年产24万张建筑木板生产线项目建设可行性研究报告Word格式.docx
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第二节治理方案……………………………………………15
第三节劳动安全卫生………………………………………16
第四节劳动保障……………………………………………17
第九章节能………………………………………………18
第一节概述…………………………………………………18
第二节节能措施……………………………………………18
第十章消防………………………………………………19
第一节依据…………………………………………………19
第二节消防措施……………………………………………19
第十一章财务经济评价……………………………………19
第一节参数选定……………………………………………19
第二节计算依据……………………………………………20
第三节财务指标……………………………………………21
第四节社会效益……………………………………………22
第十二章盈亏平衡分析……………………………………23
第十三章结论……………………………………………23
可行性研究报告
第一章 概述
随着天然林资源保护工程和西部大开发战略的实施，林业的重要基础地位得到了较好的体现，实施以生态建设为主的林业发展战略必须加快林业的产业化发展，推进“生态建设产业化，产业建设生态化”，确保生态建设的持续健康发展。
因此，坚持保护和节约使用资源，提高林业资源的综合利用率，充分发挥市场的机制作用，优化产业结构，提升产业水平，逐步建立资源节约、效益良好、具有国际市场竞争力的现代化林业产业，是认真落实中央《关于加快林业发展的决定》（中发［2003］9号文件）和《XX省林业产业发展纲要》（川府发［2005］11号文件）的重要举措。
XX地处XX盆地北部边缘龙门山与大巴山交错地带，属XX的北大门，陕、甘、川三省结合部，地势北高、南低。
全县辖3个园区，57个乡镇，527个村民委员会，1954个村民小组，总人口66.9万人，其中农业人口60.32万人，幅员面积3204.33平方公里，其中林业用林面积1774.22平方公里，森林面积1719.32平方公里，分别占幅员面积的55.37％和53.66%。
森林覆盖率为50.2％，活立木蓄积量690万立方米，年生长量38万立方米，年采伐量15万立方米。
丰富的木材资源为发展林产品深加工业创造了得天独厚的优越条件。
地方财政的税收来源中因农村税费体制改革，农业税已全面取消，现阶段财政收入主要依靠工商税收来解决。
本项目立足本地资源优势，发展林产品加工业，具有投资少，见效快，效益高等特点，对培植地方财源，实现林产品生产工业化，增加林业收入，安置企业下岗职工都将起到积极作用。
本项目为满足市场需求，提高产品附加值，增加企业收入和出口创汇能力，根据国家投资政策，结合XX实际，我们从自然条件,原材料来源，厂址选择，市场预测，建设内容及规模，生产工艺和主要设备，投资估算及资金来源，组织机构及劳动定员，经济效益评价等方面通过大量的调查研究，我们认为在XX县城北镇文丰村建设年产24万张建筑木板生产线，既有利于充分利用本地木材资源，培育XX支柱工业，实现产业化，同时又有利于培植地方税源，提高产品附加值，建设该项目是可行的，也是符合XX县情的。
经分析，该项目建成后，年产建筑木板24万张，年可实现产品销售收入1227.40万元，利润40.53万元（含所得税10.13万元），并可安置下岗职工66人就业，投资收益率23.63％，投资利税率39.71％，投资利润率13.27％，销售利润率3.30％，静态投资回收期为2.8年。
经动态分析，当贴现率为8％时，财务净现值为1269.30万元，财务内部收益率为61%（大于基准收益率），动态投资回收期为2.9年（含建设期1年）。
第二章 项目背景
第一节 有利条件
（一）自然条件
1、地理位置
XX县位于XX盆周北部边缘山区，地处龙门山北段东南侧，居嘉陵江西岸，地理位置介于东经105º
09′46″—105º
49′24″,北纬30º
31′5″—32º
17′11″之间。
北邻XX市中区和XX县，东邻市毗连。
东西宽61.5公里，南北长83.8公里，幅员面积3226.7平方公里。
2、地形地貌
XX地处龙门山断褶带，全县地势西北高、东南低，由中山、低山和丘陵构成，属低山深丘地貌。
最高海拔1330米，最低海拔367.8米。
全县划分为三个地貌区：
北部单斜低山窄谷区；
中部台梁低山宽谷区；
南部馒头低山漕坝区。
3、水文和气候
县境内属亚热带湿润气候区，主要特征是气候温和，雨量充沛,光照充足，四季分明,陆性季风气候显著,年平均气温15.8℃,无霜期265天。
年平均降雨量1030.8毫米,降水分布不均，境内从南到北逐渐递增，多年平均相对温度68％—82％之间。
年平均日照时数1357.9小时，年太阳辐射总量92.4千卡/平方厘米。
（二）自然资源
1、森林资源
全县幅员面积320433.3公顷，其中林业用地面积171932.8公顷，非林业用地面积148500.5公顷。
在林业用地面积中，有林地157841.5公顷，疏林地1767.1公顷，灌木林地3131.4公顷，未成林造林地2787.4公顷，苗圃地22.1公顷，无林地6383.3公顷。
在有林地中，林地面积156697.6公顷，经济林1111.4公顷，竹林面积32.5公顷。
全县活立木总蓄积量690万立方米，其中有林地蓄积量677万立方米，疏林地蓄积量8901立方米，散生木蓄积量4.5万立方米，四旁树蓄积量7.5万立方米。
全县人工用材林面积65784.3公顷，蓄积313.5万立方米，分别占林地的41.9％和46.3％。
全县森林覆盖率50.2％。
全县森林资源年生长量38.3万立方米，“十五”期间全县森林资源年采伐限额为9.13万立方米，其中商品材采伐限额为2.87万立方米，农民自用材采伐限额6.25万立方米，年森林资源净增长量29.18万立方米。
“十一五”期间国家下达我县森林资源采伐限额将有所增加，全县森林资源年净增长量将保持在30万立方米以上。
XX市全市森林资源总面积670930.9公顷，蓄积42071945立方米，森林覆盖率43.9％，森林资源年生长量在100万立方米以上。
全市“十五”期间采伐限额57万立方米，其中：
农民自用材17.6万立方米，烧材23.4万立方米，商品材16万立方米。
该项目年需各种松木及软杂木1万m3,我县完全能够满足供给。
2、交通条件
全县通车总里程5241公里。
国道108线贯穿全境，绵广高速公路、宝成铁路穿县城而过，县城剑门关火车站已升级为三等站。
省道302线、剑盐公路、剑苍公路、剑南公路、剑青公路贯通全县。
3、能源现状
我县的能源主要有水能、煤和天然气等资源贮量都十分丰富。
电力由XX剑州电力公司供给，供电质量优良，且有保障。
能满足本项目所需。
本项目燃料除采用少量煤本县可以购买外,其余大多数可用本厂所产下脚料（如树皮、锯末、树芯等），不需对外采购。
第二节 项目背景和建设的必要性
随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近一段时期来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，2005年，下达我县森林资源年采伐限额9.13万立方米，全XX市采伐限额为57万立方米，这些采伐指标每年产生近20万立方米的小径材和木材加工剩余物，为充分利用好有限的林木资源，实现我县林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的建筑木板生产项目十分必要。
第三节厂址选择
本项目拟选址在XX县城北镇文丰村建设，利用原文丰村闲置厂房。
该址有柳翠路自厂门口经过。
距宝成铁路复线剑门关火车站55km，距绵广高速公路金子山入口33km，距XX二级火车站100km，距XX飞机场88km，距XX县剑州电力公司110kv变电站13km，程控电话、移动通讯全面覆盖，且紧靠山坪塘，水源充足，实为办厂的最佳之地。
第三章 市场分析
第一节产品特点及用途
建筑木板是人造板中使用最广泛的品种，由于幅面大，保持了木材的真实感，比其他板材轻，强度大，所以广泛地用于家具、装修和建筑工程上，使用价值极高。
第二节国内生产企业状况
建国初期，只有上海祥泰胶合板厂，该厂是英国办的，解放后，我国接管过来，都是靠进口木材来生产。
后来，上海又建立杨子木材厂和木材一厂。
东北地区靠资源优势，先后在哈尔滨市建立松江胶合板厂和哈尔滨木材综合加工厂等。
当时东北的大、小兴安岭产的椴木、水曲柳、阿必东等木材压制出的胶合板都是较优的，每年都出口英国、日本和欧洲各国（当时出口都靠香港转运）。
上世纪80年代至今，20多年来，由于大量生产胶合板材，木材砍伐严重（生产胶合板都采用直径26cm以上原木），许多胶合板企业由于原材供应不上，部分企业转产，大部分企业靠进口材来生产。
建筑木板生产企业很少。
近年来，由于建筑木板行业技术的提高，工艺的改进，过去采用有卡轴旋节机，木芯都在12—16cm，现在采用无卡旋切机，木芯只有3cm，木材利用率大大的提高，原木直径在8cm以上都可以进行旋切单板，原料来源更加广泛。
胶合板生产企业象雨后春笋一样，又发展起来。
2004年，胶合板出口达到1070万m3，同比增长了13.84％，我国由进口胶合板大国变为出口大国。
目前，生产企业达到5000多个，大多数集中在浙江、江苏、山东、河北、福建、广东和东北地区。
而这些企业大多数是小型工厂，其中90%的企业年生产能力不到1万m3，全国只有180家企业年生产能力达到2万m3。
第三节市场前景
由于胶合板质轻，握钉力强，不易变形，已广泛用于家具制造和建筑工程上，特别是轻薄木贴面后，木纹真实，更受用户喜爱。
XX2002年完成房地产开发投资187.8亿元，商品房销售达到171.61亿元。
商品房的热销，给装饰市场带来巨大的空间，以商品房的销售额6％来装饰房间，2002年XX的装饰额则达14.2亿元，2003年和2004年XX的商品房销售额比2002年都有较大的增长，建筑木板市场紧缺。
所以在XX兴建建筑木板加工厂前景光明。
随着国民经济和人民生活水平的不断提高，特别是房地产和家具工业的持续增长，给建筑木板带来了巨大的市场空间。
近年来人造板工业发展很快，产量不断提高，但人均年占用量仅为0.014立方米，仅相当于世界平均水平0.024立方米的58％，据专家预测，到2010年我国对人造板的消费需求量为4180万立方米，由此看来，建筑木板工业发展前景十分广阔。
第四章 生产工艺与设备选型
第一节 生产工艺流程
1、生产工艺流程
断木→旋切→剪板→干燥→单板整理→芯板涂胶→组坯→热压→锯边→砂光→检验→包装→入库
2、生产工艺内容
建筑木板生产由备料工序、旋切工序、单板干燥和整理工序，涂胶组坯热压工序、锯边修补检验入库工序等组成。
（1）备料工序
进厂的原木截断，根据原木的材质情况可截为2.54米或1.37米的木段进行旋切单板。
（2）旋切工序
进厂2.6米木段旋面板用，1.27米木段旋芯板用。
（3）单板干燥工序
将旋切的单板进行干燥，天气好也可以人工晒，可节约能源，干燥后单板含水率在6％以下。
底面板进行修补整理，底面板分别堆放。
（4）组坯热压工序
经干燥后的芯板，进行涂胶，涂胶量控制在280—300g/㎡（双面），涂胶芯板后进行组坯（排芯），热压，热压温度控制在110℃左右，热压时间理论厚度每毫米一分钟受压时间，单位压力1.2Mpa。
（5）锯边、砂光、检验入库
热压出来的板子经12—24小时后（一般冷却后）进行锯边，幅面规模2440×
1220,用户需要砂光则砂光，不需砂光即检验入库。
第二节 工艺设备的选型
建筑木板在我国生产已有50多年历史，经过多年的生产及探索和消化，吸收国外的先进生产技术，生产工艺是成熟的，所选用的设备能满足生产要求和达到国家标准要求即可，若选用国内名牌产品虽价格贵，但质量较好的、耐用。
本项目拟选国内品牌设备，主要设备及辅助设备共计40台（套）,其规格型号如下：
1、主要设备清单表
序号
设备名称、型号
数量（台）
说明
1
650A型有卡旋切机
2
1300型有卡旋切机
3
1300型无卡旋切机
4
2250型无卡旋切机
5
8×
4全自动热压机
15层
6
6×
3全自动热压机
7
剪板机
各种规格手脚动
8
涂胶机
双辊、四辊各一台
9
纵横锯边机
1套
10
2.2米重型磨刀机
11
胶机
12
干燥柜
6200×
2200mm×
28（层）
13
胶桶
14
锯台
15
叉车
16
排车
小计
2、辅助设备
序号
说明
锅炉
2吨/h
第五章 建设内容及规模
第一节建设内容
本项目拟利用XX县城北镇文丰村闲置厂房，购置设备40台套，建成年产建筑木板24万张生产线，完善消防、环保、安全等配套设施。
第二节产品方案
根据目前国产设备情况，本项目以生产18mm厚的胶合板为主。
产品规格：
2440×
1220×
3mm，2440×
5mm，2440×
9mm，2440×
18mm，1830×
915×
18mm，本项目以生产2440×
18mm,1830×
18mm胶合板为主。
产品质量：
符合GB/T9846.1-8-2004和GB18580－2001标准，即室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
第三节建设规模
本项目建设年产24万张建筑木板生产线，形成年产各规格建筑木板24万张的生产能力。
第六章投资概算及资金筹措
第一节投资概算
该项目拟总投资为305.38万元，其中土建工程投资107.40万元，设备投资154.66万元，其他投资43.32万元（详见附表一）。
第二节资金筹措
该项目总投资305.38万元，其资金来源为银行贷款200万元,企业自筹105.38万元。
项目建成后商请银行配套流动资金贷款300万元。
第三节贷款偿还计划
本项目固定资产贷款200万元，每年用税前利润40.53万元和折旧费31.62万元偿还，预计该项目建成后四年内可以全部还清；
流动资金贷款，每年支付利息，期末一次性还清本金的办法。
第七章企业组织、定员和培训
第一节企业组织
本项目为民营企业，为适应生产的需要，将建立与之相适应的管理机构进行科学的、合理的管理，实行法人负责制，下设总经理、生产技术科、财务科、营销科、生产车间。
第二节定员
根据本项目企业机构设置和生产规模，企业定员人数为66人，其中：
生产工人58人，管理及技术人员8人，具体情况如下表：
劳动定员表
（详见下页）
部门名称
定员
生产工人
技管人员
备注
胶合板车间
57
54
锅炉
厂部管理人员
含营销人员、财务人员
合计
66
58
第三节人员培训
为保证生产安全进行，保证产品质量，本项目的重点工序必须进行岗前培训。
1、锅炉工必须通过培训后，获上岗证后才能上岗操作。
2、电工、电焊工必须通过培训后、获证后持证上岗。
3、热压、旋切、砂光、组坯等重点工序必须通过培训学习后，才能上岗操作。
4、车间安全员培训后才能上岗。
5、检验员通过培训学习后，熟悉国家标准后持证上岗。
第八章环境保护和劳动安全卫生
第一节概述
本项目生产的建筑木板是以木材为原料，经断木、旋切、干燥、热压、锯边等主要工序而压制而成的木质板材，在生产过程中，没有严重的有毒或有害物质排放，仅有少量的游离甲醛气体（目前都采用低毒醛胶，一般都闻不到甲醛味）和锯边及砂光产生的粉尘，此外锯边机噪音不大。
为保护环境防止污染，改善生产条件，使本项目符合国家环境保护要求，对产生的“三废”采取各种治理措施。
第二节治理方案
1、粉尘来源及治理
建筑木板产生的粉尘主要来源于锯边和砂光两个机台。
根据“劳动卫生标准”（GB8733－88）,劳动部发［1996］3号《建设项目劳动卫生监察规定》，为保护环境和工人的身体健康，对上述粉尘源进行必要的治理，在每一个粉尘源设密闭吸尘罩，并采用密闭的管道除尘系统和高效旋风分离器除尘装置，并配备布袋除尘器进行二级除尘处理，经处理后排放到空气含尘量达到国家允许的150mg/m3的排放标准，车间内粉尘浓度低于最高允许浓度的10mg/m3。
对车间采取强制性通风，保证车间的环境卫生。
2、噪音来源及治理
噪音来源主要源自锯边机。
为改善生产车间环境，对这些设备尽量隔离或车间分隔。
操作工则加强个人保护，配带耳塞，降低噪音对人体的影响。
另外在防尘罩上装上消声器，使车间内噪声控制在85db（A）以下。
3、甲醛气体产生及治理
游离甲醛的多少，直接影响到甲醛气体散发的强弱，减少甲醛气体散发的唯一办法是减少游离甲醛，因此本项目所采用的胶粘剂是低毒改性脲醛树脂胶，确保产品达到E2或E1级标准。
对热压过程中释放中出的游离甲醛气体，采取在热压机上装上排气罩，用强制通风的方法，将含有少量的游离甲醛气体从屋顶排气管排向高空，在大气中稀释，其沉降到地面的浓度低于《工业企业设计卫生标准》所规定的最高允许浓度3mg/m3。
4、热能中心的环境保护
本项目锅炉燃料以生产中产生的废木质、树皮、木屑等为燃料，尽量少用煤，不会产生有害气体。
烟尘排放浓度：
≤200mg/m3，完全达到《工业炉窑大气污染排放标准》（GB9078－1996）和《锅炉大气污染排放标准》（GWPB3－1999）对二类地区的环境保护要求。
第三节劳动安全卫生
根据《劳动卫生标准》（GB8733－88）和《工业企业设计卫生标准》（GJ36－79）的规定，对本项目有关车间的劳动安全与工业卫生采取相应的措施，给工人创造一个良好的工作环境，以保护工人身体健康。
1、劳动安全
（1）建筑木板生产所采取的设备：
断木机、旋切机、锯边机等均为高速运转设备，生产中稍有不慎，最易造成伤残事故。
为此，除对生产操作人员加强安全生产教育，严格执行安全操作规程外，对设备配备防护设施，传动部分要配防护罩，以保证生产安全。
（2）针对不同生产岗位，制订相应安全操作规程，张贴在操作处，并加强安全检查和教育。
（3）木材加工企业，是一级防火单位，应加强防火安全意识，在车间、原料堆场、成品库等地及厂区严禁烟火，具体消防措施见第十章。
2、工业卫生
（1）生产车间使其通风，采光良好。
（2）对热压机温度较高的场地，采取强制通风方式，改善操作环境。
（3）对粉尘、废气、噪声及污染按环保做好处理，使工人有一个良好的生产环境。
（4）加强电气设备的管理，严格做好设备的接地、接零、工作零线与专用接地保护线分开敷设，接地电阻满足规程要求。
配备专职电工，持证上岗，不是电工，不准乱动电器设备。
第四节劳动保障
根据国家劳动保护法规、结合生产、设备、工艺流程的特点，采取如下劳动保护措施：
1、按不同岗位配发工作服、口罩、手套、防护帽。
2、按规定配备消防网、消防栓及各类消防器材。
3、按规定做好安全标志，定期对全厂、各车间进行安全监测，制定相应措施，消除事故隐患。
4、定期对全厂员工进行身体检查，按规定参加各类保险。
5、定期对全厂员工进行安全知识培训。
第九章节能
节能是我国的基本国策之一，本项目在设备和选购设备中，已对节能充分考虑，并采取有效措施，以达到节能之目的。
第二节节能措施
1、工艺节能措施
（1）选用能耗低，可靠性好的工艺设备，防止大动率电机拉小车。
（2）设备动力采用国家推荐的节能电机，以减少电耗。
（3）采用电容补偿屏，减少无功损耗。
2、供热节能措施
充分利用本项目生产线产生的废料、锯边废料、树皮、木屑、废单板等来做燃料，不足部分用少量煤作燃料，既降低成本，又保护了环境。
第十章消防
第一节依据
1、《中华人民共和国消防法》
2、《建筑设计防火规范》（2001修订本）（GBJ16－87）
第二节消防措施
1、工艺方面，为确保安全生产，对生产工艺过程的关键部位（设备）采取重点防患，以杜绝火灾隐患。
2、本车间内，禁止吸烟和乱丢烟头。
3、消防设备配备
（1）在车间内配备消防栓，灭火设备等。
（2）为确保可靠的消防用水，配备泵房消防水池。
第十一章财务经济评价
第一节参数选定
本项目的经济评价，按原国家计委和建设部1993年4月发布的《建设项目经济评价方法与参数》的有关规定，结合现行会计制度和本项目的特点进行选定，有关参数选定说明如下：
1、计算年限：
本项目经济寿命期为10年，建设期半年。
2、折旧：
本项目固定资产折旧，按10年综合折旧计算，从投产开始进行折旧，净残值取0%。
3、工资福利：
该项目新增就业人员66人，参照XX地区的工资水平并考虑到福利及各项附加因素，计划人平月工资1000元。
4、生产经营负荷：
本项目建成投产后，第一年达到设计能力的50%，第二年达到80％,第三年达到100%。
第二节计算依据
（一）成本估算：
原材料价格由购进价＋运费（含长途和中转运费）（详见附表二）。
（二）管理费用计算：
项目建成后，管理费用按总产量计算（详见附表三）。
（三）销售费用计算：
销售费用按产品销售数量实
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