盐池疾病预防控制中心部门预算Word文件下载.docx

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八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

——单位概况

1、对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

2、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理，负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。

3、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

4、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

5、开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训，健康相关产品的技术审验和卫生质量检验。

6、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　二、部门预算单位构成

盐池县疾病预防控制中心是一个独立机构单位,是隶属于盐池县卫生和计划生育局的二级事业单位，执行事业单位会计制度，主要设立有慢病科、布病科、传染病防治科、结核科、鼠疫防治科、美沙酮门诊。

。

编制数为31人，年末正式职工28人，遗属2人。

因离休人员死亡1人，较2017年相比无离休人员人数，2017年年末退休人员15人，2018年新增退休人员1人，死亡2人，因此本年退休人数14人。

盐池县疾病预防控制中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算604.19万元，其中：

本年收入604.19万元，包括一般公共预算拨款604.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元；

上年结转结余0.00万元。

支出预算604.19万元，包括：

一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出71.64万元、住房保障支出51.77万元,卫生健康支出480.78万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出508.19万元，其中：

本年收入安排支出508.19万元，上年结转资金安排支出0.00万元。

比2018年执行数减少20.47万元，下降3.87%。

人员经费461.47万元，主要包括：

基本工资119.80万元、津贴补贴111.78万元、奖金39.20万元、社会保障缴费98.34万元、伙食补助费0.00万元、其他工资福利支出23.81万元、离休费0.00万元、退休费15.35万元、抚恤金0.00万元、生活补助1.41万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金30.50万元、提租补贴0.00万元、购房补贴21.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费46.72万元，主要包括：

办公费6.40万元、印刷费3.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费0.50万元、取暖费9.34万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费1.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.48万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出8.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置2.00万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出96.00万元，其中：

本年收入安排支出96.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。

包括：

2100401-疾病预防控制机构-布病防治项目2019年预算31.00万元；

比2018年决算数增加8.00万元，增长34.78%。

因本年预算增加，同时包括拨给县医院10.00万元项目经费，主要用于布病治疗检查费，劳务费，水电费及相关工作支出。

2100401-疾病预防控制机构-2019年预算20.00万元；

主要用于计划免疫、艾滋病防治、鼠疫防治、慢病防治、地方病等项目日常工作开展，相对于2018年预算有所减少，因缩减项目。

2100401-疾病预防控制机构-2019年预算结核病防治15.00万元；

比2018年决算数减少4.00万元，降低21.05%，主要用于结核病转诊，宣传活动，外出培训及劳务费等。

2100401-疾病预防控制机构-2019年预算乙肝防治项目30.00万元；

比2018年决算数减少214.00万元，降低72.05%，因2019年度主要对乙肝补种人群进行查漏补种，主要用于购买试剂、差旅费及补助费。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.00万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费9.00万元，公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.00万元，其中：

因公出国（境）费减少0.00万元，，主要因为本单位无因公出国，未安排预算。

公务用车购置费减少0.00万元，主要原因是本单位不再购买公务用车，未安排预算。

公务用车运行费减少0.00万元，主要原因是年预算车辆编制数3辆无变化，每车预算3.00万元；

公务接待费减少2.00万元，主要原因是按照相关规定，无公务接待。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

盐池县疾病预防控制中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。

比2018年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0%。

人员经费0.00万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：

如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元。

五、关于疾控中心2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算604.19万元，其中：

本年收入604.19万元，上年结转结余0.00万元；

支出总预算604.19万元，其中：

本年支出604.19万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入604.19万元，占100%；

事业预算收入0.00万元，占0%；

上级补助预算收入0.00万元，占0%；

附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；

经营预算收入0.00万元，占0%；

债务预算收入0.00万元，占0%；

非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；

投资预算收益0.00万元，占0%；

其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：

行政支出0.00万元，占0%；

事业支出604.19万元，占100%；

经营支出0.00万元，占0%；

上缴上级支0.00万元，占0%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0%；

投资支出0.00万元，占0%；

债务还本支出0.00万元，占0%；

其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本单位无预算机关运行相关经费。

（二）政府采购情况

2019年，我中心政府采购预算0.00万元，其中：

政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，我中心占用使用国有资产总体情况为房屋4147平方米，价值383.11万元；

土地4400平方米，价值0.0001万元；

车辆5辆，价值72.45万元；

办公家具价值27.61万元；

其他资产价值601.38万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋4147平方米，价值383.11万元；

土地4400平方米，价值0.0001万元；

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；

土地0平方米，价值0.00万元；

车辆0辆，价值0.00万元；

办公家具价值0.00万元；

其他资产价值0.00万元。

（4）预算绩效情况

2019年中心共设置绩效目标四个，涉及财政拨款资金96.00万元。

一是布病防治项目,财政拨款经费共计31.00万元，年度目标：

在年度工作中针对布病病人及重点人群健康教育，提高健康知识宣传，2019年预算确诊布病病人300人，预计年度内召开两次培训，重点人群教育1500人，季度年度督导6次，病人督导900人次,4-8月份预计完成健康教育培训工作。

绩效指标:

最终使服务对象满意度指标≧95%，知晓率≧70%，

二是疾病预防防治项目，财政拨款经费共计20.00万元，年度目标：

因包含项目较多，在年度内根据相关工作合理安排工作经费，对目标人群主要进行督导及监测。

最终使服务对象满意度指标≧95%。

三是结核病防治项目，财政拨款经费共计15.00万元，年度目标：

对转诊到位的活动性肺结核患者按要求免费提供随访查痰和胸片检查，提高患者发现和转诊工作质量。

3月24日做结核病宣传，下乡督导6次，年度以宣传结核病知识，让群众不断提高结核病知识，同时加强患者健康管理，及时发现及时检查。

患者管理总体到位率≧95%，最终使服务对象满意度指标≧90%，核心知识知晓率达到85%，肺结核患者成功治疗率≧95%。

四是乙肝项目，财政拨款经费共30.00万元，年度目标：

对目标人群开展查漏补种工作，预计本年度查漏补种7000人份，劳务费按照文件每剂次接种每人补助5元。

最后在年度最终，通过对1970-1999年出生人群接种率工作的完成，全面提高群众对乙肝危害的知识。

于9月份完成关于乙肝项目工作。

最终使服务对象满意度指标≧90%，群众满意度做到≧95%，核心知识知晓率达到95%。

（五）其他需说明的事项

本单位车辆编制数3，人员编制数31人，年底待报废处理车2辆。

盐池县疾病预防控制中心2019年部门预算——名词解释

一、基本支出：

是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

二、项目支出：

是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

三、“三公”经费：

指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费、反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。