损失挂帐明细表.xls

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货币资金损失挂账分项明细表企清明细01表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益012345678910111213合计123本页小计坏账损失挂账分项明细表

（一）（应收账款）企清明细02-1表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益012345678910111213合计12本页小计坏账损失挂账分项明细表

（二）（其他应收款）企清明细02-2表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益012345678910111213合计12本页小计坏账损失挂账分项明细表（三）（预付账款）企清明细02-3表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益012345678910111213合计12本页小计存货损失挂账分项明细表企清明细03表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益012345678910111213合计123.本页小计待摊费用损失挂账分项明细表企清明细04表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值应摊销数已摊销数清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益01234567891011121314合计123.本页小计其他流动资产损失挂账分项明细表企清明细05表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益012345678910111213合计123.本页小计长期投资损失挂账分项明细表企清明细06表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益012345678910111213合计123.本页小计固定资产损失挂账分项明细表

（一）（土地）企清明细07-1表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因购置时间使用年限数量（M2）账面原值累计折旧账面净值处理收入清查有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益01234567891011121314151617合计1本页小计固定资产损失挂账分项明细表

（二）（房屋、建筑物）企清明细07-2表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因购置时间使用年限数量（M2）账面原值累计折旧账面净值处理收入清查有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益01234567891011121314151617合计1本页小计固定资产损失挂账分项明细表（三）（机器设备）企清明细07-3表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因购置时间使用年限数量（台）账面原值累计折旧账面净值处理收入清查有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益01234567891011121314151617合计1本页小计固定资产损失挂账分项明细表（四）（交通运输工具及其他）企清明细07-4表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因购置时间使用年限数量（辆）账面原值累计折旧账面净值处理收入清查有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益01234567891011121314151617合计1本页小计工程物资损失挂账分项明细表企清明细08表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益012345678910111213合计123.本页小计在建工程损失挂账分项明细表企清明细09表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益012345678910111213合计123.本页小计无形及递延资产损失挂账分项明细表企清明细10表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值应摊销数已摊销数清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益01234567891011121314合计123.本页小计其他资产损失挂账分项明细表企清明细11表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益012345678910111213合计123.本页小计其他资金损失挂账分项明细表企清明细12表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称科目损失原因发生时间基准数清查出有问题数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益012345678910111213合计123.本页小计盘盈分项明细表企清明细13表编制单位：

年月日金额单位：

元序号项目名称科目盘盈类型数量（M2、台、辆等）原值固定资产净值估价值企业申报数中介审核数备注012345678910合计123.本页小计