安全隐患排查及整改实施方案1031Word格式.docx
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公司组织全方位的安全检查。
公司在各单位自查自改的基础上再组织一次拉网式的安全大检查，对安全隐患再进行一次全面整治。
第三阶段：
验收和巩固。
公司组织对隐患整改情况进行全面验收，加强监管力度巩固本次安全隐患排查和整改成果，迎接上级部门的复工验收。
五、整改方案及措施
2013年11月1日，公司组织安监部、生产技术部、机电设备部和所有正副矿长召开了一次安全专题会议，经参会人员认真研究和分析认为当前公司各煤矿安全生产主要存在以下几项突出问题，现制定以下整改方案和措施：
（一）职工培训教育不到位。
整改方案：
1、组织一次全方位的全员安全培训。
培训内容以《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》为主导，紧紧围绕采煤、掘进、机电、运输、通风、维修，结合煤矿井下各种自然灾害预防等，由责任矿长亲自备课和授课，由公司生产技术部和安监部共同出题统一组织考试，考试成绩达不到要求的，不准上班。
2、专门组织一次矿长安全知识理论考试，由公司总经理邓树成同志监考，考试成绩达不到要求的，参加补考，直到考试合格为止。
3、改变培训考试方式。
所有培训考试由理论试卷和提问答题两部分组成，两者成绩各占50%，职工综合得分达90分为合格，队长和安全员综合得分达100分为合格，否则参加补考。
新工人提问答题采取和安全监部、生产部指派的监考人员“一对一”的方式进行考核，成绩以综合得分为准，不合格的不得开具上岗证。
（二）防治水方面的问题
1、探放水措施落实不到位。
1）在复工之前举办探放水专业知识培训。
所有矿长、队长、安全员、公司安监部、生产技术部和设备部相关人员必须参加培训，培训结束后组织统一考试。
2）配齐探放水设备，完善探放水措施。
凡需要进行探放水的工作面必须配齐探放水设备；
所有采空区必须按规定设置探放水闸阀，并定期检查完好情况，做好检查记录。
3）加强探放水实战演练工作，做好演练预案。
将演练工作落到实处，达到探放水专业技能与征兆的预判及处置能力“三提高”的目的。
4）做好学习考试、设备、设施登记工作，以便备案检查；
做好实战演练的记录，建立相应档案。
2、***煤矿3071回采作面上出口巷道因长期废弃，积水情况不明。
由3091巷道口进入，由外向内逐步对巷道进行维修，逐步查明积水情况并将积水排出，积水情况未查明和排出前该工作面不准施工。
具体安全措施由生产技术部制定，由矿长跟班作业。
3、***煤矿八采区两趟排水管之间未实现联通。
由***煤矿立即组织人员按要求整改。
（三）通风管理方面的问题。
1、***煤矿七采区回风巷维护不到位。
***煤矿七采区回风巷正在按公司生产技术部制定了维修措施组织施工，但施工进度比较迟缓，***煤矿必须加派维修人员在11月9日前整改完毕。
2、***煤矿三采区采煤工作面违规采用局扇通风的方式进行回采作业。
立即停止采煤工作面的回采作业，组织专人重新施工开切眼，待开切眼贯穿形成负压通风后再组织回采作业。
3、部分采区存在不合理的串联通风现象。
由公司生产技术部合理规划，重新组织采掘布局，由公司安监部审核，对引起不合理串联通风的采掘工作面一律停止作业。
4、***煤矿8005采煤工作面和锅底坑煤矿5014采煤工作面上安全出口不畅通。
整改措施：
由公司生产技术部制定切割眼施工措施，在采煤工作面重新布置开切眼，待开切眼贯穿，上下安全出口维护畅通后再组织回采作业。
（四）顶板管理方面的问题。
1、部分巷道顶板检查不到位，存在险石和失修现象。
组织一次巷道顶板专项检查。
由责任矿长亲自带队，责任区安全员、队长和班长参加，对辖区所有的巷道顶板和帮壁进行拉网式的检查，一点一点的检查撬落和维护，不放过任何一处死角。
2、部分采煤工作面支护质量不符合要求。
组织一次采煤工作面支护质量专项检查，由责任矿长亲自带队，采煤工作面责任队长、班长、业务保安员和群监员参加，对采煤工作面的支护按《作业规程》的要求进行一次全面的整治，由矿组织采区采煤队长进行交叉验收，直到合格为止。
3、部分掘进工作面锚杆、锚梁、锚网等物资不足。
由公司财务和采购部门立即组织采购，所需物资必须全部在复工之前到位。
4、***煤矿三采区副下山3005至3007段局部拱体破裂。
由公司生产技术部、安监部和矿方到现场研究施工方式、施工标准和措施后，由生产技术部形成具体的安全技术措施报批然后组织整改。
以上整改方案涉及的部门和单位要按要求制定具体的整改计划，落实整改责任人、定期限、定措施标准上报公司安监部和生产技术部备案，公司安监部和生产技术部根据上报的整改方案进行具体督办。
六、工作要求
1、大力营造强势氛围，抓好隐患排查整改。
各单位要以“碗厂沟煤矿透水”事故教训为契机，要利用各个层面的会议和宣传标语、横幅，广泛宣传安全生产形势的严峻性，强化安全生产工作的重要性及必要性，提高广大干部职工的思想认识，调动职工参与隐患排查整改工作的积极性和主动性，发挥职工熟悉和掌握生产现场特点，全面排查各种安全生产隐患，形成隐患的整改快速反应机制。
2、加强领导，精心组织
各单位要加强领导，高度重视，把隐患排查和整改工作当作当前的首要任务之一，抓紧抓实。
同时，制定工作方案，对本煤矿进行全面细致的“拉网式”安全生产隐患排查和整改。
矿长为本次隐患排查和整改的第一责任人，负责本单位工作的全面开展落实；
分管副矿长要按照“谁分管、谁负责”的原则具体对本责任区的安全隐患排查、整改到位。
3、狠抓落实，注意实效
把消除隐患、防范事故作为安全生产重中之重，认真落实安全生产隐患排查工作方案，从规章制度、现场管理和安全设施三个方面，全面排查各种隐患，在整改上狠下功夫，所有的隐患都要做到整改责任、整改时限、整改标准“三落实”。
对较大安全隐患的治理要逐项检查，逐项整改，及时进行“回头看”、再检查，切实做到排查认真，整治坚决，成果巩固，确保隐患排查整治收到实效。
4、强化监督，严格问责
为做好安全生产隐患排查和整改工作，确保工作进度和质量，公司安监部和生产技术部对隐患排查整改工作进行专项督查，对因安全生产隐患排查不认真、隐患治理不彻底而发生事故的，要追究有关人员责任。
发现安全和生产隐患排查整治工作不力的从重处罚，绝不姑息迁就。
反馈到公司的安全隐患整改回单，一把手矿长必须签字，否则不予受理，凡公司验收时安全隐患仍未整改到位，直接处罚矿长
4、积累经验、全面排查
在安全生产隐患排查治理的同时，将隐患排查、整改工作方案和隐患排查整改情况登记表按时整理存档，以此来总结经验，接受教训。
同时发动广大从业人员参与隐患排查治理工作，尊重他们对安全生产的知情权、参与权和监督权，使广大职工全面细致地查找各种事故隐患，积极主动参与隐患治理。
5、健全制度，建立安全生产长效机制
以煤矿安全隐患排查和整改为契机，推动安全隐患排查治理工作的深入开展，既要切实消除严重威胁安全生产的突出隐患，又要落实治本之策，加强制度建设。
通过对隐患排查治理工作的开展，建立完善重大隐患排查治理机制，使隐患排查治理、事故防范工作规范化、制度化；
建立安全生产重大隐患分级管理、重大危险源分级监控两项制度；
建立安全生产隐患排查的长效机制，有效规范安全生产隐患排查工作。
***公司
二0一三年十一月一日
煤矿安全检查表
单位名称：
检查日期：
序号
检查项目
检查内容
检查结果
备注
1
职工教育培训
1、严格召开班前会、按月召开安全会议，并有记录。
2、新职工按受三级教育培训，并经考试合格（矿井有二、三级培训记录）。
持有公司开具的上岗通知单。
3、“三项岗位”人员持证上岗。
职工持证上岗率100%。
4、种类培训学习有考核、有成绩、有记录。
2
领导下井带班
1、有领导下井带班计划、带班记录，并公示。
2、下井带班天数和时间达到规定要求。
3
安全管理
1、设置安全管理机构（文件），负责单位内部安全监督检查工作。
2、各级管理人员有明确的责任区划分（文件）。
3、健立健全各种安全生产管理制度。
4、严格落实隐患排查治理工作，有方案、有台帐。
5、建立事故应急救援组织，完善“六大系统”、避灾线路和警示标识。
4
通风管理
1、定期检查维修通风巷道，并有检查维修记录。
2、主通风机房符合要求，有制度牌板、有值班人员、有值班记录。
3、局部通风机安装符合要求，无循环风。
4、风筒架设符合规定，严密不漏风。
5、采掘工作面严禁无风、微风、瓦斯超限作业,无瓦斯积聚，无不合理的串联通风。
6、瓦斯检查符合要求，无空班漏检现象；
做到瓦斯检查“三对口”；
有瓦斯日报表，并经矿长签字。
7、监控系统安装符合要求，运行正常；
瓦斯检测仪器、传感器定期校验；
监控室有专人值班，记录齐全。
8、临时停工不得停风，否则必须设置栅栏，揭示警标。
瓦斯排放符合规定。
栅栏设置符合规定。
9、按要求定期进行风量测定，合理分配风量。
10、通风设施完好。
11、采掘工作面及其他回风巷防尘设施齐全，完好。
掘进头实行湿式凿岩和洒水装岩。
12、防尘口罩、自救器配带齐全，严禁穿化纤衣服下井。
13、井下“动火”严格执行审批制度。
14、各机电硐室和重点场所灭火设施齐全、完好。
5
机电运输管理
1、电缆、电气设备防爆，设备和电缆架设符合要求。
2、矿井通讯系统完好可靠。
3、“三大保护”齐全、可靠，定期进行漏电试验，并有记录。
4、各岗位工按章操作，无违章、违纪。
5、刮板机运输机、绞车、矿车等设备无带病作业。
6、挡车装置、绞车各种保护装置完好，且能正常使用。
7、猴车定期检测，有检查、保养记录。
8、钢丝绳按规定进行检测、维护保养、更换。
9、自动脱钩装置和搬道器齐全、可靠。
10、机电和所有提升运输设备完好，并按要求操作。
11、架空线架设符合要求，轨道二级绝缘可靠。
12、对运输线路的轨道、道岔、滑轮进行定期检查。
13、人力推车符合要求，严禁用石块和滑棒稳车。
14、井下排水严格执行避峰用电（特殊情况下除外）。
6
顶板管理
1、采煤工作面上下安全出口支护完好可靠，无伞檐、片帮；
20米范围的加强支护符合要求。
2、工作面（头）支护质量达标准，机尾有压顶，工作面无伞檐，无欠顶、空顶作业。
3、工作面遇坎或地质变化带、顶板破碎带时特殊支护齐全，可靠。
4、工作面下出口矸石墙符合规定。
5、按规定要求使用和移动刮板机。
6、工作面控顶距和超前支护符合作业规程规定。
7、锚杆、锚索、锚网、锚喷支护符合要求。
8、工作面回柱放顶符合要求。
9、机采工作面回柱、补顶及采煤机操作符合规定；
上下出口安全支护严格按照《作业规程》要求施工。
7
工程质量管理
1、巷道光面爆破管理符合公司规定。
2、发碹、砌墙质量符合要求。
3、轨道架设质量符合要求。
4、按照给定的中、腰线和方位施工。
巷道断面符合要求。
5、上下山掘安全设施齐全可靠。
8
井下爆破管理
1、火工产品领、运、用、存放保管符合规定。
2、配备专职放炮员。
涉爆人员做到持证上岗。
3、放炮母线长度符合要求。
4、放炮器每班必须带出井口统一管理，并定期检查维护，有收发登记记录。
5、打眼、装药、连线、警戒设置、放炮、钥匙保管等符合《作业规程》规定。
6、瞎炮处理符合规定。
9
地面炸药库
1、涉爆人员做到持证上岗。
2、爆炸物品存放在专用仓库内并设专人管理，24小时值班，防止丢失和被盗。
库房内严禁存放其他物品。
3、备有足够数量的灭火器、消防水和河沙等消防器材。
防雷设施齐全可靠，定期检查。
4、库房内和周边环境卫生合格，无杂草和易燃物品。
5、爆炸物品储存符合有关规定。
6、严禁将手机、照明灯具、点火物品带入库房。
7、建立出入库检查、登记制度，做到账、物、卡相符。
8、发放火工产品时严格做到“专人、专卡、专用”。
9、值班人员严禁穿化纤衣服。
10、民爆物品分类运输，在押运途中实行专人监护。
10
防治水管理
1、控放水设备和人员配足备齐并按要求进行探水作业。
2、水文地质资料、图纸齐全。
3、矿井排水设备完好，按要求配备备用设备，定期对设备进行检修，并做联合排水试验。
有井下涌水、排水量记录。
地面防洪设施符合要求。
11
六大系统管理
1、各系统运行正常。
2、记录齐全，按时填写。
3、设备、设施按规定进行检查维护和检验。
12
职工澡堂
1、澡堂要定期进行清洗消毒，防止细菌滋生。
2、严禁携带易燃易爆剧毒等危险物品进入澡堂。
3、有防滑设施。
4、热水和冷水开关有明显的标志，防止误操作烫伤。
13
锅炉房
1、有专人值班，持证上岗，严禁空班和脱岗。
2、锅炉运行正常，安全仪表齐全。
无跑冒滴漏现象。
3、锅炉和安全仪表按要求进行定期检验和试验，并有合格证。
4、防暑降温设施齐全。
14
仓库
1、消防设施齐全有效，并做好防火工作，严禁烟火。
2、物资分类码放，整齐、稳固，防止坠落伤人。
15
职工宿舍管理
1、不得使用大功率电气。
电线布置整齐，无私拉乱接现象，无明接头。
3、无常明灯。
4、严禁存放易燃、易爆、剧毒等危险物品。
5、宿舍内不得存放摩托车、使用木碳、煤炉取暖。
6、严禁在宿舍内燃火做饭和使用速热器。
7、不得留宿外来人员。
8、床铺稳固，上下铺的护栏齐全。
9、用电安全保护设施齐全可靠。
10、清洁卫生合格，无蜘蛛网和细菌滋生。
16
职工食堂管理
1、工作人员检查记录，有合格的《健康证》，保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽。
2、有防蝇、防鼠、防尘、消毒、盥洗，污水排放，存放垃圾和废弃物的设施。
3、严格进货渠道，不得采购来路不明和不合格的食品。
4、瓜果蔬菜认真清洗，严防食物中毒。
5、保持食堂的环境卫生，经常对餐具进行清洗消毒。
6、认真做好防火、防盗、防毒、用电安全。
7、生熟食物隔离存放。
严禁出售变质过期食物。
17
加油站管理
1、防雷和接地设施齐全可靠。
2、消防设施齐全，并能正常使用。
3、有专人值班。
4、严禁存放易燃物品和点火物品，严禁烟火。
5、工作时严禁穿化纤衣服，不得携带手机和点火物品。
6、工作人员严格按《操作规程》的要求操作。
7、清洁卫生合格。
8、用电符合防爆要求。
18
磅房管理
1、防盗门可靠、监控设备齐全并能正常使用。
2、严格执行财务安全管理规定。
3、清洁卫生合格。
19
地面交通安全管理
1、严禁骑摩托车上、下班。
2、厂区内的道路有弯道或与轨道运输交叉的，要有明显的警示标志。
3、下班后，公司的车辆必须入库停放。
4、专车专用，严禁用双排座车或其他小车运送火工产品。
5、司机必须严格遵守交通规章制度。
6、严禁用货运车辆的车箱载人。
20
监控室管理（4分）
1、有专人值班，记录齐全，填写规范。
2、清洁卫生合格。
3、通讯电话畅通。
4、发现故障和瓦斯超限及时按规定程序报告和处理。
5、严禁穿高跟鞋上班。
6、操作台上物品摆放整齐，严禁将水等盛有液体的物品摆放在操作台上。
7、按时核查人员定位系统与实际下井人数是否相符，发现问题及时查明原因。
隐患排查及整改情况登记表
单位：
存在的问题
整改措施或标准
检查日期
整改期限
整改
责任人
整改人
验收人
升级会员 