终稿XX地区两千亩有机茶园建设项目可行性研究报告Word下载.docx

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一、土建工程……………………………………………….…25

二、电气控制工程…………………………………………..,..25

三、设备工程…………………………………………….….…25

第八章环境保护…………………………………………………...26

一、环境保护方案设计的依据、原则与要求………………...26

二、项目对环境的正面影响因素分析……………..………….26

三、项目对环境的负面影响因素分析…………………………27

第九章劳动定员、安全生产、卫生与消防…………..…………..28

一、劳动定员……………………………………….………...…28

二、劳动安全…………………………………………………….29

三、消防措施…………………………………………….………29

第十章项目组织管理及实施进度安排…………………….....……30

一、项目实施组织管理……………………………….…………30

二、项目招标运行组织管理………………………….…………30

三、项目运营成本……………………………….………………30

四、项目实施进度…………………………………..…………...31

第十一章项目投资估算与资金筹措………………………….……32

一、投资估算依据………………………………………………32

二、投资估算内容………………………………………………32

三、投资估算金额……………………………………………34

四、资金筹措与使用计划……………………………………36

第十二章财务评价………………………………………………..37

一、基本情况……………………………………..…………...37

二、财务收入估算………………………………………….…37

第十三章效益评估…………………………………………………44

一、社会效益……………………………………..…………..44

二、环境效益…………………………………………………44

三、经济效益…………………………………..…………..…44

第十四章结论与建议…………………………………………….…45

一、综合评价……………………………………………….…45

二、结论与建议…………………………………………….…46

第十五章附件………………………………………….……………47

第一章总论

一、项目概要

1、项目名称：

****县****镇两千亩有机茶园建设

2、项目承担单位：

********养殖有限公司

3、项目建设地点：

****省****县****镇

4、项目建设性质：

新建

5、项目负责人：

****

6、建设目标

本项目为********养殖有限公司为实现可持续发展、资源综合利用、生态农牧业种养结合、走循环经济的发展路线而实施的重大项目。

********养殖有限公司是一个集无害化饲料生产、优质肉牛羊养殖、资源循环综合利用为一体的环保型企业，其“综合开发，循环经济”的发展模式，通过将饲养优质肉牛羊产生的粪便和污水通过沼气工程处理，实现了粪便和污水的“零排放”，将生产的沼气用于生产生活，实现了公司的可持续发展和资源的综合利用，本项目将利用沼气生产产生的大量沼渣和沼液作为有机肥，在远离城乡生活区的****县****镇种植2000亩有机茶，从而真正地实现可持续发展的生态农业循环经济模式。

项目实施完成后，将在****县****镇建设成2000亩有机茶园，实现了资源的综合利用，促进了公司养种结合的生态农业循环经济发展，为****茶产业的发展添砖加瓦。

本项目的研究遵循“养——沼——茶”的理念模式，以“生态农业、循环经济”为目标，最终实现养殖场经济生态链的循环化、资源利用的综合化、企业发展与环境的和谐化，从而实现企业效益的最大化。

7、建设内容与规模

（1）****镇大垭子、龙王，从公司自有的5000亩山地中开垦2000亩用于高山有机茶园建设。

（2）年加工1380吨茶青的有机茶叶加工厂厂房及其附属设施建设。

（3）年处理沼渣沼液9000吨工艺设备系统建设。

8、处理工艺

将沼液、沼渣利用设备分离储存，沼渣可作基肥施用，沼液可作浇灌、追肥。

施用沼肥，既可提高土壤肥力，满足茶叶对养分的需要，又可以起到抑虫防病的作用，既可提高茶叶产量，又可改善茶叶品质，促进茶产业的发展和企业的增收。

茶青处理采用“人工采摘——设备烘焙——加工销售”模式，集种植生产加工销售于一体，可以大大提高茶青的产品附加值，实现良好经济效益。

9、产品方案

（1）年处理分离沼渣2700吨，沼液6300吨，其中2700吨沼渣用于茶叶种植基底施肥和追肥，6300吨沼液用于喂养肉牛的青饲种植和茶叶喷灌、追肥。

根据凤冈县有机茶园建设标准：

每亩茶园底肥和追肥需厩肥1200公斤，磷肥100公斤，项目所产沼渣完全能够满足2000亩茶园施肥追肥，沼液用于喷灌防病防虫以减少或不使用农药，利用公司沼液沼渣建设茶园，每年可节约肥料费100余万元。

（2）茶苗移栽后第三年进入试产期，根据****镇2008年—2009年不同茶龄茶园的茶青采摘构成模式，2013年——2016年4年2000亩茶园累计可采摘不同等级的茶青2758.4吨，每吨茶青经加工后可得茶叶0.22吨，累计加工茶叶606.848吨。

进入丰产期后（2017年）2000亩茶园平均每亩产茶青0.69吨，各等级茶青产量共1380吨，年加工茶叶303.6吨。

按亩均计算，进入丰产期2017年（栽后第七年）平均每亩茶青产量690公斤，分别为春秋独茶茶青40公斤、春季1芽2—3叶茶青150公斤、夏秋2—3叶茶青200公斤、春夏秋粗叶茶青300公斤，分别可生产独芽绿茶9公斤、优质绿茶32公斤、普通绿茶54公斤、粗茶91公斤。

10、工程进度

本项目建设期为三年，从2010年7月开工至2013年7月结束。

11、年度实施计划如下表所示

表1-1项目年度实施计划表

时间

任务

2010年

2011年

2012年

2013年

7月-12月

1月-4月

5月-1月

2月-6月

5月-7月

任务1

任务2

任务3

任务4

任务5

任务一（2010年7月—12月）：

项目前期准备、预算、可研报告编写

任务二（2011年1月—4月）：

沼渣沼液处理系统建设，道路等基础设施建设

任务三（2011年5月—2012年6月）：

茶青加工厂建设，沼渣沼液收集分离处理；

土地初垦，茶苗移栽

任务四（2012年7月—2013年4月）：

茶青加工厂建设，茶园管理，追肥、抚育

任务五（2013年4月—7月）项目调试、验收阶段

12、总投资估算

项目规模总投资为799.88万元，其中固定资产投资754.6万元，铺底流动资金45.28万元。

13、资金筹措方案

项目规模总投资799.88万元，资金来源为企业自筹资金。

14、经济效益

本项目经济分析按照中国计划出版社颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），结合****省近期同类市场价格情况进行分析。

茶园第三年进入试产期，第七年进入丰产期，根据****镇2008年—2009年不同茶龄茶园的茶青采摘构成模式，2013年——2016年4年2000亩茶园累计可采摘不同等级的茶青2758.4吨，每吨茶青经加工后可得茶叶0.22吨，累计加工有机茶叶606.848吨，按每吨茶叶5万元计算，共实现销售收入3034.24万元；

2017年2000亩茶园各等级茶青产量共1380吨，年加工茶叶303.6吨，实现销售收入1518万元。

利用沼液沼渣种植有机茶，每年可节约肥料成本100余万元。

15、社会生态效益

（1）本项目的实施，有效利用了公司内生产沼气产生的沼液沼渣，对保护生态环境，实现“三沼”的可持续利用和农牧经济的良性循环，建设资源节约型和环境友好型社会，带动地方就业，农民致富具有重要的意义。

（2）发展畜牧业是提供大量有机肥源的根本保证，创新的农牧业结合模式可以支撑传统农业种植业、水果产业及有机肥生产的发展。

而种植业吸收和消化畜牧业的肥料，既解决了创新产业的副产品销售渠道，提高了经济效益，又解决了畜牧粪便过分集中会造成对环境污染的问题。

形成了两者互惠互赢，公共发展的局面。

16、研究结论

本项目工艺成熟，技术可行，项目实施环境良好，项目单位拥有很好的项目实施基础。

项目实施后具有良好的生态、社会、经济效益，是一项利国利民的工程，符合生态环境的保护要求，符合农业生态的良性循环和可持续发展的方向，也是创建资源节约型和环境友好型社会的需求，同时对发展现代生态农业、良性循环经济具有重大意义。

通过上述分析，本项目社会效益、生态效益显著，经济效益良好，建设依据充分，建设条件具备，建设方案可行。

二、项目编制原则及依据

1、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》〔国发（2005）第22号〕

2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

3、《****省****县生态畜牧业发展规划（2005—2010）》

4、《****省委、省政府关于加快茶产业发展的意见》

5、《茶树种苗》GB11767

6、NY/T5197-2002有机茶生产技术规程

7、NY/T5198-2002有机茶加工技术规程

8、NY5199-2002无公害食品有机茶产地环境条件

9、NY/T5337-2006无公害食品茶叶生产管理规范

三、主要技术经济指标

1、年分离沼液6300吨，沼渣2700吨，用于茶种植和喷灌追肥，每年可节省肥料费和农药费100余万元。

2、在****县****镇青坑大垭子和龙王建成有机茶园2000亩。

3、建成年加工1380吨茶青的有机茶加工厂。

3、茶园第三年进入试产期，2013年——2016年4年2000亩茶园累计加工茶叶606.848吨，按每吨茶叶5万元计算，共实现销售收入3034.24万元；

进入丰产期（2017年）后2000亩茶园年加工茶叶303.6吨，实现销售收入1518万元。

第二章项目背景

一、项目可行性

2010年1月，中共中央在1号文件发出：

“鼓励发展循环农业、生态农业、有机农业”、“搞好无公害农产品、绿色食品、有机食品认证”等一系列指导性要求，为我国农业的发展指明了方向。

沼气作为我国农村大范围普及的能源，缓解了长期存在的能源短缺和环保问题，沼液和沼渣作为优质有机肥，对其充分有效利用与农业种植将是实现生态农业、循环经济、可持续发展的必由之路。

****县独有的地理环境和气候条件有利于茶叶产品香高馥郁，鲜爽醇厚等独特优良品质的自然形成，其地优质茶叶生产历史悠久，近百年来一直是省、市茶叶只要产区，并已列为省、市现代茶叶建设重点区域，2000亩有机茶园的建设将为我县茶产业和生态农业的发展做出积极的贡献。

********养殖有限公司，是集养殖、种植为一体的一个现代化农业企业，在****县****镇拥有山地5000余亩，并已建立了存栏500于头的优质肉牛，600只优质羊养殖基地，建设有多个大中型沼气池，年产沼气25.62万立方米，产沼液沼渣9000余吨，为该项目的实施奠定了良好而坚实的基础。

二、项目建设的必要性

1、资源综合利用的需要

由于畜牧业的快速发展，大量牛羊粪便已被利用与沼气生产，随之带来的大量沼气生产废弃物得不到充分有效的利用，既浪费了宝贵的资源，又为企业的循环、可持续发展经济模式带来了阻碍。

本项目的实施，可以使每年沼气生产带来的9000余吨沼液沼渣得到充分有效的合理利用，为有机茶园的建设提供充足的肥料保障，节约大量成本，实现良好经济效益，有利于农牧结合，种养平衡。

既符合国家产业发展的需要，又符合建设循环经济的发展要求。

2、****县茶产业的发展的需要

****县虽为省、市茶叶主产区和现代茶叶建设重点县，但近些年来其茶叶产业发展与附近湄潭、凤岗等地比已明显延滞和落后。

当前****县茶业发展的主要任务仍然是加强茶园基地的扩大建设。

****县要在最近一、两年内实现茶园基地建设的重大突破，其茶园基地建设区域布局必须进行适当调整，必须最大限度地把以往相对分散转变为更大规模的相对集中。

****县****镇2000亩有机茶园建设项目的提出，就是茶园基地建设区域调整和茶园基地建设向更大规模集中思路的延伸与扩展。

3、市场需要

随着全球经济快速发展，居民生活水平不断提高，追求健康，融入自然渐渐成为时尚，无公害产品，绿色食品，有机茶在国内外市场上备受青睐，且供不应求，****县****镇拥有良好的种植有机茶的地理、环境、气候条件，2000亩有机茶园的建设将为企业和区域经济发展带来良好效益。

综上所述，该项目的实施，将使我公司沼液沼渣得到综合有效利用，为茶叶建设提供肥料保障。

从而增加企业收入，推动经济循环发展，调整农业产业结构，加快现代畜牧业和种茶业的发展。

因此，项目的建设是十分必要的。

三、项目所在地区的优势

1、交通条件：

****县地处****省北部，东接湄潭、瓮安县，南邻息烽、开阳县，西连仁怀、金沙县，北界桐梓县、绥阳县、红花岗区、汇川区。

位于东经106°

17′22″至107°

25′25″，北纬27°

13′15″至28°

03′03″之间。

全县东西长112.5公里，南北宽89.3公里，土地总面积4092.66平方公里。

县内基础设施完善，公路、铁路四通八达，遵南大道、海尔大道将县城与市区相连，川黔铁路、210国道、326国道和贵遵高速公路横贯东西南北，公路里程2524公里，航运136公里，拥有便捷的交通条件。

2、气候、土地资源优势：

****县低纬度、高海拔的地理位置和温暖湿润、多云寡照的气候条件以及广泛分布的酸性、微酸性土壤环境特别有利于茶叶产品香高馥郁、鲜爽醇厚等独特优良品种的自然形成。

其地优质茶叶生产历史悠久，近百年来一直是省、市茶叶主要产区，并也列入省、市现代茶业建设重点区域。

2008年，****县茶园面积24128亩，其中投产茶园22775亩；

初制茶叶产量1310吨，其中名优茶叶42吨；

茶叶产值1978万元，其中第一产业1336万元，第二产业260万元，第三产业382万元；

全县人均初制茶叶产量1.2公斤，人均茶叶产值17.2万元。

项目建设地****县****镇位于南支大娄山山脉南段长干山南坡，地貌以峰从谷底为主，耕作土壤、自然土壤皆以黄壤、石灰土居多，土层土壤深厚肥沃，茶树自然生长茂盛，据****县茶叶产业发展区域规划前期土壤抽样检测，项目区内土壤酸碱度（PH值）均介于5.00——6.32之间，汞（Hg）、镉（Cd）、铅（Pd）、砷（As）、铬（Cr）等有害重金属含量均在允许值范围，而有益元素硒（Se）在局部高达0.36，十分有利于高产优质茶叶生长。

****镇为县内茶叶主产镇，常年茶叶产量约占全县的七分之一。

2008年全镇茶园面积1600亩，初制茶叶产量185吨，茶叶产值320万元。

镇内****茶场始建于1958年，现有绿茶和红茶粗制、精致生产线各一条，年生产能力近200吨；

2008年****茶场茶园面积1200亩，初制茶叶产量168吨，茶叶产值298万元。

3、人力资源优势：

****镇内人口总数22357人，其中第二、第三产业从业人口5012人，拥有大量的闲置劳动力，人力资源丰富。

四、项目承担单位情况

********养殖有限公司成立于2001年1月，现有职工15人，其中，具有大专文化程度4人，中专文化程度4人，注册资金206.6万元，有草山及土地5000亩，现养殖西门塔尔牛500头，年出栏商品牛500头，养殖波尔山羊600只，年出栏400只。

养殖场总建筑面积4900m2，其中：

办公用房、工人宿舍房300m2，饲料饲草加工房、仓库1000m2、标准牛舍3200m2等，青储窖400m2。

公司拥有完善的沼气综合利用系统，年产沼气25.62万m3，除供给厂区职工及周边农户生活用电外，其余全部用于发电，年发电量37.35万度，年产沼液6300吨，沼渣2700吨，可完全满足2000亩茶园的种植用肥。

公司拥有完善的水电设施，建有100t高位水池1座，水源为提灌泉水，主要用于牛羊舍用水，生活用水及消防用水，公司已将380/220伏供电引入养牛羊场配电房控制柜内，经控制柜内总配电箱供给各用电点。

第三章市场分析

有机茶是一种绝对不受任何污染的纯天然食品。

由于有机茶在生产、加工销售等各个环节都受到严格控制，其品质是有保障的，是最营养、最安全的天然食品之一，满足了当今广大消费者追求健康安全的消费需求，越来越受到消费者的欢迎，市场潜力巨大。

目前，国际市场对有机茶需求量稳步增长，而国内市场对有机茶的需求正在启动并呈迅猛发展之势。

有机茶主要销往西欧、美国和日本等国；

有机茶的销量仅占上述国家和地区茶叶销售量的1%，而有机食品在上述国家和地区已占到5%以上。

目前，世界茶叶总产量约为296万吨，而有机茶销售量约为6000吨，且主要是红茶。

有机茶在国际市场以20%的增长率增长。

因此，有机茶市场还有相当大的发展空间，呈供不应求之势。

有机茶的销售价格较一般常规茶叶销售价要高30--50%，利润相当丰厚，市场空间相当巨大。

从我国的情况来看，我国有机茶发展经过近十年发展，已取得了一定的可喜成绩。

然而，到目前为止，我国有机茶园经有机茶认证的茶园面积仅12万亩，占全国茶园面积的0.7%，年产有机茶仅4000吨，占全国茶叶产量的0.5%。

我国的有机茶主要分外销和内销两条渠道，外销为主。

从目前情况来看，我国有机茶出口数量占全年产量的60%，而内销为40%，但从产值情况来看，目前有机茶产值约为1亿元，占全国茶叶产值的1%，利润丰厚。

出口有机茶产值占有机茶产值25%，而内销有机茶产值占有机茶产值75%。

由此可见，内销有机茶的产值高于出口有机茶产值，内销市场较外销市场更好，说明我国有机茶市场处于起步期并迅猛发展，消费者对最营养、最安全的有机茶更加青睐。

****县拥有得天独厚的自然资源优势和气候资源优势，十分有利于优质茶园的种植，就过去和当前国内外茶业发展的上述形式而言，在未来较长时间内，西南茶叶产品市场前景良好，****茶区以及********茶区茶叶产品市场前景相应看好。

由此可见项目产品具有良好的市场前景。

沼液经厌氧发酵，微生物分解，杀灭了有害物质，产生的腐熟的液态肥料，不但是优质有机肥，而且具有防虫、杀虫、增产等作用，是发展有机农业的重要肥料，对促进农业增产、增收效果明显，沼渣可改良土壤、增加土壤中的有机质含量，长期使用的土壤，有机质、氮、磷、钾等营养元素明显增加，使用沼液沼渣对提高农产品产量，改善农产品品质、保护生态环境将起到日益重要的作用。

通过上述分析，本项目采用沼液沼渣进行茶园建设，不但节约了大量肥料农药成本，而且提高了茶叶的产品品质，具备了良好的市场竞争力，具有良好的市场前景。

第四章项目选址方案

一、项目选址原则

1、国家和地方有关规划要求

根据2010中共中央在1号文件发出：

“鼓励发展循环农业、生态农业、有机农业”、“搞好无公害农产品、绿色食品、有机食品认证”等一系列指导性要求，以及****县国门经济和社会发展第十二个五年规划基本思路中关于建设“一心两翼”生态农业生产经营体系的要求，我公司2000亩有机茶园建设项目，符合国家和地方产业发展思路，符合环境保护要求，符合生态农业和循环经济的发展要求。

项目选址符合国家和地方的土地利用规划和要求，同时考虑满足茶园和农场物质流、能量流环链条的需求。

2、项目区的技术和管理条件

项目地点选址在****县****镇，该地区拥有良好的有机茶园建设基础，拥有成熟的茶园建设技术和经验，我公司将用租用的5000多亩山地中开垦建设2000亩有机茶园，充分利用肉牛肉羊场产生的沼液沼渣进行种植。

项目单位具有一定的经济实力，配套能力强，推行清洁农产品生产、加工，管理水平高，地理位置优越，土壤、环境、水质符合有关标准，自然资源和农牧业生产条件好，当地领导重视生态建设工作，企业和群众积极性高，种植业和养殖业基础条件好，这一系列的条件都茶园的建设设施提供了可靠的保障。

3、交通条件和能源供应条件

项目区位于****——茅台高速公路两翼，****——茅台高速公路在****县鸭溪镇白腊坎与杭州——瑞丽高速公路相接，自东南向西北斜穿****镇南部。

****镇内****——茅台高速公路里程13.5公里，沿途经过枫元、枫胜、青坑、张村、土坝等4村1组，****茶场即位于枫元至枫胜一带。

茶园所在地交通便捷，运输方便，通讯发达，能源（水、电）供应充足。

4、种植业和养殖业相互为用

项目所在地是****县县城边上，项目区周边以农业为主，****镇青坑村是****市万亩旱地宽厢宽带示范区。

周边有耕地数万亩，粮食种植业、养殖业、果蔬业发展均较好，为茶园的建设提供了有力的人力资源和技术资源保障，同时发展有机农业，也为大力发展生态循环经济提供了较好地条件。

5、满足肉牛场防疫的要求

为防止沼液和沼渣得不到有效利用，造成二次污染，传染病原体传播疾病，项目将所产生的沼液和沼渣运用于茶种植中的施肥，解决了沼液沼渣二次污染给肉牛及肉羊带来疾病的隐患，同时降低了茶园种植成本。

二、项目选址方案

1、地理位置：

茶园建设位于****镇青坑大垭子和龙王，从公司自有的5000亩山地中开垦2000亩用于有机茶叶建设，茶园建设用地选择需遵循以下原则：

①远离交通干线、农作物带和村民生活区，无污染

②海拔在800～1500米之间，日照稀少

③土壤PH值介于5．0～5．5之间

④通风透光不直射的坡地，坡势在40°

左右

⑤灌木树木稀少的坡地，利于土地开垦；

不破坏生态环境

⑥土壤肥厚，石砾较多

沼液沼渣处理系统在公司优质肉牛养殖基地内。

茶青加工厂建设位于养殖场500m之外的平坦地势。

2、场地面积：

茶园建设面积约2000亩，沼液沼渣处理系