最新版年产1万吨木塑复合材料技术改造项目可研报告文档格式.docx
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2384.88
消耗性生物资产
359.08
负债总额：
1133.85
其中：
流动负债
533.84
长期负债
600.00
所有权益：
2811.67
资本公积
2300
未分配利润
11.67
营业收入
2561.18
营业利润
263.11
净利润
营业利润率
10.27%
净资产收益率
9.36%
资产负债率
28.74%
流动比率
2.25
速动比率
1.22
1.3项目单位法定人基本情况
公司总经理周某，现年36岁，经济管理本科学历，在加大拿学习并工作了5年，2006年回国创业，曾就职于无***电子有限公司任副总一职，主管销售，2009年来到**丰，创建了***公司，是一位讲诚信、善经营、懂管理、富于实干精神的企业家，公司在他的带领下，不断引进先进的现代企业制度，夯实企业管理基础，构筑优良的企业文化，团结拚博，与时俱进，不断致力于向新的广度和深度拓展，建成一支具有高度敬业精神、高效创新精神、高效团队精神的员工队伍。
第二章项目建设意义和必要性分析
2.1项目建设背景
目前秸秆纤维原料遍布于全国各地，秸秆总量大概有几十亿吨，秸秆合成木塑材料较之生物质能源领域的秸秆利用，秸秆合成木塑原料适应性强，产品附加值高，应用范围广，并且具备部分节材代木、涵养森林资源的多重功用。
秸秆的工业化利用能将秸秆纤维的资源优势转化为经济效益。
秸秆合成木塑材料产业的示范作用明显，经济性好，操作相对容易，能够在秸秆综合利用工作中起到引导作用。
我国是一个森林资源贫乏的国家，2010年，我国实际使用木材3.2亿立方米，其中缺口达到了1.4亿立方米。
在木材严重短缺的情况下，要增加森林的面积，一个有效的办法即是实现木材的替代。
木材加工中20%-30%的木粉和边角料没有被充分利用，本项目利用回收塑料、废木粉等通过技术创新制成木塑产品不仅能够很好的替代木材，缓解森林资源短缺，增加森林碳汇，实现二氧化碳的减排。
塑木是一种新型的、绿色环保、低碳产品。
塑料由于结构稳定，不易被天然微生物菌降解，在自然环境中长期不分解。
这就意味着废塑料如不加以回收，将在环境中变成污染物永久存在并不断累积，会对环境造成极大危害。
废塑料随垃圾填埋不仅会占用大量土地，而且被占用的土地长期得不到恢复，影响土地的可持续利用。
进入生活垃圾中的废塑料制品如果将其填埋，200年的时间不可降解。
而且废塑料是以石油为原料，每产1吨塑料袋需消耗3吨石油。
2009年年底，在丹麦的哥本哈根会议前夕，我国政府郑重宣布，到2020年，单位GDP的二氧化碳排放量将在2005年的基础上减排40-45%。
为了实现这个宏伟的目标，其中一个措施是：
到2020年，中国森林面积比2005年增加4000万公顷，森林蓄积量比2005年增加13亿立方米。
项目的实施大量减少木材使用,保护森林资源，减少了废旧塑料对环境的危害，降低二氧化碳排放量，符合《京都议定书》条款约定，符合欧共体处理废物要求，符合国家产业政策，经济和社会效益显著。
***公司自从事木制品加工以来，已深感森林资源的匮乏，而在生产过程中废弃的木料又不能得到充分的利用，造成资源很大程度的浪费，本项目利用秸秆,木屑,竹粉和回收塑料通过创新工艺制备木粉含量达55%的可用于注塑成型的木塑粒子,通过注塑成型生产木塑制品。
科技含量高，技术先进，有效利用秸秆、木屑、竹粉和回收塑料，生产成本低，产量高，应用面广，本项目的建成不仅可以解决森林资源匮乏这一难题，而且可以使废弃资源的到充分的利用。
目前**市及周边有木加工企业7家，还有大大小小的手工作枋数十家，每年消耗近20万立方米的原木，按25%的废弃木屑边料计算，每年产生约5万吨的边角废料。
这还不包括农民手中的桔杆等农业废弃物。
实际可利用原料将远远大于这个数字，这里就按5万吨计算。
按照2吨农林剩余物生产1号中密度板计算，5万吨原料可加工生产2.5万吨木塑板，折合密度为700公斤/立方米的木塑纤维板，达3.5万立米，相当于增加木材6万立方米，能大幅替代木材资源供应，减少森林资源消耗，保护生态环境。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是国家废物利用、保护生态环境与保护森林资源的需要
我国每年有7亿多吨农作物秸秆剩余物和2亿多吨林地废物与木材加工利用剩余物未得到充分利用。
如果将这9亿吨农林剩余物的20%加工成纤维板，按照2吨农林剩余物生产1吨中密度纤维板计算，1.8吨农林剩余物可加工生产0.9亿吨中密度纤维板，折合密度为700公斤/立方米的纤维板，达1.28亿立方米，相当于增加木材2.5亿立方米，能大幅替代木材资源供应，减少森林资源消耗，保护生态环境。
按照《产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目属于第一类鼓励类一、农林业53.次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发,属于国家支持发展项目
2.2.2是解决我国木竹加工企业废弃物循环利用的有效途径
**市林业资源丰富，年产商品材20万立方米以上。
其中木竹生产企业生产的木竹废弃物占总量的10%，至今只有一小部分得到利用，大部分被丢弃，造成了大量的资源被浪费，也对环境造成了一定的影响。
因此，开发废弃物的资源化再利用是目前**市乃至恩施地区木竹加工行业的解决废弃物问题行之有效的途径。
2.2.3是解决废旧塑料问题的主要途径的需要
我国是塑料制品生产大国，每年约有250万吨废塑料需要处理。
本项目所用的原料主要为再生塑料和废弃木质纤维（包括秸秆、锯末、枝叉木材等）。
拟开发的产品为环保型塑木制品，如包装和运输用的托盘铺垫仓板、建筑用模板、门、窗框、地板、汽车配件等，其产品完全属于利旧利废、变废为宝、不消耗有限资源的环保产品。
该产品废弃后仍可百分之百回收再生。
该项目对保护我国森林资源和减少日益严重的“白色污染”有着重大的社会和经济意义。
（1）该项目生产的木塑产品各项机械性能与硬木相当，耐用性约为硬木的十倍；
（2）该项目生产的木塑材料96%的原料为废旧材料，价格便宜，可以直接与木材竞争，可100%回收再生；
（3）每吨木塑材料至少可代替5立方木材的消耗，每立方木材每年能吸收二氧化碳1.83吨，释放氧气1.62吨，年产6500吨木塑材料相当于减少二氧化碳排放59000吨，释放氧气52000吨以上，按30%成分为废塑料来计算，每年可以回收利用废塑料1500吨，这一项目的实施对于改善日趋恶化的自然环境和有效降低碳排放有着深远的意义。
（4）不长真菌，不繁殖细菌，不被虫蛀咬，抗强酸碱，不吸水分，不易变形，能阻燃；
可制作各种规格、尺寸的制品，适应性强，投资少
该项目完成后，市场需要量很大。
仅以本公司生产的托盘为例：
在北美托盘行业木材的消耗量仅次于建筑，占整个硬木产量的40%。
在我国，托盘总流通量约为8000万只，港口需要量1800万只，托盘的年产量约5000万只，每6只需砍硬木树一棵，每只需耗木材0.05立方米，仅此一项需消耗木材250万立方米/年。
此外，根据国民经济发展增长率，每年以10%计算，15年后我国需要托盘2亿只，年耗木材量达1000万立方米，需砍树3300万棵。
由此可见，塑木托盘的市场需求前景是极其广阔的。
除包装行业外，塑木复合系列产品可推广应用到建筑业（如模板、地板、施工垫板、门、窗、护墙板等）、家俱制造业等行业。
2.2.4项目具有良好的经济及社会效益
**市县长期以来是一个农业经济县，工业增加值占生产总值的25.8%，地方财政十分困难。
**市县“十二五”规划要求，实现县域经济由农业经济主导型向工业经济主导型转变，加工业是实现这一转变的重要支撑因素。
项目完成后，预计年收入将达10000万元，年净利润为2000万元，年缴税总额为580万元，年出口创汇1600万美元。
按计算期12年（含建设期1年）考虑，项目财务净现值NPV（Ic=10%）=7289.3万元，远大于零，有极强的获利能力。
项目有很高的经济效益。
木塑复合材料及制品的生产不仅有效利用农作物秸秆剩余物，提高木竹资源的综合利用效率，提高了产品的附加值，给企业带来显著的经济效益，而且还减少了木竹废弃物对环境的污染，有利于地方木竹加工企业废弃物污染问题的解决，实现了资源的充分利用，具有良好的社会效益。
实施本项目，能促进农业农村产业结构调整和县域经济结构调整，有利于产业的形成与优化布局，为县域经济发展注入了新的生机和活力。
2.2.5是企业自身发展的需要
***公司已完成对注塑级木塑材料的实验生产，并且生产的样品获得客户的欢迎，且已完成部分产品销售。
公司具有较强市场调研能力，能够满足本项目工业化建设的需要。
木塑材料的产品的市场前景十分乐观，目前，日产30吨木塑材料及制品的项目已在建设中。
同时企业在新产品开发和设备的改造中，投入了大量开发资金，申请湖北省工业中小企业技术改造资金支持和政策的支持，将有利于加快项目的实施进程，减轻企业的经济负担，而且增加企业技术创新的动力和信心。
此项目的实施不但缓解了国家森林资源的紧张，而且减少了环境污染，促进了人居环境的改善，同时为**市县提供大量就业机会，具有良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展和保护环境、森林资源有着长远的意义。
第三章项目建设规模、内容及技术方案
3.1项目建设规模
拟建设木塑复合材料生产线两条，生产规模达1万吨/年。
3.2项目建设内容
1、项目新征建设用地20.1亩，位于现有厂区东面，毗邻现有厂区，生产车间位于现有厂区内，占地6000平方米，新建设厂房及仓库5050平方米。
绿化面积不低于总用地面积的30%。
2、购置大长径比螺杆造粒机组、注塑机、造粒生产上料机、混色机、注塑机粒料干燥设备、木粉干燥机、全自动喷涂生产线、表面处理设备等设备32台套，形成二条年产1万吨木塑复合材料的生产线，
3、配套建设给排水、变配电、消防、防雷、污水处理、垃圾处理及供热系统。
3.3项目建设方案
3.3.1本项目技术方案
本项目的创新在于提供高木粉填充木塑材料大长径比螺杆混炼造粒设备及特殊设计可用于木塑复合材料注塑成型的分离型螺杆注塑机产品制备方案。
其制备方法为：
（1）用农作物秸秆或林业三剩物研磨制成粒度为100~200目生物纤维；
（2）100~120目生物纤维原料干燥到含水率低于5%；
（3）回收塑料干燥；
（4）将回收塑料及木生物纤维按30：
65的比例混合；
（5）将混合料运送到锥形双螺杆造粒设备并按配方添加偶联剂和润滑剂及其他添加剂；
（6）将按配方添加了润滑剂偶联剂及其他添加剂的混合料在规定的温度范围进行混炼挤出；
（7）挤出料降温和磨面切粒；
（8）磨面切粒的材料烘干装袋制成项目要求的高木粉填充注塑级木塑复合材料成品；
（9）将木塑材料注塑成型加工成木塑制品。
本工艺的优点：
由生物纤维原料应用锥形双螺杆挤出制成木塑复合材料及注塑成型过程简单易行，成本极低。
3.3.2生产设备选择
木塑复合材料的挤出设备主要有以下几种:
1）双螺杆挤出机
木塑复合材料加工业将双螺杆挤出机又分为同向平行双螺杆挤出机和异向锥型双螺杆挤出机，同向平行双螺杆挤出机为高速型设备,一般为组合式螺杆,可调节螺杆长径比和构型（捏合块角度及其块数、不同捏合块组合方法）,灵活设置排气口,可以直接加工木粉或植物纤维,完成木粉干燥后与熔融的树脂混合再连续挤出,即木粉干燥和树脂熔融分开进行,因此往往是由双阶挤出机组成与同向平行双螺杆挤出机比,异向锥型双螺杆机被称之为低速、低能耗型设备,非组合式螺杆.与一般锥型双螺杆机比,为适应热敏树脂加工需要,要求螺杆设计适应较宽的加工范围,对木纤维的切断作用小,树脂少时仍能均匀分散并与物料完全熔融。
2）串联式磨盘螺杆挤出机
串联式磨盘螺杆挤出机是国际上20世纪研究
成功的最新型混炼装备之一,它不仅具备了单螺杆挤出机结构简单、挤出压力高、承载扭矩大的优点而且具备磨盘挤出机超强的破碎、分散、剪切、混合等:
木塑复合材料生产工艺、设备及应用和塑化性能优势,同时还可以通过动盘和定盘结构形式的选择、间隙的调节以及工艺条件的变化等手段实现对混炼工艺过程进行控制,因此用它可以制取一般混炼装置难以加工的特殊高分子材料和高填充复合材料，串联式磨盘螺杆挤出机的主要特点:
①在加料
段采用大直径螺杆,增强了螺杆的刚性和强度,适用于大功率,高扭矩挤出;
②采用深槽、大直径螺杆加料,可大幅度增加产量;
③采用多组磨盘反复研磨物料,其破碎、分散、剪切、混合、塑化性能卓越;
④采用组合式结构,磨盘和螺杆元件的形状及组合形式可以多种多样,适用范围广;
⑤采用可调式磨盘间隙,适用于多种物料的加工。
根据项目的生产规模及工艺，本项目使用为大长径比双螺杆同向平行双螺杆挤出机，本项目购置设备见下表：
序号
设备名称
单位
数量
单价（万元）
合价（万元）
1
大长径比螺杆造粒机组
套
2
130
260
注塑机
台
4
45
180
3
造粒生产上料机
5
10
混色机
20
注塑机粒料干燥设备
15
40
6
木粉干燥机
7
包装机械
8
粉碎机机组
9
全自动喷涂生产线
108
216
表面处理设备
32
128
11
其他设备
100
合计
1020
3.3.3原辅材料的来源及能源供应
（1）原料
本项目产品所需的主要原材料为农作物秸秆和木竹加工的废弃物，恩施地区木竹资源丰富。
本项目的实施，还可大量减少木竹加工企业废弃物对环境的污染，对周边的木竹制品加工企业的发展具有积极的推动作用。
（2）其他材料
本项目所需的添加剂有稳定货源可以长期供应。
（3）燃料动力供应
1）电源
本项目设备总装机容量为1000KvA，电源取自现有高压线路，可满足本工程用电需要。
2）水源
本项目总用水量较少，直接取自专用供水管网供水，可满足本工程生产、生活及消防用水。
3.3.4土建工程主要建设方案
本项目根据企业生产需求，合理利用建设用地，满足物流要求，营造动静要明、高低有致的工业加工区。
加工厂划分为生产区、仓库区、办公区、生活区及停车场、活动场所。
功能分区明确，符合卫生、消防新建不，确保建设和生产的安全、经济。
（1）生产用房区是企业关键场所，位于厂区东南部。
由加工车间、配电车间、锅炉车间组成。
（2）仓储区是企业生产原材料、半成品、成品储存区，由原辅材料仓库、半成品仓库、成品仓库三个仓库组成。
（3）办公用房区是管理人员集散地，主要由企业各职能科室办公室、微机室、群团组织活动室、学习室、文娱活动室、会议室、接待室、培训室等组成。
（4）生活设施区由职工宿舍、食堂、餐厅组成。
（5）停车厂用于运输车辆及原辅材料临时检测堆放使用。
（6）交通流向，本项目相关道路布置与主要建筑物平行布置，整体布局拟采用正交布置，有利于消防扑救和紧急情况下的人员疏散。
室内采用内走廊交通方式（平行于南北和东偏南两条走廊），与走廊相关的出入口都满足人流疏散要求。
办公、宿舍及食堂综合楼设计一部疏散楼梯，楼梯设计为封闭式楼梯间。
（7）绿化：
在厂区周围、办公楼前面、生活区周围及附近，布置大量的绿化地带，使厂区环境优美，景色怡人。
（8）保卫：
在办公室和生活区各规划二个出入口，即人流出入口、物流出入口。
使人流、物流互不干涉，各行其道，在出入口处设置专职保安，负责日常安全保卫。
（9）消防：
规划设计设置了环形消防通宵，一旦发生火情，消防车可迅速抵达现场，及时扑救。
厂区建成后，坚持以防为主，以消为辅，建立防火责任人，加强火种、电源管理。
另配置水袋、水枪、分水器等，设立消防栓，附属设备消防斧、火钩、黄沙箱。
并在厂
区建立一个适合规模的消防池，配置干粉、泡沫灭火器若干。
（10）管线综合布置：
为满足建筑使用功能要求，在室外设置消防和生活供水排水管网，对室内排水和室外雨水实行有组织排放，给排水管线沿厂区相关干道平行布置，给排水管线顶距场区地平面里深0.5cm。
在是外敷设电力、电讯设施，供室外照明或动力及通信之用。
供电管线及电讯管线拟采用地缆沟铺设方式，地缆沟深0.8cm，沟面设水泥盖板。
2、建筑设计要求
生产车间、仓库采用钢屋架结构，办公综合楼采用钢混结构，按II级防水标准设计。
建筑结构安全等级为二级。
抗震设防类别属乙类建筑，抗震设防烈度按7度设防。
地基基础设计为乙级。
建筑物设计选用节能材料。
3.3.5环保方案
该项目在建设期和营运期会产生噪音、粉尘污染。
需要按国家规范，采取防治措施。
项目污水为少量生活污水。
厂区实行雨水、污水分流制排放，直排入城市污水管网，同意油污水处理厂处理。
企业同步配套建设垃圾处理设施。
工程施工时应采取水土保持措施。
为美化生产环境，清洁空气，降低噪声喝烟尘污染，对厂区周围、道路两旁进行植树绿化，建成花园式工厂，厂区绿化系统控制在25%以内。
3.3.6运输方案
厂内运输：
厂内道路为混凝土路面，设计宽6m，厂450m，考虑到上下车时间及物料高峰期车流量，按每小时3辆∕车容量建设停车场。
运输设备，配备装卸汽车，为成品倒运，配2台3吨电瓶叉车，两台电瓶运输车。
厂外运输：
①根据货物性质、流向、运输量，结合**市县的交通运输现状，本项目所需要原料及产品的运输，近距离采用汽车运输，远距离采用汽车、铁路、水路运输相结合的方案。
②**市县运输体制改革以后，社会个体运输业发展快，运输能力大于运输量，本项目所有运输业务均由社会车辆承担。
根据工厂的投入物、产出物与废弃物的总量，按其不同种类、不同运输方式与运输工分类说明，从运量、运距、运输成本、运输负荷变化以及投资与经常费用等方面加以分析。
确定和推荐经济、实用的运输方案。
运输方案的确定要包括全厂运输量分析、运输设备选择和厂外、厂内运输方案的说明，其中厂内运输方案要求做到与生产有机配合。
第四章项目总投资和资金落实情况
4.1项目总投资
本项目总投资包括固定资产投资及流动资金二个部份。
其中固定资产投资主要是生产厂房、设备、办公后勤及土地（生产车间用地可使用已征土地，毗邻的新征土地已进入公示阶段）。
流动资金指企业正常运转所需资金。
经计算，本项目投资总额为3130万元。
分项投资见下表（单位：
万元）
投资金额
固定资产投资总额
3130
土建工程
954.2
机械设备
其他支出
305.8
流动资金总额
850
按销售额的8.5%
投资估算
《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号文）；
《国家计委关于建设项目前期工程咨询收费暂行规定》（计委价格[1999]1283号）；
国家计委、建设部计价格[2002]10号《工程勘测设计收费标准》；
国家发展和改革委员会计价格[2002]1980号文；
国家发展和改革委员会、建设部关于发改价格[2007]670号文；
本项目总投资3130万元。
1、土建工程954.2万元2、设备购置费1020万元，3工程建设其它费175.4万元，4、建设期贷款利息54万元，5、预备费76.4万元，6、铺底流动资金850万元。
项目投资估算表
单位工程或费用名称
建筑面积（M2）
分项费用（万元）
建筑工程（元）
建筑工程
设备购置
设备安装
其他费用
（万元）
造价指标
一
土建工程费用
8925
821.05
103.748
924.80
办公宿舍楼
1658
178.09
22.528
200.618
1210
其中:
土建
116.06
700
给排水及消防工程
8.29
50
通风及空调工程
4.974
30
强电工程
9.948
60
弱电工程
3.316
室内装饰
58.03
350
生产厂房
5050
303
60.6
363.6
720
600
15.15
25.25
5.05
仓库
2105
168.4
18.94
升级会员 