蔬菜储藏保鲜设施项目策划书Word文档格式.docx
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7、
改建大门投资0.6万元，建围墙投资3万元。
8、
聘请专家、技术人员开展保鲜技术、管理培训和提供信息服务共投资10万元。
9、
供电、供水系统投资53万元。
10、
流动资金100万元。
以上各项共投资345.6万元。
1.2.8
建设期限
项目建设期1年，从2008年6月始，至2009年6月止
项目效益
1、经济效益
项目正常年收购蔬菜9545吨，按照贮藏保鲜后每斤净收益0.25元计算，年可实现销售收入1718.1万元，实现利润132.42万元。
夏天可利用地窑内合适的温度繁育食用菌，仅此一项可获益47.84万元。
同时又可利用窑顶种植各种农作物，既节约利用了土地，又增加了收入。
2、社会效益
本项目以满足人民生活水平，提高对绿色保鲜蔬菜不断增长的需求和发展可持续现代农业，增加农民收入，促进社会主义新农村建设为目标，以市场为导向，建设蔬菜保鲜储藏加工基地，丰富城乡居民的菜篮子。
通过本项目的实施，带动晋源区乃至太原市城郊型农村蔬菜产业发展，提升蔬菜产业水平。
本项目的建设，可安排劳动力80人，吸收带动菜农180户，对增强当地的蔬菜产品市场竞争力，提高人民生活质量，增加农民收入，增强当地经济的综合竞争力，推动社会主义新农村建设具有十分重要的意义。
1.3
建设宗旨和原则
1.3.1
建设宗旨
1、以农业可持续发展理论为指导，以生态环境建设为中心，以农业产业化建设为重点，科学、全面、快速地建立保鲜储藏基地，延长产业链条，提高农业产值，增加农民收入，带动周边经济发展，为实现兴晋富民做贡献。
2、通过基地示范作用，全面展示现代化、企业化的管理模式，结合先进技术应用，使周边区域的农民感受怎样科学优先，如何脱贫致富，并积极引导大家努力学习种植、管理方面的知识，掌握市场信息，把握营销商机，把能看得见、摸得着的东西实实在在的学到手，并通过辐射作用，带动周边地区农民把劳动力附以科技使命而转化为生产力。
3、以基地为根本的同时，通过传授、帮助、扶持等方法，紧紧把合作社和农户联系起来，开辟销售渠道，形成帮联模式，以此为立足点，不断拓宽生产经营领域，带动大家共同富裕。
1.3.2
建设原则
1、坚持因地制宜，因需发展的原则；
2、坚持科学规划，合理布局，保证重点，择就扶持，分布实施的原则；
3、坚持经济效益突出，生态效益和社会效益并重的原则；
4、坚持生产建设与环境保护相结合的原则。
第二章项目背景与市场需求预测
2.1
项目提出的背景
我国蔬菜产量占世界第一位，但与发达国家相比，我国又是果蔬加工、保鲜、贮藏落后的国家。
随着农产品的大范围流通，果蔬保鲜的研究与应用意义十分重大，果蔬保鲜技术越来越为人们重视，新型保鲜产品不断出现。
大家都知道，果蔬采收后如不作保鲜处理，由于生理衰老、病菌害及机械损伤等原因，易腐烂变质。
据统计，世界上因不加保鲜或保鲜技术不善而造成的果蔬损失达20%～40%，如何减少损失受到人们关注。
贮藏保鲜的基本原理就是创造适宜的贮藏条件，将果蔬的生命活动控制在最小限度，以延长果蔬的生存期。
目前果蔬保鲜方法有机械冷库、气调库、化学保鲜等，我国果蔬保鲜采用以冷库气调库以及广大农村使用的窖藏方式。
气调库保鲜在我国70年代末，开始逐步发展起来，技术水平提高很快，但发展速度还不快，国外发达国家采用气调库贮藏鲜苹果占鲜果总产量的25%～30%，而我国只占0.2%，相差150倍，差距是很明显的。
因此，依靠先进的科学与技术，尽可能长地保持天然品质和特性的果蔬保鲜成为食品领域中的一项重要的课题，本项目的可行性研究报告就是在这样一个背景下提出来的。
2.2
项目建设的必要性
随着我国加入WTO和人们生活水平的提高，城乡居民的生活模式已经变得更西方化，富含维他命的蔬菜销售额一直在增长，例如西兰花，番茄以及其他绿色叶菜类。
现在消费者既要求蔬菜本身新鲜不变质，又要求市场上四季各色鲜菜有供应。
据市场调查，目前各大中城市对新鲜蔬菜的需求量非常大，需求量非常强烈，人均每年消费100kg以上，但供给市场却相对不足，特别是反季节时令蔬菜产品市场供应。
本项目建设保鲜库，将过剩的蔬菜储存保鲜起来，人为造成产品错季，到生产淡季再出售，既可满足市场需求，而且因保鲜蔬菜售价一般高过传统蔬菜的20-30%，可取得可观的经济效益。
因此，发展蔬菜保鲜产业，开发无公害蔬菜系列产品，前景十分广阔。
2.3
市场需求分析
从全国蔬菜生产布局划分，我省属于北方蔬菜生产区，具有发展蔬菜生产的许多优越条件，经过几年的努力，目前我省蔬菜产业发生了显著变化，专业化、区域化、规模化生产已成雏形，实现了蔬菜产品由长期短缺、品种单调，到供求基本平衡、品种丰富多样的历史性转折。
蔬菜产业已成为农业增效的新支点、农民增收的新渠道和结构调整的新亮点成为农业稳定发展的支柱产业之一。
俗话说“宁可三日无荤，不可一日无菜”。
蔬菜是人们赖以生存必不可少的重要副食品之一，含有丰富的维生素、矿物质元素、碳水化合物、蛋白质等营养物质。
随着我国经济的发展，人民生活水平不断提高，人们消费观念与消费行为正在发生前所未有的变化，对农产品的消费要求越来越高，不仅要吃得饱，更要吃得好，吃得新鲜，吃得营养，吃得放心。
绿色、保鲜、无污染的蔬菜将受到国内市场的欢迎，需求量也日益增加。
一是城镇市场需求进一步加大。
近年来，随着城市化的加快，农村劳动力向城市转移的速度进一步加快，据国家劳动和社会保障部公布的数字表明，全国已有2亿劳动力由农村转移到城市。
农村人口由原来的9亿下降到7亿，城市人口由原来的4亿上升到6亿。
原来在农村是蔬菜生产者与消费者，到了城市后变成了纯消费者。
第二，我国每年新增人口1000万人，按每人每年消费蔬菜150公斤计算，蔬菜消费量将增加150多万吨。
第三，由于党和政府对农村的重视，农村经济快速发展，农民收入增加，农村居民消费市场也发生重大变化，对绿色、保鲜、无公害蔬菜的消费明显增加。
因此城乡市场的需求加大，再加上全国整体消费水平的提升，保鲜储藏蔬菜生产前景将越来越好。
太原市是山西省的省会城市，工业经济发达，农牧业基础雄厚。
全市常住人口300余万人，按每人每天消费蔬菜500克计，全市每天消费蔬菜150万公斤，全年消费蔬菜54万吨，本项目年储藏保鲜蔬菜近万吨，市场不成问题。
第三章项目建设实施条件与优势
3.1
自然条件
3.1.1
优越的地理位置
太原市晋源区信德农产品储藏专业合作社位于晋源区姚村镇洞儿沟村，东临太汾公路，南近清徐，距市中心26里，交通便利，通讯畅通，周边有北邵日光节能温室群、北邵白菜生产基地、固驿韭菜生产基地、南张村温室蔬菜生产基地以及蔬菜生产量占全市近五分之二的清徐各蔬菜生产基地，便于群众方便缴菜。
3.1.2
适宜的气候条件
晋源区属大陆性季风气候区：
春季多风沙，夏季炎热多雨，秋季凉爽干燥，冬季寒冷干旱。
年均温9.3°
C，极端最高气温为39.4°
C，极端最低气温为-25°
C；
年均降水量460mm，年均蒸发量1700mm，相对湿度60%；
日照时数2675.8h，年积温3250°
C，无霜期170天。
季节变化十分明显，地下水和地表水储量丰富，是北方城市中少有的富水区，适于多种蔬菜种植。
得天独厚的条件为发展蔬菜保鲜产业提供了良好的条件。
3.1.3
丰富的产品资源
晋源区是太原市主要的蔬菜生产县区之一，近年来，区委、区政府立足市场需求和区域优势，大力实施温室蔬菜战略，蔬菜种植面积达1.9万亩，其中保护地生产面积达2500亩，蔬菜年产量近2万吨。
已初步形成“四群（四个万间节能温室群）、三区（三个千亩蔬菜生产区）、两片（两个日光节能温室生产片）”的规模生产格局，品种主要有青椒、西红柿、黄瓜、油菜、波菜、豆角、西芹等。
2002年，晋源区积极响应市委、市政府大力发展无公害蔬菜产业的号召，率先在五府营村建立了省级无公害蔬菜生产基地，注册了“晋溪”无公害蔬菜商标，认证了黄瓜、西红柿两个无公害产品，无公害蔬菜种植面积达到1万亩。
特别是加强了蔬菜产品质量检测，在基地建立了蔬菜检测站，定期对各蔬菜产品农药残留进行监测，杜绝了高毒高残留农药的使用，在每次国家农业部开展的蔬菜例行检测中，晋源区的蔬菜产品农药残留率都符合国家有关标准，蔬菜产品无公害、无污染。
蔬菜产业已成为我区的优势支柱产业，蔬菜产品资源丰富。
3.1.4产品市场前景广阔
随着人民生活水平的提高，人们的膳食结构也在发生着重大变革，要求蔬菜本身新鲜不变质，又要求市场上四季各色鲜菜有供应。
食物结构中粮食消费大大下降，蔬菜消费大大上升。
太原是我省最大的省会城市，人口数量多，蔬菜消费量大。
按全国蔬菜人均占有量计算，300万人口，年需蔬菜达100多万吨。
同时，随着太原市经济的持续增长，社会消费水平日益提高，市场对蔬菜的需求，已由大宗应时蔬菜转向反季节、超时令蔬菜，从而促进了保鲜蔬菜的生产和消费，为实施保鲜储藏蔬菜生产提供了广阔市场。
3.2
经济环境
对于保鲜蔬菜这样一个有发展潜力的产业，科技部、农业部等有关部门非常重视。
“八五”期间就将“保鲜储藏技术开发”列入国家级星火项目的十二个项目之一，2002年列入国家级星火计划的农产品保鲜项目就有20项。
迈入21世纪，我国农产品保鲜产业得到飞速发展，产品保鲜领域不断扩大。
现在，在我省广大农村，由于政府加大了农业产业结构调整，蔬菜已逐步成为各地的主导产业，发展蔬菜保鲜产业，前景十分广阔。
第四章项目建设方案、规模及实施进度
4.1
建设指导思想
坚持可持续发展战略思想，按照生态经济学理论，充分利用现有产品资源，应用先进的科研技术成果，通过引进技术设备，加强全面质量管理，追求最大的经济效益，并通过基地示范辐射作用，带动周边地区的无公害蔬菜规模建设，推动农业滚动发展。
面向未来，具有科学性、超前性和一定的弹性，适应市场经济和改革的需要；
面向营养、健康、保健，实行新型、绿色、安全结合，具有时序性、定量性和经济性，适应生态建设的需要；
面向实际，具有可操作性、实用性，适应山西及周边地区现实与发展的需要。
面向基地建设，突出高起点、高科技、高效益，坚持规模经营，节约经营，低投入、高产出的效益思想和高档次品种发展战略。
4.2建设内容与规模
4.2.1土建工程投资168.4万元
1、改扩建保鲜库10栋，建筑面积1500平米；
2、新建房屋20间，面积500平米；
3、新建加工车间300平米；
4、改建基地大门，建围墙；
5、新建地窑1200平米；
6、硬化绿化场地2300平米；
7、聘请专家、技术人员开展保鲜技术、管理培训和提供信息服务。
具体建设工程见附表1。
附表1
土建工程投资明细表
序号
工程和费用名称
单位
数量
单价
（万元）
金额（万元）
备注
1
改扩建保鲜库
栋
10
60000
60
2
新建房屋
间
20
16000
32
3
地窑
平方米
1200
240
28.8
4
基地大门、围墙
480
40
3.6
5
加工车间
300
700
21
6
厂区硬化道
800
100
8
7
厂区绿化
1500
15
合计
（万元）
168.4
4.2.2
设备购置投资135.17万元。
1、保鲜库设备
（1）购置半封闭高温风冷机组8台；
高温冷风机8台；
数显多功能电控箱8台。
（2）外平衡膨胀阀8个；
杜帮制冷剂6瓶；
真空退火紫铜管240㎏；
紫铜弯头、直接160个；
电线电缆控制线3500米；
防水、防爆灯8个；
明装开关8个；
膨胀螺丝80套；
进口吸气过滤筒带滤芯8套。
（3）聚氨脂双面彩钢库门8个。
（4）管道保温8套；
3GS冷冻油8壶。
2、加工车间设备
购置全自动连续包装机1台；
真空包装机1台；
清洗机1台，不锈钢工作台3套；
巴氏杀菌流水线1套。
3、其它办公设备
购置电脑3台；
激光打印机3台；
复印机1台；
传真机2台；
办公桌椅、方件柜等10套。
4、水电暖设备
180千瓦变压器1台；
打井1眼，安装水泵1台；
输水管道600米；
锅炉1台，500平米暖气片及配套管道、阀门配件。
设备投资明细见附表2。
设备投资明细表
名称
支出内容
单价（元
（一）
保
鲜
库
设
备
半封闭高温风冷机组
台
12.8
高温冷风机
6500
5.2
数显多功能电控箱
950
0.76
聚氨脂双面彩钢库门
个
1800
1.44
其它配套配件
6.2
安装调试费
2.4
小
计
（二）
加
工
车
全自动连续包装机
真空包装机
15000
1.5
清洗机
36000
不锈钢工作台
套
4000
1.2
巴氏杀菌流水线
240000
24
36.3
（三）
办
公
电脑
打印机
复印机
13000
1.3
传真机
1600
0.32
办公桌椅、文件柜
3500
3.5
9.92
（四）
供
电
180千瓦变压器
70000
7
厂区线路
50000
安装费
15
（五）
水
井
眼
30000
水泵
0.35
输水管道
600
米
1.8
6.15
（六）
暖
2吨锅炉
120000
12
500平米暖气片
5000
片
30
管道、阀门配件
39
合
计
135.17
4.3建设规模
该项目完成后达到年储藏保鲜蔬菜9545吨的生产规模。
4.4
项目技术开发情况及进展情况
去年以来，合作社致力于蔬菜保鲜储藏基地的建设，建成冷库1200平米，地窑2000平米，干库1000平米，其中有2个冷库配套了保温墙体材料和制冷机。
目前，已储藏销售蒜苗300多万斤，长山药50多万斤，心灵美62万斤，土豆150多万斤，红萝卜50多万斤，其中蒜苗销量占到河西农产品批发市场的80%左右。
第五章
组织机构与人力资源配置
5.1组织机构设置
项目实施后，太原市晋源区信德农产品储藏合作社根据生产经营需要设置职能机构，其机构设置如图5-1。
图5-1
机构设置图
5.2
人力资源配置
5.2.1人力资源配置的依据
1、国家有关的劳动法律、法规及规章。
2、项目建设规模。
3、人员素质。
4、组织机构设置与生产管理制度。
5、国内同类企业的情况。
5.2.2人力资源配置方法
本项目按岗位计算定员，按组织机构职责范围，业务分工计算管理人员的人数。
5.2.3人力资源配置
根据配置依据和配置方法，项目实施后，基地固定劳动定员10人，其中总负责人（社长）1人，生产技术科3人，办公室1人，财务科2人（其中1人兼职），供销科2人，项目开发处2人。
常年聘用生产工人80人。
5.3人员来源及培训
项目实施后所需管理人员从社会上招聘具有管理和实践经验的人员，生产技术人员从科研单位和大专院校招聘具有本科以上学历的专业技术人才，生产工人择优招聘当地农村青壮年。
拟在投入运行前，选派技术骨干到国内有关科研单位进行专业培训，主要学习蔬菜保鲜储藏技术，学习保鲜设备操作规程。
上岗前，对全体生产人员进行集中培训，确保项目顺利实施。
第六章
项目管理
6.1项目组织管理
项目管理机构的设置遵循“务实、高效、精干”的原则，成立项目部。
项目部负责项目的计划、财务、物资等宏观管理。
建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。
按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查、定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。
项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖惩制度，实行建设项目法人终身制。
6.2项目建设管理
项目建设过程中严格遵守基本建设程序，履行报批手续；
严格遵守招投标的有关规定，按规定对确需进行招投标的项目，必须制定严密的招投标程序，明确招标内容和投标主体，做到公平、公开、公正、科学和合理，选择技术力量雄厚、产品质量上乘、性能价格比较合理、服务水平良好的单位进行合作，以控制项目建设的质量、进度和造价，确保项目建设顺利实施。
实施过程中要严把质量关，按照有关规定选用有相关资质的勘察设计、施工和监理单位参与项目建设，落实建设工程质量终身制。
项目建成后必须进行验收，未经验收或验收不合格的不能交付使用。
6.3项目财务管理
本项目建设资金实行专款专用，专户储存，专人管理，严禁挤占挪用。
加强对建设项目的执法监督，充分发挥区级审计和财政部门的监督作用，以确保项目进行及效益的正常发挥。
第七章
项目建设实施进度
项目计划建设期1年，前期准备3个月，土建施工5个月，设备招标、采购、安装及调试1个月，人员招聘及培训2个月，试生产及竣工验收1个月。
项目建设实施进度表见表3。
表3
项目建设实施进度表
月
项目
9
11
项目前期准备
土建工程
设备招标采购及安装调试
人员招聘及培训
试生产及竣工验收
第八章
投资估算与资金筹措
8.1投资估算
该项目总投资446.27万元，其中建筑工程费168.4万元，设备购置及安装费135.17万元，其它费用（指土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费及生产职工培训费等）30万元，建设期利息12.7万元，流动资金100万元。
（项目建设投资估算见附表5）
建筑工程费按照山西省建设厅现行的建筑安装工程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际造价估算；
设备按国内厂商提供的价格加运费杂费估算；
安装费用和其它费用按项目实际需要及有关收费标准估算；
其它费用按山西省其它费用收费标准估算；
采用详细估算法估算流动资金。
建设期银行年利率按7.74%计算。
8.2年度投资安排
根据规划设计进度，项目拟在1年完成建设任务。
第1年使用投资346.27万元，第2年使用投资100万元，用于生产经营流动资金。
项目的年度投资表见表4。
表4
项目年度投资估算表
单位；
万元
投资内容
第1年
第2年
建设投资
333.57
1.1
建筑工程
设备购置
123.77
安装调试工程费
11.4
1.4
其它费用
建设期利息
12.7
流动资金
投资合计
346.27
8.3资金筹措
项目总投资拟从三个渠道筹措，一是申请国家投资120万元；
二是合作社社员自筹资金226.27万元；
三是申请银行贷款100万元。
附表5
&
nb,sp;
项目建设投资（不含建设期利息）估算表
估算价值
合计
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
建筑工程费用
303.
升级会员 