PMC工作规范.docx

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PMC工作规范

订单生产工作规范

一、接收业务订单

1、总经办签字回签确认的客户订单方可制作内部采购单并分发生产；

2、接收业务订单时，对客户订单物料和数量进行核对。

不齐套的订单（同模号物料不齐套的），要求业务员与客户进行沟通（更改订单数量或重新对此单报价）；

1、客户订单同一订单号为一个机型，各产品编号不齐套的，可待业务员沟通确定好后再接收下内部采购单

2、客户订单为多个机型，在内部采购单制作过程中发现同模号物料不齐套的可先制作内部采购单填库存，然后通知业务员与客户协商

3、不齐套订单业务员与客户协商后需重新下内部单生产的，要求重新提供客户改后的客户订单（采购合同），客户订单未到时可依业务员提供信息制作内部采购单，但客户正式订单未到前不予安排生产

3、接收业务订单复印件时，要在客户订单原件背面签字确认签收，签收人对本订单负责；业务员需在提供订单时一并提供审核确认后的BOM清单和图纸；

4、试制订单，要求工程提供最新的BOM清单和图纸，并在得到最新BOM清单2小时内把制作完成的内部采购单电子版发到工模、工程、注塑、业务等相关部门，稍后对文本档进行评审。

工程部在知悉新机型试制时要制作作业指导书与内部采购单文本档一起分发到各生产部。

二、制作内部采购单

1、内部采购单物料的编码和数量与客户订单一致；

1、因工艺更改而编码升级的，要求工艺员提供升级后物料的资料，并提醒品质部向工程部索取升级后的产品样板；

2、因产品修改模具而编码升级的，通知工艺员跟催模具完成状态并把模具状态及完成时间反馈给业务员、PMC和注塑部；

3、内部采购单的订单数量必须与客户订单数量一致，不可私自更改，业务反馈数量有变动的，要求业务员邮件联络或联络单联络；

2、要对订单物料的成品、半成品和素材库存进行清查，并填到内部采购单上，品质部在审核内部采购单时，要对库存物料进行确认是否可用，在确认库存物料过程中发现有改模前物料、工艺变更物料而不可使用的要及时反馈到PMC部进行补料，品质部对此库存物料进行处理并追查责任人；

3、根据库存情况和各部门损耗，计算出需要注塑的良品素材数量，并计算出所给的原料重量（可使用一定比例水口料注塑的物料要按比例计算所给原料），特殊原料生产的物料，要提前结合业务部、采购部，讨论备一定量的原料以满足后续生产；

4、根据客户分类、订单大小、有无同素材物料在注塑等情况，合理计划注塑完成时间和后加工交货日期。

一般按客户需求日期提前3--5天为后加工交货日期，注塑完成日期为制作内部采购单日期往后推迟7—10天时间，若客户交期在3天内且此机型无同素材物料在注塑的急单，具体生产交货日期开会评审

1、由于试制订单物料的稳定性较低，试制订单的内部完成日期要先于客户交货日期（预留处理生产事故的时间），业务员在回复客户交期时也要在评审期留有部分时间基础上回复

2、滚动计划的大订单，在模具不出状况的情况下注塑要不间断提前完成，备有充足的后加工时间，不可按每天出货数量分批次完成

5、要在48小时内完成内部采购单的制作、分发，为避免订单遗失等原因而造成漏下订单，规定时间内未完成内部采购单发到业务员手中的，业务员要及时跟催并投诉

三、内部采购单审核

1、内部采购单需工程、业务、工模、品质、采购、成本、生产等相关部门审核后方能分发生产，

2、制作完成的内部采购单要附带一张订单评审表，制作完成后，首先交到工程部审核（核对模号、原料、工艺等），工艺员需在订单评审表对应位置填上审核意见；

3、试制、同素材但多种后加工工艺、工艺有变更、模具有改动、客户有品质投诉的产品订单要组织评审会议并保存会议记录；

4、对部分常做且工艺稳定的产品订单，时间紧迫时可不组织评审会议，没有组织评审会评审的内部采购单，要在工程审核完成后要求品质部核对有无此编码样板、是否与样板工艺一致，各部门在评审表填上审核意见；

5、文员把订单评审表和内部采购单一起分发到各部门；

6、评审会议应提前2小时通知相关人员，相关人员无法到会时，可安排人员代其参会，代其参会人员负责向其传达会议信息；特急订单评审会议至少提前半小时通知相关人员参会，无人员到会的部门，PMC处负责把会议内容传达到部门，并保留会议记录。

四、内部采购单审核各部门职责

1、工程处主要负责物料模号、用料、产品工艺等的审核及作业指导书制作。

对订单物料模号是否正确，是否有改动以及模具状态是否OK，和同模具产品但需换镶件、司铜生产等要进行核对确认；确定产品所用原料生产是否稳定以及产品报价是否合理；确认产品工艺是否有更改、是否与客户样板一致；确认产品有无作业指导书，是否更新最新作业指导书等信息，并要在订单评审表上反馈出来。

①、产品工艺、原料需要更改的，要求PMC重新制作内部采购单，并提供新的作业指导书分发到生产部。

更改事项不允许直接在单据上手工更改

②、产品由疑问未确定的订单，工程将信息反馈给业务，不签字确认，待产品确定后再签字确认分发。

2、业务部主要负责订单产品编码、订单数量和订单生产日期的审核。

特别是同素材但后加工工艺（油漆颜色、丝印字符、镭雕字符等）不同的产品编码的审核，以及对所填库存是否已经完成之前订单的交付数量的确认。

①、业务员对订单数量及注塑、生产数量审核时，500套以下的小订单，根据订单周期稳定性，在评审表备数内填入备加数量，实现小订单按大订单生产

②、滚动计划的大订单，业务员也可根据订单稳定性提出对部分物料（电镀件、碟口镜、卡扣等小件物料）一次性完成能满足2-3个月以上的订单需求量

③、之前订单有尾数未完成或由退货需要补料的要在审核订单时反馈出来，提醒生产部生产并跟进

④、对订单完成日期和生产交付时间无法满足客户需求的要提出插单生产，无法插单的要与客户沟通更改交期

3、品质部负责有无样板确认及生产过程中问题点的反馈，对于生产过程中出现的问题，要在评审表上反馈出来；因同一问题而经常返工或补料的，要要求工程等部门进行改善，并提出更改损耗率

①、订单产品由客户退货的，在审核订单时反馈出来与订单一起生产，并把产品不良原因向生产部门着重培训指导

②、品质部要对各产品订单损耗率及生产过程中的实际损耗率作好记录，并在每次新订单生产前提出。

品质部负责各客户产品的品质工程师每月做产品订单损耗率与实际损耗对照统计表，并对损耗原因进行记录分析，每月30号前发到PMC处一份

4、各生产部门主要负责需本部门生产、加工流程的产品编码及工艺的审核，交货日期及产品数量的确认，以及生产所需包材、原料、辅料需求量和先前生产过程中问题点的反馈；并对本部门所给的损耗率进行评估是否合理

①、特殊原料生产的产品以及生产时所用的辅料（螺丝、螺母、螺杆等），注塑部要在订单评审表上提出是否需要备料及备料数量并跟进落实

②、喷油所用油漆、打沙所用砂纸、喷油治具、夹具、木板等喷油所用的原料、辅料由喷油部负责申购和提出生产，并跟进

③、丝印组大组长负责菲林、丝印网板、丝印油漆等的跟进

④、产品入库移交所用的单据、标签，和包装所用的纸箱、纸皮、吸塑盒、珍珠棉，和生产中所用的刀具、剪钳等器具由各部门统计负责申请经主管批准后领取

5、工模部主要负责模具状态的确认以及修改模具完成时间的反馈，和作业指导书的制作，并且对其他部门反馈的问题是否能从模具上进行改善，并制作改善方案，组织工程、品质、生产等部门进行检讨，落实。

6、成本组负责产品用料、包材使用、报废产品的管控以及其他库存情况的审核。

对于可已使用一定比例水口料生产的产品，要反馈在评审表上，并对对注塑时所用原料进行监督。

7、采购部负责审核表上各部门反馈原料、辅料的申购，以及外发生产（治具等）、加工（电镀）产品的完成时间，确认能否满足后加工交货时间并反馈。

8、对于审核签字确认后的内部采购单必须批准后方能生产，严禁无样生产、无单生产等不规范生产行为，若因此而造成的损失有相关责任人负责。

9、各部门审核签字人员负责本环节生产的跟进，并对生产过程中因本环节而出现的品质或交期等问题负责。

五、内部采购单的分发

1、文员把内部采购单分发到：

工程部、工模部、品质部、业务部、成本控制部、仓库、原料、采购部和相关工艺生产部门，接收人员在单据背面签字确认接收；各部门在接收到内部采购单时，对采购单再次核对并根据采购单信息落实、跟进生产交付。

2、试制、工艺变更、模具改动等订单由工模部和工程部负责跟踪跟进生产，生产部配合。

3、文员把内部采购单和订单评审表订在一起分客户存放在指定文件夹内；至少保存三个月以上，文件夹装满后可把三个月以前的单据统一装订放入纸箱封存；

4、订单评审会议分客户类型统一存放，并保留至少五个月前的评审会议记录。

六、内部采购单完成及销单

1、对订单完成情况跟踪

①、注塑部机台计划每天要给到PMC主管一份审核，PMC主管根据生产计划，审核机台计划编排的合理性

②、注塑部及后加工各部门主管、计划员要对本部门当天的生产报表进行审核，

③、注塑部及后加工各部门主管、计划员要在当天下班前，制作本部门第二天的生产计划，并提供给PMC一份，PMC主管负责监督落实

④、各部门统计每天20:

00前，把本部门前一天20:

00至当天20:

00的物料移交清单交给PMC文员一份，做物料移交数据电子档录入统计，PMC主管监督落实

2、订单要及时销单

1、PMC计划员根据每天的生产出货情况对订单进行销单

2、仓库每天20:

00前把当天（含前一天20:

00以后）的出货单交到PMC计划员手中一份进行销单

3、大订单的尾数因素材不足未能满足交付的，注塑部要向PMC处反馈是否注塑？

PMC计划员得到注塑部反馈后向业务员提出，要求业务员与客户协商暂时关闭订单，与下张订单一同生产

七、物料库存管理

1、物料入库电子档的录入

①、原料仓库、周转仓库、成品仓库，每天要完成当天入库物料的电子档数据的更新，PMC主管监督。

②、入库的物料要是产品状态（改模批次、QC确认）明确的物料，并在外包装右上角贴上物料标签，物料标签要填写正确的日期、数量、物料名称、编号、作业员、订单号等信息

4、仓库管理员对入库物料的状态、标签监督并对数据和实物负责。

2、产品出库

①、产品出库要及时对物料卡和电子档进行销帐

②、素材、半成品出库时，仓库管理员要根据订单数量，低于一个批次完成产品数量不的允许统计直接领料，以避免小订单多批次、或大订单一个批次数量的多次生产。

3、仓库电子档要及时更新，以备查库存，在其他部门查库存过程中或抽查实物核对库存中，发现明显数量不一致的，将上报总经办处理。

李相彤2012-2-6

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