利用率和一个国家的经济产业结构有很大关系。
据统计表明，我国工业部门能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右，其中：
各类工业窑炉所耗用的能源约占1/3。
我国的工业窑炉与发达国家的工业窑炉相比，平均热效率比国外低20%左右，如能达到国外现有水平，则年节约的能源相当于2亿吨标准煤，可见工业窑炉的节能潜力是非常巨大的。
故此，工业窑炉节能技术的进步对缓解我国能源紧张状况，减少废气物排放，降低大气的温室效应，保持国民经济高速、稳定、协调发展具有重要意义。
东营市地处胜利油田腹地，是新兴的工业城市，是国家《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》的核心区域。
在石油热采、石油化工、原油预处理、原油输送、发电等行业，有大量的工业窑炉在运行，就能源的燃烧排放方式而言，平均热效率仅为23%左右，平均能耗比发达国家高出30%-70%，这些热工设备燃烧后烟气所带走的热损失大是造成热效率不高的主要原因，并由此加剧了大气温室效应的进程，致使二氧化碳的排放量大大高于其他地区，严重影响了人类赖以生存的空间。
陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火环保材料，具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点，因而在机械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、电子等行业都得到了广泛的应用。
近年来陶瓷纤维在高温烧成窑炉方面的应用前景广阔，以陶瓷纤维制成的耐火毡、毯类制品，最高使用温度可达到1649℃。
它以隔热效果好，使用简便，特别是蓄热小等特征，普遍采用于各式窑炉中，显示出很高的节能效率。
据测算，使用每吨陶瓷纤维每年平均节约相当于200吨标准煤产生的热能，按照500元/吨标准煤价格和8000元/吨陶瓷纤维制品价格计算，年节约能量价格是陶瓷纤维费用的12倍以上，经济效果明显。
近几年在全球能源价格的不断上涨、节能已成为中国国家战略的背景下，比隔热砖与浇筑料等传统耐火环保材料节能达10-30%的陶瓷纤维在国内得到了更多更广的应用，发展前景十分看好。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家经济社会的发展规划，有利于建设节约型社会
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
“
大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。
节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。
新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。
生物产业重点发展生物医药、生物医学工程产品、生物农业、生物制造。
”
《国家产业技术政策》中指出在化工方面，“重点开发新催化技术、新分离技术、聚合物改性技术、精细化工技术、生物化工技术、先进气化技术、新型复合肥料生产技术；
新型合成材料、化工新材料生产技术；
新领域精细化工技术。
《国家环境保护“十二五”规划》中指出：
“强化能源节约和高效利用的政策导向，加大依法实施节能管理的力度，加快节能技术开发、示范和推广，充分发挥以市场为基础的节能新机制，努力减缓温室气体排放。
在石油热采、石油化工、原油输送、发电等行业，工业窑炉的燃烧效率和热效率较低，平均热效率仅为23%左右，平均能耗比发达国家高出30%-70%。
该项目产品为生物可溶性耐火陶瓷纤维，属于新型保温材料，该产品的运用将挖掘窑炉的节能潜力，推动工业窑炉节能技术的进步，符合建设节约型社会的要求。
该项目为生物可溶性耐火陶瓷纤维生产项目二期工程，项目引进先进生产线，达到年产1.2万吨生物可溶性耐火陶瓷纤维的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国耐火环保材料行业的发展，有利于国民经济的发展。
2.2.2符合山东省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构
《山东省“十二五”发展规划》指出：
“当今世界正经历着一场深刻的化工业的战略重组，发达国家和地区在全球范围内进行着新一轮的化工业优化配置和社会分工，制造业正在加速向发展中国家转移，我省地理位置适中，接近日韩，工业基础好，开放度高，是承接日韩制造业转移的最佳产业聚集带，采取积极措施，吸纳国内外投资及制造业的转移，这对于我省化工业是难得的发展机遇。
耐火环保材料是山东省重点发展的高新科技工业项目，本项目引进先进生产线，生产高档耐火环保材料，有利于提高产品的质量，推动耐火环保材料向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十二五”规划，有利于优化山东耐火环保材料行业的产品结构和技术结构。
2.2.3符合东营市“十二五”规划，有利于促进当地国民经济的发展
《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》强调改造和提升四大传统主导产业，指出：
“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、化工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2015年实现销售收入2060亿元。
”
该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地耐火环保材料行业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。
2.2.4满足市场需求，促进企业自身发展
在国家节能减排政策的推动下，社会各界环保节能意识也逐步提高，陶瓷纤维在替代传统绝热材料和开拓新的应用领域方面得到快速发展，行业市场容量和供应量相应快速增长。
据统计，2009年、2010年和2011年，行业产量分别为46万吨、49万吨和62万吨，年平均增长速度达到28.2%，高端陶瓷纤维产品了保持较高的盈利水平。
在竞争如此激烈的市场经济形势下，如何进一步提高陶瓷纤维的质量和技术含量，降低生产成本，使产品更好地适应市场需求的变化，是企业抢占市场、把握机遇的关键所在。
为了在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，利津县慧通纤维材料有限公司决定在东营市利津经济开发区投资建设“年产3万吨生物可溶性耐火陶瓷纤维生产项目二期工程”，公司将借助技术、资本、资源优势，扩大陶瓷纤维的生产规模，促进产品结构换代升级，这样不仅能满足市场需求，还将为公司的后续发展提供良好的平台，对于企业实现长远发展具有重要意义。
综上所述，本项目的建设符合国家和地方的发展规划，符合化工行业发展规划，能促进企业自身的发展，有利于满足陶瓷纤维的市场需求。
因此，该项目的经济效益和社会效益都十分可观，具有非常大的投资价值，其实施是必要且可行的。
第三章市场分析
3.1国内耐火环保材料市场发展情况
中国耐火环保材料行业发展势头较为强劲，特别是近几年在钢铁、建材等相关行业高速增长的拉动下，耐火环保材料行业取得了进一步的发展。
中国耐火环保材料行业2010年实现销售收入827.65亿元，同比增长32.51%；
行业利润总额同比大幅增长36.53%，达75.42亿元。
2010年，全国30个省、市、自治区2132家耐火环保材料企业，生产各类耐火环保材料6824.66万吨，比2009年又增长了31.22%；
销售收入5459.2亿元，增长56.23%；
实现利润总值185.36亿元，增长36.52%。
2011年的耐火环保材料行业同样保持了较好的发展态势。
2011年下半年以来，由于我国冶金、建材、有色金属等行业的生产运行形势突变，导致下游行业耐火环保材料市场供需矛盾出现，进而迫使部分耐火环保材料企业停窑、限产，有些中小企业因订单减少，资金回笼困难而被迫停产。
为了应对全球金融危机，帮助企业克服困难、度过难关，国家采取了一系列重大措施，保证了国民经济的平稳较快发展。
总体上看，2011年耐火环保材料行业生产运行平稳，耐火环保材料产量2417.48万吨。
其中，致密定型耐火制品1554.08万吨、隔热耐火制品47.20万吨、不定型耐火制品816.20万吨。
致密定型耐火制品中：
黏土质砖366.72万吨、高铝质砖277.16万吨、硅质砖212.39万吨、镁质砖143.79万吨、特种耐火制品381.55万吨（其中，镁炭砖、铝镁砖263.90万吨）。
2008年，耐火原材料进出口贸易运行平稳，全国耐火原材料进出口贸易总额22.85亿美元。
其中，出口贸易额21.46亿美元，进口贸易额1.40亿美元。
中国的耐火环保材料市场仍存在一定的发展空间，前景看好，整个市场将向平稳趋好方向发展，主要有两个原因：
一是，需求的刚性强度很强，这是促使整个市场企稳走强的最大内在动力；
二是，宏观调控政策的效应进一步显现，耐火环保材料市场的供需逐渐趋于平衡。
一方面，钢铁、石化以及建材等相关行业，对耐火环保材料的需求还将保持一定的增长。
耐火环保材料是一种基础原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业。
2011年，我国钢铁冶炼高炉、建材轧线开工率基本维持在85%以上，1-11月我国累计生产生铁、粗钢和钢材各49860万吨、51818万吨和62833万吨，分别累计同比增长15.1%、12.1%和17.4%。
由于08年同期我国的生铁、粗钢和钢材产量偏低，因此生铁、粗钢和钢材的月产量和累计产量的同比增幅较高。
预计2012年钢铁产能有可能在11年的基础上再增加5000万吨。
不考虑淘汰落后产能，2012年钢铁产能将达到7.58亿吨。
如此巨大的钢铁生产，为国内的耐火环保材料构筑了巨大的市场。
因此，在今后几年，钢铁、石化以及建材等相关行业，对耐火环保材料的需求还将保持一定的增长，这为耐火环保材料企业的发展提供了一个机遇。
另一方面，国内宏观调控政策的效应进一步显现，耐火环保材料市场的供需逐渐趋于平衡。
据最新出版的《中国能源统计年鉴》显示，近10年来中国的钢铁业能源消费量占全国总能源消费量的比重一直在12%-15%之间，不容乐观的是，即使大型钢铁企业吨钢能耗也比发达国家高出15%。
为从根本上治理中国的能耗问题，国务院已印发了国家发改委会同有关部门制订的《节能减排综合性工作方案》，要求各地充分认识节能减排工作的重要性和紧迫性，建立强有力的节能减排领导协调机制，并具体指出，到2015年，中国万元国内生产总值能耗将由2010年的1吨标准煤左右下降到0.869吨标准煤，降低20％左右。
随着中国钢铁业节能减排、淘汰落后产能工作的深入展开，耐火陶瓷纤维具有巨大的发展前景，为钢厂的节能降耗发挥重大效应。
绿色环保和节能降耗新型耐火环保材料必将成为未来发展趋势。
耐火环保材料协会在《耐火环保材料发展政策》（修改稿）中明确表示，未来将以绿色耐火环保材料新产品为导向实现产品结构调整。
推广使用各种优质节能高效不定形耐火环保材料；
到2015年，不定形耐火环保材料占耐火环保材料总量的40%，2020年达到60%以上。
受益于国家产业政策，未来节能减排新型材料的市场空间广阔。
首先为不定形耐火环保材料，其具有良好的高温性能、价格低、生产和施工工艺简单，可以机械化施工、节能环保，在钢铁等行业得到广泛应用，预计至2020年每年将新增不定形耐火环保材料市场需求145万吨，年均增速达到18%。
其次为无铬环保碱性耐火环保材料，其主要用于水泥旋窑，使用期限为8个月左右，属于易耗品。
按照目前水泥产能计算，中国水泥行业碱性砖消耗总量约80万吨，但目前仅有两家公司可生产无铬产品，产能约在5万吨左右，占比仅在6%，未来空间广阔。
绝热耐火环保材料作为一种新型绝热节能材料，在高能源成本时代，将具广阔发展空间，预计未来5年国内陶瓷纤维产量复合增长维持在15%以上的增长率。
3.2国内市场发展趋势
3.2.1陶瓷纤维的发展趋势及前景分析
陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料，具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点，因而在机械、冶金、化工、石油、交通运输、船舶、电子及轻工业部门都得到了广泛的应用，在航空航天及原子能等尖端科学技术部门的应用亦日益增多，发展前景十分看好。
陶瓷纤维在我国起步较晚，但一直保持着持续发展的势头，生产能力不断增加，并实现了产品系列化，我国已发展成为世界陶瓷纤维生产大国。
3.2.2我国陶瓷纤维产业发展趋势分析
1、陶瓷纤维产品品种和生产规模持续发展
自20世纪90年代以来，一些大的陶瓷纤维生产企业为了增强抗风险的能力，纷纷组建集团，并进行了内部结构调整，淘汰了一些落后的工艺与设备及生产线，在产品结构上作了较大的调整，大幅度压缩了在国际市场上竞争力较差的普通硅酸铝纤维产品，扩大了高纯硅酸铝纤维、含铬纤维、含锆纤维、多晶氧化铝纤维和多晶莫耒石纤维等产品的生产能力。
同时，一些大的陶瓷纤维企业开发成功并批量生产用于特殊应用领域的多晶氧化锆纤维、氮化硅纤维、碳化硅纤维、硼化物纤维等新产品，如美国DuPont（杜邦）公司生产的多晶氧化铝长纤维（商品名为FP纤维），含有99.9％多晶α—Al2O3，纤维直径为20μm，主要用于制造纺织物。
随着科学技术的发展，先进的复合材料已研制开发成功，其增强体主要是连续长纤维和晶须，其中碳化硅纤维与晶须在复合材料中应用最广，由碳化硅纤维增强的金属基（钛基）复合材料、陶瓷基复合材料已用于制造航天飞机部件、高性能发动机等耐高温结构材料，是21世纪航空航天及高技术领域的新材料。
2、陶瓷纤维制造工艺、方法与技术快速发展
目前，“电阻法喷吹成纤、干法针刺制毯”和“电阻法甩丝成纤、干法针刺制毯”仍为国际上陶瓷纤维生产的两种典型的工艺技术。
由于陶瓷纤维的应用范围越来越扩大，以及随着高新技术的发展，要求陶瓷纤维产品向功能性方向发展，如使产品具有优良的耐高温性能、机械力学性能、柔韧性能和可纺性能等。
在制造方法方面，熔融法与化学法（胶体法）同时并存且同步发展，以适应不同品种用途的需要。
熔融法常用于生产非晶质（玻璃态）纤维，其技术含量低，生产成本低，产品的应用量大面广，主要用于工业窑炉、加热装置耐火、隔热应用领域中的基础材料。
化学法用于生产多晶晶质纤维，该法技术含量高，生产成本也高，附加值高，但产品仍较少，主要用于1300℃以上高温工业窑炉的耐火隔热及航天、航空、核能等尖端技术领域。
3、提高陶瓷纤维生产原料的纯度
陶瓷纤维的产品质量主要取决于原料的质量，一些工业发达国家的陶瓷纤维生产企业都是以高纯度合成粉料为原料，使熔融法生产的非晶质纤维化学组成中的Fe2O3、Na2O、CaO等有害杂质的含量低于1％，从而提高了纤维板的质量和耐热性能。
4、加大新产品研制开发力度
一般是对现有的工艺设备和生产工艺进行改造与完善，生产功能性产品，扩大应用领域。
新产品的开发主要有：
晶质氧化铝连续长纤维、复合材料生产用的新型纤维增强体和纳米结构晶质氧化铝连续长纤维的开发等。
3.2.3我国陶瓷纤维产业发展前景展望
以下四大因素为耐火环保材料提供了广阔的前景。
第一，产业政策的支持。
我国是发展中国家，目前正处于工业化和城市化的历史进程，消耗的各种能源也急剧增加。
进入21世纪以来，我国产业结构调整逐渐进入“重化工业”阶段，能源消耗已经成为事关国家安全和经济发展战略的大事。
在这样的大背景下，国家出台了不少产业政策支持耐火环保材料的发展。
第二，下游行业的推动。
耐火环保材料的下游主要集中在电力、石化、冶金等需要进行热加工和热处理的行业。
近年来，我国基础投资建设规模逐年增大，推动了电力、石化、冶金等行业的快速发展，由此带动了对陶瓷纤维产品的需求。
同时，由于我国正处于“重化工化”的进程中，电力、石化、冶金等行业的长期发展趋势看好，这为耐火环保材料发展提供了广阔的空间。
第三，对传统绝热产品的替代。
传统的绝热材料包括石棉制品、耐火砖、硅酸钙板、岩（矿）棉产品及其他绝热材料。
石棉制品和岩（矿）棉产品由于对人体有害，在发达国家已经普遍禁止使用，我国也逐步开始对石棉制品进行限制和淘汰。
第四，不断拓展新的应用领域。
随着对陶瓷纤维新产品、新技术开发力度的加大，陶瓷纤维产品形态日益丰富，其应用范围进一步拓宽，除在传统领域应用的广度与深度不断拓展外，在其他许多行业也正在被逐步推广和使用，如建材、消防、家电、汽车、船舶、军工等。
此外，在一些高尖端领域的应用也取得了突破性进展，如连云港田湾核电站、西安飞机制造厂、中国空间技术研究院、南极科考均使用了陶瓷纤维产品。
陶瓷纤维产品应用范围的不断扩大，将带来市场需求的稳步上升。
利津县慧通纤维材料有限公司具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。
本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益。
同时，该项目建成后，将达到年产20万平方米聚氨酯板材及2000吨聚氨酯组合料的能力，极大地满足东营地区建筑业发展对保温材料的需求，同时考虑出口。
因此，项目具有重要的投资价值。
3.2.4项目产品优势分析
本项目产品为生物可溶性耐火陶瓷纤维，是一种节能型的无机耐高温材料，它除具有优异的高温力学性能、抗化学侵蚀、低导热率、安全使用系数高等特点外，还具有人体吸入后能迅速降解的功能，减少和避免了长期以来传统材料对人体造成的不同程度的危害，是国际上争相发展的一种绿色环保、节能的新型产品。
生物可溶性耐火陶瓷纤维采用以天然硅灰石、滑石、生石灰以及石英粉、菱镁矿石等为主要原料，与其他添加的材料混合后，经电阻法二次风三流口或单流口甩丝及喷吹而成纤，目前，国外有Fibrox公司、Manville公司、ThermalCeramice公司不同程度地掌握了该项生产技术。
就CMS系统纤维而言，其主要方面的性能与传统技术生产的硅酸铝纤维性能相当，但溶解速率常数Kdis却比传统耐火纤维快至大约50倍，同时，在抗某些有色金属焙体的侵蚀方面，如熔融铝液，也明显优于传统的耐火纤维。
发展环保节能型经济是世界经济增长的共识，也是我国经济发展的主题。
面对居高不下的石油产品和不断攀升的能源价格，降低单位产品的能耗，已是众多企业迫切需要解决的问题，同时也是企业生存和发展的关键。
随着生物可溶性耐火陶瓷纤维在工业窑炉上的应用，环保节能效果将明显提升，其它应用领域也将不断拓宽，其用量将会与日俱增，据有关部门2008年统计数字显示，仅国内的年需求量就达80万吨以上。
在全球化的背景下，特别是欧盟KNB指数及德国KI指数的限制，传统耐火材料几乎全部被封杀，本项目产品——生物可溶性耐火陶瓷纤维其理化指标及溶解指数完全能够满足欧洲标准，因此，也一定能够在国外形成较大的市场发展空间。
3.3营销策略
一个企业要实现其营销目标，使企业在市场中占据有利的竞争位置，拥有受消费者欢迎的产品是最重要的。
企业要在产品策略组合中，重视产品的质量和数量，丰富产品种类，企业的产品要随着客户的需求做相应的调整，并提供优质的服务，以充分满足顾客需求。
针对利津县慧通纤维材料有限公司的实际情况，本报告提出以下营销策略以供参考：
1、产品策略
①开发新产品及配套产品②加强品牌建设③提升产品的无形服务。
2、价格策略
价格策略是市场营销组合策略中及其重要的组成部分，利津县慧通纤维材料有限公司只有在具有能够制定合理的价格能力时，才有可能进一步地扩大销售额，提高市场占有率，增加盈利能力。
①成本加成定价法：
该方法是典型的生产者导向定价法，对于聚氨酯材料生产行业，市场需求瞬息万变，竞争激烈，产品种类日益增多。
只有以消费者为中心，不断满足消费者的需求，才有可能在市场上站住脚。
因此对于利津县慧通纤维材料有限公司而言，不适宜采用此方法。
②认知价值定价法：
该方法是从客户的需求愿望和支付能力出发，以利津县慧通纤维材料有限公司的聚氨酯产品对客户的效用价值大小为依据的定价方法。
对于利津县慧通纤维材料有限公司而言，关键在于准确计算产品提供的全部市场认知价值。
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