质量系统管理制度.docx

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质量系统管理制度

质量管理制度

编制：

冯柏仁

审核：

米红军

批准：

马海峰

吉化集团吉林市北方建设有限责任公司

2013年3月25日

目录

材料、设备进场检验制度1

工程质量检查及验收制度3

质量管理制度4

质量责任制度5

质量目标管理制度9

样板先行制度10

质量检查制度11

主要分项工程重点检验制度13

质量评定制度15

质量事故处理办法17

材料、设备进场检验制度

为加强项目建设设备材料进场验收管理，确保设备材料质量、数量、规格符合要求，满足项目建设需要，特制定本制度。

1、做好进货接收时的联检工作。

在材料、半成品及加工订货进场时，项目材料室负责组织质检员、材料员参加的联合检查验收。

检查内容包括：

产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。

质检员负责填写《材料进场检验》表格，相关人员签字。

2、做好材料进场复试工作。

对于土建用钢材、水泥、砂石料、砼、防水材料等须复试的产品，由项目试验员严格按规定进行，对原材料进行取样，送实验室试验；对于安装用合金钢材料，要及时委托检测单位现场验证。

同时，做好监理参加的见证取样工作，材料复试合格后方可使用。

专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。

3、对于设备的进场验证，由项目各专业技术负责人主持。

专业工程师进行设备的检查和调试，并填写相关记录。

4、在进行材料、设备的检验工作完成后，相关的内业工作（产品合格证、试验报告、准用证等山西省或太原市文件要求归档的材质证明文件的收集、整理、归档）应及时做到位。

5、在检验过程中发现不合格材料、设备原则上应做退货处理，并进行记录，按“外埠进入不合格品”进行处置，报项目技术负责审批。

如何进行降低使用或改用做其他用途，有技术负责人签署处理意见。

6、材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用，出现问题扣发当事人当月奖金，并追究其责任。

7、材料、设备进场检验要做到100%，发现一次未检验进场或未留下检验记录，分别给予当事人50-100元罚款。

8、材料室做好材料的品种、数量清点，进货检验合格后要全部入库，及时点验，库管员要做好发放记录。

工程质量检查及验收制度

工程质量验收工作主要包括工程的隐检、预检、分项工程的交接检查验收、工程分阶段结构验收、单位工程竣工检查验收几个部分。

1、结构工程通过业主、监理、设计单位的验收和质检站的核验后，方可进行装修工程施工，为了使装修工序尽早插入，工程可分阶段进行验收。

一般工程对基础工程单独进行的结构验收，主体部分根据进度安排分为几个阶段验收。

结构验收工作在项目技术负责人主持下进行。

在验收前，项目先进行自检，将验收部位的清理工作和结构处理工作做好。

2、单位工程的竣工检查分四步进行。

首先是项目部组织各专业工程师进行自查，第二步是公司质量处进行检查，第三步是业主、设计单位、监理单位三方联合检查，第四步是质检站核验。

单位工程的竣工检查由项目技术负责人主持，对历次检查中发现的问题，认真进行整改。

验收合格后业主、设计单位、监理单位、质检站在相关手续上签认。

3、在结构验收和单位工程竣工交验过程中不仅要检查建筑物实体的外观质量，还要检查相关内业资料。

检查资料前项目技术负责人要将验收部位的内业资料检查一遍，保证内业资料的完整性和正确性。

质量管理制度

工程项目质量管理是工程项目从施工准备到交付使用的全过程中，为保证和提高工程质量所进行的各项组织管理工作，制定本管理制度。

1、认真贯彻国家和上级有关质量管理工作的方针政策、质量管理和质量保证标准，贯彻国家和上级颁发的技术标准、规范、规程和各项质量管理制度。

2、编制并组织实施工程项目质量计划。

3、工程质量控制时，运用全面质量管理的思想和方法，在分部、分项工程施工中，组成质量管理小组，进行PDCA循环，不断地克服质量的薄弱环节，以推动工程质量的提高。

4、认真进行质量检查。

贯彻操作人员自检和专职检查相结合的方法，组织施工队进行自检活动，做好自检数据的积累和分析工作；专职质检员要加强施工过程中的质量检查工作，做好预检和隐蔽工程验收工作。

通过自检和专职检查，发现质量问题，及时进行处理，保证不留质量隐患。

5、技术负责人组织工程质量的检验评定工作。

按照国家施工及验收规范、建筑安装工程质量检验标准和设计图纸，对分项、分部工程和单位工程进行质量检验评定。

6、配合公司质量管理处做好工程质量的回访工作，及时收集质量信息，对于施工不善而造成的质量问题，要认真进行处理，系统的总结工程质量的薄弱环节，采取相应的纠正和预防措施，克服质量通病，不断提高工程质量管理水平。

质量责任制度

一、项目经理质量负责制：

1、全面执行公司制订的质量方针和目标，主持制定本项目部的质量目标并组织实施。

2、保证质量体系在本项目部的有效运行，以及提供确保质量体系有效运行所必备的资源。

3、贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施，并检查落实。

4、负责对项目员工进行质量意识教育。

提高全体人员的质量意识，树立一个时时讲质量、人人抓质量的敬业精神。

5、组织工程技术员及时进行技术交底，严格按设计图纸及国家的技术规范进行施工。

6、正确处理施工工程质量与安全、质量与经济效益，质量与施工进度的关系，合理安排施工，确保工程质量，处理好眼前利益与长远利益。

7、掌握工程项目的质量情况。

对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决；并严格执行质量奖罚制度。

8、每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。

9、对工程的施工质量负主要责任，对不合格工程交付使用负直接责任。

10、参加上级主管部门组织的质量检查和质量事故的调查处理，组织力量对本工程的质量事故进行调查和处理。

二、项目技术负责人质量责任制：

1、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格检查督促落实，严防工程质量事故的发生。

2、组织召开工程项目质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及事故分析报告。

3、对技术问题、质量问题提出改进措施，指导开展创优工程活动。

对竣工工程的质量好坏负有直接技术责任。

4、及时掌握工程质量情况，对质量好的先进典型要及时推广。

对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止，严重时责令其停工。

5、支持质检员的工作。

主持工程项目每月一次的质量检查。

6、组织本项目范围内分项、分部工程质量的评定。

7、主持开展质量自检、互检、交接检、隐预检及结构验收工作。

检查监督工程样板制落实情况。

8、签审本项目工程质量报表及质量评定，并报上级部门核定。

三、项目技术员质量责任制：

1、负责向承包队、班组作技术要求和质量标准交底，并在实施过程中认真检查技术交底的落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。

必要时责令其返工和停工。

严防工程质量事故的发生。

2、对本项目单位工程施工测量轴线定位、水准基点及高程控制及时进行复核，并负直接技术责任。

3、负责隐蔽工程的检查验收，经有关人员（业主代表、监理工程师等）认定全部符合技术质量要求后方可办理签证。

4、检查督促自检、互检、交接检及样板制落实情况，对没有先做样板的工序或未按样板操作的工序必须及时制止施工。

5、参与检查验收进场原材料、成品、半成品、零配件的质量情况，对不合格品提出处理意见，严禁使用不合格材料。

6、及时收集工程项目的技术资料和质量记录，建立工程技术档案。

四、项目质检员质量责任制：

1、认真贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规程、技术规范。

检查监控工程项目的施工质量情况。

负责项目工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。

2、对施工项目进行隐预检及主体结构验收并签证。

纠正违章施工，必要时下达临时停工命令，并及时报主管领导处理。

参加样板工程的鉴定。

3、参加施工项目内工程质量的定期检查、施工中间检查以及工序间的交接检查。

督促检查“三检制”落实情况。

4、负责工程项目的质量总结和统计报表。

5、检查工程材料质量，严禁使用不合格材料。

6、参加工程设计图纸会审及设计交底。

7、参加工程质量事故的处理，督促当事单位上报质量事故报告。

8、制定质量奖罚措施，报项目总工审批。

9、保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。

10、及时上报年、季、月工程质量报表并附小结。

五、工程经理（施工经理）质量责任制：

1、组织班组自检、互检、交接检并签证。

2、参加工程隐预检，严把质量关，制止使用不合格的工程材料。

3、对不合格的工程转交给下道工序负直接责任。

4、落实质量保证措施，对工程的现场质量负责。

5、具体实施样板制。

6、对本工号发生的工程质量事故负直接责任。

对质量事故应及时上报。

六、分包单位负责人（队长或班组长）质量责任制：

1、认真贯彻项目的质量标准、技术规定和质量管理制度。

全面负责本单位的质量自检、互检和工序之间的交接检查，杜绝工程质量事故的发生。

2、严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，对本单位所施分项工程的实物质量负责。

3、严把材料使用关，混凝土、砂浆配合比关。

拒绝和制止使用不合格的材料。

对不合格的分项工程做到上道工序不交，下道工序不接。

接受质检人员、技术人员的检查指导，随时纠正违章操作现象。

4、按时填写各种原始记录，统计报表，保证数据真实可靠。

分析工程质量存在问题，实行对策管理。

5、对本单位工人施工产生的不合格工序，应主动组织返修重做，直到合格为止。

6、参加工程项目负责人组织的质量检查和分项工程质量评定。

7、自觉接受质检人员和技术人员的检查指导，及时纠正违章施工，确保施工质量。

爱护和保护工程施工成品。

质量目标管理制度

1、在工程开工前，项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求，组织项目员工制定单位工程的质量目标。

2、项目经理组织各业务部门主管人员对质量目标进行分解，层层分解到各分部和分项工程的质量目标。

3、项目技术负责人组织各科室员工根据项目质量目标，制定为达到质量目标的各种具体措施。

4、项目经理每月月底组织项目技术负责人、工程经理、各专业工程师对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价，对各项质量保证措施的落实情况进行评价。

5、对未达质量目标和要求的情况，项目经理和项目总工帮助责任人员分析原因，责成责任科室主管拟定工作改进方法，并在实际工作中监督落实。

样板先行制度

1、每道工序施工前都应先做出一个样板，项目技术负责人组织工程经理、专业工程师、质检员参加对样板工程的鉴定。

2、组织施工人员开现场会，参观样板工程，明确该工序的操作方法和应达到的质量标准。

3、在装修工程开工前，要先做出样板间。

样板间应达到竣工交验的标准。

制作样板间，不仅可以确定各种材料、设备的选择，还可以确定各专业交叉施工时应注意的事项。

做好样板间对装修工程的顺利展开至关重要。

　　４、样板间必须以高标准作为大面施工的依据，经项目联检达到优良后进行大面施工，最后以样板间为标准进行验收。

质量检查制度

工程质量检查是指按照国家施工及验收规范、质量标准所规定的检查项目，用国家规定的方法和手段，对分项工程、分部工程和单位工程进行质量检测，并和质量标准的规定相比较，确定工程质量是否符合要求。

在工程施工中，应建立并认真贯彻执行以下质量检查制度。

1、原材料、半成品、设备及各种加工预制品的检查制度：

订货时应依据质量标准签订合同，必要时应先鉴定样品，经鉴定合格的样品应予封存，作为材料验收的依据。

产品的进货验证由专业工程师、质检员和材料员三方验证合格后，方可使用。

2、班组的自检和交接检制度：

完成或部分完成施工任务时，应及时进行自检，如有不合格的项目应及时进行返工处理，使其达到合格的标准。

经工长组织质检员和下道工序的生产班组进行交接检查，确认质量合格后，填写工序联检单后方可进行下道工序施工。

3、隐蔽工程验收制度：

隐蔽工程验收的主要项目有：

地基基础、主体结构各部位钢筋、现场结构焊接、防水、管道防腐、管道焊接、管道及设备的绝热、垫铁安装、地脚螺栓安装工程等。

隐蔽工程验收后，要办理隐蔽工程验收手续，列入工程档案。

对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。

未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。

隐检由专业工程师主持，质检员、业主代表和监理工程师参加隐检验收。

4、预检制度：

预检项目由工长主持，质检员和有关班组长参加。

预检的项目主要有：

建筑物位置线、基础尺寸线、模板、墙体轴线和门窗洞口位置线、楼层50厘米水平线、管道的横平竖直、设备的水平度及垂直度、传动设备的联轴器对中及电气仪表工程的预检等。

预检后要办理预检手续，列入工程档案。

对于预检中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。

未经预检或预检不合格的，不得进行下道工序施工。

5、基础、主体工程检查验收制度：

结构验收可以一次验收，也可分段验收。

结构验收单经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位三方代表签证后，由质量监督站进行核验。

主要分项工程重点检验制度

（关键工序和特殊工序控制制度）

一、打桩工程检验要点：

1、桩的成品检查及堆放；2、桩位以及桩的插入检查；3、桩的打入及打入程序；4、桩头节点处理；5、打桩标高和贯入度。

二、钢筋工程检验要点：

1、钢筋的品种和质量，进口钢筋使用的确认；2、钢筋的加工以及焊接接头的确认；3、绑扎，包括直径、根数、间距、弯钩、接头位置、接头长度；4、保护层。

三、模板工程检验要点：

1、模板及其支架的强度、钢度和稳定性；2、模板的组装及接缝；3、模板的清理以及隔离剂的涂刷。

四、混凝土工程检验要点：

1、所用水泥、水、骨料、外掺剂的质量；2、混凝土配合比，原材料计量，搅料；3、浇筑混凝土的准备工作，包括浇筑顺序、区段、浇筑量、作业时间、作业人员的配备；4、混凝土质量检查--塌落度试验；5、混凝土浇筑--布料、振捣和施工缝处理；6、混凝土浇筑后的管理。

五、砌砖工程检验要点：

1、砌筑用砖和砂浆的质量；2、砌筑形式、构造柱和拉结筋；3、灰缝，包括砂浆的饱和度。

六、楼地面工程检验要点：

1、各种面层的材质、强度和密实度；2、基层清理及其与面层的结合；3、操作程序及养护；4、面层的标高和坡度。

七、抹灰工程检验要点：

1、基层整理、清理及樘子嵌填；2、塌饼、柱头以及护角线的控制；3、各类装饰材料的质量；4、操作程序及层间结合；5、细部处理。

八、屋面卷材防水工程检验要点：

1、卷材和胶结材料的质量；2、基层坡度、平整度以及干燥程度；3、卷材的铺贴程序；4、泛水、檐口、变形缝的处理。

九、管道安装工程检验要点：

1、各类管材及阀门质量；2、管道标高和坡度；3、管道接口质量及水压试验；4、管道支、吊架。

十、机器设备安装工程检验要点：

1、开箱验收；2、垫铁安装质量；3、地脚螺栓安装质量；4、一次、二次灌浆质量；5、水平度及垂直度找正；6、联轴器对中；7、单机试车。

十一、电气仪表配管及内穿线工程检验要点：

1、管道敷设及盒（箱）位置；2、管内传线；3、接地（接零）保护。

　　对于关键工序和特殊工序，要填写相关资料表格，并注意资料的真实性。

质量评定制度

质量评定工作包括：

分项工程质量评定、分部工程质量评定和单位工程质量评定。

一、分项工程质量评定是建筑安装工程质量评定的基础，也是施工过程中进行质量控制的有效措施。

分项工程分三个项目进行评定：

1、保证项目是指必须确保的项目，若达不到要求必须处理直至符合要求方可继续施工。

保证项目质量评定的主要内容是：

重要材料、半成品和成品的出厂证明和检验报告；重要检验项目的强度、刚度和稳定性的检验，重要项目的位置、尺寸的核验；关键项目的施工工艺和外观产生不良影响。

2、基本项目分为“合格”和“优良”两个等级，并以此作为基本项目（指的是保证工程安全或使用性能的基本检验项目。

对于基本项目，允许有一定范围的偏差和缺陷，但是有规定的限度，否则将对工程安全、使用功能分为分项工程质量分级的条件之一。

3、允许偏差项目上分项工程实测检验中规定有允许偏差范围的项目。

检验时允许有少量抽检点的测量结果略超过允许偏差范围，并以其所占比例作为区分分项工程“合格”和“优良”等级的条件之一。

二、分部工程质量评定是在分项工程质量评定的基础上进行的；单位工程质量评定是在分部工程质量评定的基础上进行的。

项目技术负责人应组织项目职工和施工生产人员认真学习分项工程、分部工程和单位工程的质量等级评定条件，了解项目如何做才能达到优良标准。

三、工程质量评定由质检员负责；单位工程质量评定由公司总工组织质量处负责。

在各级质量评定工作中，责任人员一定要实事求是，按照国家规范进行检查评定，将质量控制落到实处。

四、质量评定要做到真实性，如实反映工程施工质量的实际情况。

质量事故处理办法

一、质量事故的确定：

1、凡发生经济损失费满10000元的质量问题，均为质量事故。

2、质量事故的特征：

A、经技术鉴定，确认其质量影响工程主要构件强度及使用年限或造成不可挽回的历史性的缺陷。

B、影响下一道工序在一个月内不能继续进行施工。

C、凡发生坍落、倒塌或轴线、标高、级配错误、基础严重下沉现象，均为重大质量事故。

发生重大质量事故，须在事发时间起24小时内报告公司总工和业主代表。

重大质量事故要附专题报告。

D、凡是施工工程质量不符合设计要求或达不到质量标准的工程，必须进行全部或部分拆除，重做修补或加固工作。

E、凡分部分项同一操作过程的建筑工程，在同一次进行施工时所发生的质量事故，作为一次事故。

F、工程的结构质量发生问题如系操作和管理原因造成，由项目经理负责协调解决。

3、凡质量事故都不准隐瞒不报，项目经理必须遵循合同和有关法规及时书面上报质量事故并在事故处理后予以总结。

二、质量事故处理：

1、凡发生质量事故，项目经理和项目总工应立即组织力量进行调查。

重大质量事故，项目经理应配合公司质量部认真调查妥善处理，做到事故处理不留隐患。

A、工程的结构质量发生问题，如因设计原因造成，则由设计单位负责解决；

B、工程的结构、装饰、水电安装、工艺管道安装、设备安装等造成的质量问题，均由项目经理统一组织有关分包单位协调解决；

C、各种采购物资的质量问题应分清责任加以处理。

如果该项物资为项目采购，则由项目总工会同供应商到现场共同研究解决。

如果物资为业主提供，则应由项目经理及时通知业主，妥善加以解决。

2、对质量事故的整改方案均需得到业主、设计单位和公司总工审查批准。

3、对于造成质量事故的人，项目经理应根据责任的大小，予以行政或经济上的处罚。