关于市本级财政预算调整草案的报告docWord下载.docx
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（四）财力调整安排方案（草案）
本次预算调整，我们按照“确保工资、优先民生、突出重点、优化结构”的原则，市直调增预算支出11.13亿元，主要用于部门预算，民生实事，市委、市政府决策部署等项目；
昭山示范区调增0.11亿元，主要是上级转移支付的增加；
另外，高新区调减预算支出2.33亿元，主要是调减市科技馆和智造谷展示馆、法华路.牡丹路等项目支出；
昭山示范区调减0.82亿元，主要是调减2018年消防站、创文工程、农村公路、危桥改造、安保工程及美丽乡村建设等项目支出。
市直调整后的新增财力，主要用于以下三个方面：
一是市直部门预算上，调增预算资金5490万元，其中：
因年中增人增资需新增安排人员经费1750万元；
按照“保基本，兜底线”原则，安排普通高中生均公用经费690万元；
落实公安待遇保障，安排公安系统执勤费1600万元；
2017年度绩效考核和综治奖超年度预算1450万元。
二是民生实事项目上，调增预算资金20610万元，其中：
城区中小学建设调增2000万元；
消除义务教育超大班额1000万元；
机关养老金调增12000万元；
长株潭城际铁路运营补贴2900万元等项目。
三是市委、市政府决策部署上，调增85200万元，其中：
2018年重大产业项目配套建设12300万元；
市民服务中心1000万元；
城市维护1200万元；
涟水左岸河西堤涟水保护圈项目地方配套资金1000万元；
涟水河沿岸畜禽养殖污染整治1000万元等项目。
详见附表四、五。
（五）地方债券资金分配及安排使用方案（草案）
2018年，省财政厅下达到我市的地方政府债券资金66.78亿元，其中新增债券资金21.55亿元，置换债券资金45.23亿元。
新增债券包括新增一般债券和新增专项债券。
新增一般债券1.52亿元，已经市人大常委会第十一次会议审议通过。
新增专项债券20.03亿元，其中土地储备专项债券17.53亿元，主要用于中核中成、中核永吉等项目的收储；
普通专项债券2.5亿元，主要用于蓝天保卫战、十二中改扩建项目等。
置换债券包括棚改置换债券、2017年已还款回补库款置换债券和其他置换债券。
棚改置换债券2.2亿元，已经市人大常委会第十一次会议审议通过。
2017年已还款回补库款置换债券3.44亿元，主要用于金塘片区棚改项目等。
其他置换债券39.59亿元，主要用于园区、平台公司存量债务的置换。
详见附表六、七。
（六）国有资本经营预算调整方案（草案）
市十五届人大二次会议批准的国有资本经营预算为10255万元，本次调整后国有资本经营预算是5015万元。
详见附表八。
三、确保完成全年各项财政工作任务的措施
下阶段，全市各级财税部门要以推动“财税高质量增长、经济高质量发展、支出高质量保障”为目标，积极主动施为，打好资金保障的组合拳，为全市经济稳定健康发展提供坚实的财力支撑。
（一）千方百计组织好财政收入。
着力强化收入分析、预测和管控，摸清实情、上报实数，全面提升征管效率。
以税务部门征管体制改革为契机，加强各部门的协调配合，落实财税联席会议制度，增强协同治税能力。
落实全省“收入科学征管三年行动”，堵塞税收征管漏洞，在欠缴上挖掘征收潜力。
规范非税收入征管，做到应收尽收。
按照省里“收入质量提升三年行动”要求，坚决杜绝财政收入虚增、空转等违规行为，确保全市非税收入控制在省下达的限额以内，切实提高收入质量。
（二）严肃认真执行好支出预算。
严格按照全口径支出预算和人大审查通过的预算执行，控制一般性支出，加大民生社会公益事业投入保障力度。
加快资金拨付进度，科学调度国库资金，在保障国库资金安全的前提下，加快上级转移支付、本级预算安排资金的拨付进度。
特别是加快民生领域重点项目支出进度，尽快形成实际支出。
注重绩效评价，严格落实项目绩效评价管理，将绩效评价贯穿项目执行始终，确保财政资金用在刀刃上，发挥资金最大效益。
（三）主动作为落实好财税改革。
健全绩效管理机制，将绩效管理范围扩大到所有财政资金，逐步实现“四本预算”全覆盖。
强化绩效目标的实质性审核，探索建立重大政策、重点项目事前绩效论证机制；
加强绩效结果运用，建立完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，切实减少、取消无效、低效资金的使用。
加强绩效管理监督，引入第三方机构和专家参与评估，将评价结果向人大报告，向社会公开。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，本次预算调整后,我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督、指导和支持下，以更加昂扬的斗志,更加有力的举措，努力确保全年各项目标任务的顺利完成!
附表一：
2018年市本级公共财政收入预算调整表（草案）单位：
万元
项目
2018年年初预算数
2018年调整预算数
本级合计
市直
高新区
经开区
昭山示范区
税收收入
407,081
123,867
86,664
169,570
26,990
434,264
140,205
90,539
171,714
31,806
1、增值税
148,752
59,099
36,719
48,150
4,784
156,129
64,720
37,453
48,210
5,746
2、营业税
0
688
300
113
275
3、企业所得税
36,146
9,259
11,000
14,615
1,272
39,888
9,260
9,500
19,723
1,405
4、个人所得税
15,473
5,736
3,100
5,600
1,037
17,970
6,012
3,000
6,956
2,002
5、资源税
484
181
3
139
110
20
5
4
6、城市维护建设税
36,100
12,156
7,000
16,000
954
34,901
14,570
12,000
1,331
7、房产税
17,168
5,626
2,940
6,500
2,102
16,447
5,000
821
8、印花税
14,062
2,738
2,400
8,500
424
10,384
3,423
3,500
461
9、城镇土地使用税
23,337
3,710
11,900
2,727
19,291
4,034
8,400
1,857
10、车船税
3,406
2,953
446
2
4,142
626
500
63
11、土地增值税
25,407
4,377
5,373
14,000
1,657
41,754
9,753
5,500
25,000
1,501
12、耕地占用税
32,705
1,834
4,183
1,688
27,283
611
2,000
18,000
6,672
13、契税
52,041
14,198
19,000
10,343
64,002
18,133
24,203
9,666
14、环保税
1,247
1,000
140
105
非税收入
358,360
108,690
95,293
127,100
27,270
233,790
102,690
60,000
59,000
12,100
1、专项收入
26,748
13,000
5,100
7,800
848
46,160
32,000
7,760
1,300
其中：
教育费附加收入（含地方教育附加）
20,948
7,200
22,160
8,000
2、行政性收费收入
22,312
15,000
6,000
12
25,256
59
10,000
197
3、罚没收入
12,577
74
20,396
20,000
66
310
4、国有资本经营收入
5、国有资源有偿使用收入
12,835
35
6,313
750
263
6、捐赠收入
100
7、政府住房基金收入
8、其他收入
278,788
51,590
88,590
112,300
26,301
127,565
22,590
54,475
40,180
10,320
地方收入合计
765,444
232,557
181,957
296,670
54,260
668,054
242,895
150,539
230,714
43,906
上划中央税收收入
224,016
79,172
133,517
11,327
239,051
77,123
146,599
15,329
上划省级税收收入
55,331
21,664
29,913
3,754
55,291
19,838
31,188
4,265
一般公共预算收入（财政总收入）
1,044,788
282,800
460,100
69,341
962,395
247,500
408,500
63,500
国税
384,207
66,732
106,500
195,000
15,975
208,000
18,894
地税
322,379
64,335
86,100
145,000
26,944
141,500
33,806
财政
338,212
101,490
90,200
120,100
26,422
54,900
10,800
转移性收入
171,956
339,443
-55,964
-99,193
-12,330
259,366
348,343
-37,839
-39,309
-11,829
增值税和消费税税收返还收入
23,694
22,933
761
26,357
2,663
所得税基数返还收入
6,223
6,007
216
一般性转移支付补助收入
40,515
35,348
367
4,800
40,202
4,487
调整工资转移支付补助收入
32,140
31,419
196
525
农村税费改革补助收入
426
21
405
省管县基数补助（潭财预9号）
-6,896
-11,673
1,808
2,407
562
-6,706
1,998
调入资金
63,662
160,756
72,562
22,000
66,194
一般结算补助收入
129
市体制补助收入（城维、教附、激励性转移支付）
-35,227
-44,452
2,297
3,428
-34,225
3,299
城区体制补助（潭财预9号）
-8,054
-23,468
3,322
10,518
1,574
城区上解55%部分及市直独享税
70,802
274,599
-64,188
-116,843
-22,766
57,447
-69,384
-125,816
-21,952
体制上解
-9,913
华菱集团及其附属企业税收级次调整上解基数
-5,416
-5,019
-397
上年结余
2,788
地方政府债券资金
30,000
97,062
加财政收回预算单位存量资金
加省提前下达一般性转移支付
100,000
调入预算稳定调节基金
41,072
6,072
可用财力总计
1,097,407
712,000
146,000
197,477
41,930
1,178,342
823,300
122,700
34,865
附表二：
2018年市本级公共财政支出预算调整表（草案）
单位：
支出
2018年预算数
市本级合计
一、一般公共服务支出
143,314
111,930
7,755
13,062
10,567
144,671
113,287
二、外交支出
三、国防支出
5,560
30
四、公共安全支出
61,097
56,000
1,600
1,700
1,797
62,800
58,300
1,200
五、教育支出
65,095
47,000
7,100
4,495
70,739
52,644
六、科学技术支出
20,321
6,761
60
七、文化体育与传媒支出
27,832
23,800
1,550
1,482
27,350
八、社会保障和就业支出
183,750
172,500
3,900
5,800
196,050
184,800
九、医疗卫生与计划生育支出
30,075
23,700
1,100
3,700
1,575
30,259
23,884
十、节能环保支出
21,349
18,950
920
700
779
27,349
24,950
十一、城乡社区支出
335,049
87,090
93,910
140,000
14,049
360,223
151,851
60,610
7,762
十二、农林水支出
27,560
23,200
660
28,640
24,280
十三、交通运输支出
36,730
35,860
850
52,604
51,734
十四、资源勘探信息等支出
23,165
18,685
2,760
23,240
95
十五、商业服务业等支出
13,545
45
14,571
1,026
十六、金融支出
200
十七、援助其他地区支出
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