年产42万吨酸奶巴氏奶生产线技术改造项目可行性研究报告文档格式.docx
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我国的酸奶市场占整个乳制品市场份额的15％左右，使用益生菌的乳饮品还不到5％，而欧美发达国家这一比例达到30％－80％。
其中，在日本和欧洲，活性乳酸菌饮料在乳制品市场的比例是80％，在北美为30％，而在中国不到1％。
我国益生菌乳品目前正以每年125％的惊人速度递增。
（2）资源条件
本项目所需鲜奶来源于石家庄及石家庄周边地区，该地区是我国重要的优质奶源地之一，因此原料来源充足，有保证。
辅助材料均可从市场购买，供应充足。
项目所需用水由厂区自备井供应，生产用蒸汽由XX有限公司乳品加工二厂锅炉房供应，供电由公司乳品加工六厂变电室供应，能源供应有保证。
（3）技术条件
本项目采用国内先进生产设备，生产技术经过不断改进现已达到国内先进水平，形成了低耗能、低成本、高产出、高附加值的生产模式。
（4）资金条件
项目承办单位具备雄厚的经济实力，项目资金来源有保证。
（5）环境条件
项目建设地气候良好，厂区附近无污染，适合乳品加工生产。
（6）社会条件
本项目所需施工及工作人员可采用从公司内部调剂和部分从社会招聘的方式，当地劳动力资源充足，可以满足项目需求。
（7）施工条件
本项目建设地点交通便利，便于物料的运输及人员出入。
（8）法律条件
本项目将严格遵循《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定，在法律允许的范围内实施。
1.2.4技术交流
每年定期不定期参加乳品行业技术交流会，取长补短，学习先进的生产技术，改进现有生产模式，提高生产率。
1.3研究结论
1.3.1市场预测
20世纪初，俄罗斯科学家伊利娅.梅契尼科夫发现保加利亚地区居民非常长寿，他们经常食用一种自酿的酸奶，梅契尼科夫发现这种酸奶中含有大量的乳酸菌，这些乳酸菌能够定殖在人体内，有效地抑制人体胃肠道里的腐败细菌的生长，并吸收肠道里的食物残渣减少由于肠内有害菌产生的毒素对整个机体的毒害。
他本人也因为这个发现而获得了1980年诺贝尔奖。
梅契尼可夫学说使酸奶一跃成为全世界关注的健康食品。
如今，酸奶的营养价值和功能性已经在全世界得到了广泛的认同，酸奶在世界范围内逐渐成为一种大众化食品，而国内的益生菌乳品市场还处在起步阶段，有着巨大的市场空间和发展前景。
巴氏奶新鲜、原汁原味、营养价值高等，是采用72－85℃左右的低温杀菌，在杀灭牛奶中有害菌群的同时完好地保存了营养物质和纯正口感。
巴氏杀菌奶的主要工艺生产过程是：
收集生鲜奶、过滤、脱气、冷却贮存、标准化，均质、杀菌、迅速冷却并及时灌装和分发上市。
国际上许多国家都规定作为巴氏杀菌奶的原料的生鲜牛奶“只能经过一次加热杀菌”。
这样制得的巴氏杀菌奶色香味与生鲜牛奶无异；
营养成分及其功能，与生鲜牛奶最为接近。
以具有重要免疫功能的乳铁蛋白为例，巴氏杀菌牛奶的含量是灭菌牛奶的一千八百倍！
“巴氏杀菌”在确保饮用安全的前提下，是对牛奶“热损伤”最小的一种加工方法。
因此“巴氏杀菌奶”在世界上历来被称尊为“鲜牛奶（freshmilk）”，由于我国的冷藏技术还没有达到一定规模,巴氏奶只能在经济较发达城市中销售.未来的巴氏奶销售还存在很大的发展空间。
1.3.2建设规模及产品方案
年产2.4万吨酸奶；
年产1.8万吨巴氏奶。
1.3.3厂址选择
本项目位于石家庄市XX*，XX有限公司乳品六厂院内，北邻警安路，西邻警源路，有111路、110路公交车直达市区，距二环不到10分钟车程，交通条件十分便利。
该项目与东侧的乳品六厂和乳品二厂实现电力、热力、污水处理、排水系统等基础设施的共享，项目总占地面积11666.6平方米。
1.3.4技术方案、设备方案和工程方案
1.3.4.1技术方案
1.巴氏奶工艺流程
2.酸奶工艺流程
1.3.4.2设备方案
本项目拟选用国内先进的乳品生产加工成套设备。
该套生产设备可满足本项目年产4.2万吨酸奶、巴氏奶生产能力。
工艺设备包括收奶工段、预处理工段、发酵工段、包装工段、CIP清洗工段。
公用设备包括制冷设备和空压设备等。
1.3.4.3土建工程方案
本工程全部新增建筑面积为11126平方米。
详见表1-1。
建构筑物一览表表1-1
序号
名称
层数
结构类型
备注
一
建筑物
1
综合生产车间
单层（局部二层）
框架/钢结构
10706m2
2
门卫室
单层
砌体
24m2
3
地磅房
36m2
4
公共厕所
60m2
5
自行车房
简易
300m2
合计
11126m2
二
构筑物
消防水池
1座
砼
500m3
循环水池
200m3
马路
4000m2
围墙
300m
6
大门
1.3.5主要原辅材料、燃料、动力供应
（1）原材料供应
本项目年需鲜牛奶3.996万吨，白砂糖1200吨，辅料1440吨，来源于石家庄周边地区。
（2）包装材料供应
本项目每年消耗PS片材58.5吨，玻璃瓶3.75万只，塑料桶400.2万只，屋顶包纸盒2104.5万只。
包装材料市场供应充足，在省内或国内都可找到定点企业供货。
（3）燃料、动力供应
本项目年消耗水23.34万吨，由厂区自备井提供。
本项目年消耗电482.4万kWh，由公司乳品六厂变压室供应。
本项目年消耗蒸汽1.38万吨，由公司乳品二厂锅炉房供应。
1.3.6节能、劳动定员与消防
本项目将从工艺设备、电力设备、供热设备、建筑等方面做好节能措施。
关键性生产设备均采用能耗低、效率高、成品率高的设备，提高能源利用率，节约蒸汽、电的消耗。
项目定员为197人，其中生产人员145人，技术人员15人，维修人员25人，财务统计3人，办公室及管理人员9人。
本项目消防类别为戊类。
拟建500m3消防水池一座，消防管网布置成环状，由两台消防水泵向管网输水，沿道路设置室外地下式消防栓，室内设消火栓，生产车间和仓库设置泡沫灭火系统。
1.3.7环境影响与综合利用评价
本项目对环境产生的影响主要是废水、废气、噪声和固体废弃物。
（1）本项目废水主要是工艺废水和职工生活废水，工艺废水主要是来自管道CIP清洗。
职工生活废水主要来源于食堂和卫生间，主要污染物为动植物油。
废水经乳品六厂现有污水处理站处理后，COD浓度小于120mg/L，BOD5小于60mg/L色度小于80。
所排污水中主要污染物满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准的限值要求，对环境影响较小。
（2）本项目生产过程中无废气产生，不会对周围环境产生影响。
（3）本项目固体废物主要为：
生活垃圾和废弃包装材料。
对于职工生活垃圾采用袋装化管理，由环卫部门集中清运并分类处理；
对于包装废弃材料经收集后作为废品卖给有关废品收购部门。
（4）本项目主要产生噪声的设备有：
生产线设备、制冷机、空压机等。
距设备1m处声级值85~90dB（A）之间。
通过对设备采用减振、隔音措施可控制其噪声对周围环境的影响；
对于空压机产生的噪声，采取在进出气口安装消声器的方法来加以控制。
同时，产噪设备均布置在车间内部，通过建筑隔声降低噪声对外界的影响。
通过采取上述隔音降噪措施后，主要噪声设备其围护结构车间外声级值小于55dB（A），项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）中Ⅲ类标准，对周围环境影响较小。
1.3.8项目总投资
本项目总投资为7539.23万元，其中建设投资5885.00万元，铺底流动资金1654.23万元。
1.3.9经济效益和社会效益
（1）经济效益
项目实施达产后：
可实现营业收入25839.90万元，利润总额3823.98
万元，所得税956.00万元，净利润2867.99万元。
（2）社会效益
本项目的实施后可以安置当地剩余部分劳动力就业，并能够改善当地产业结构，促进奶业健康发展，带动周边附属产业如运输、包装等行业的快速发展。
因此，本项目的建设对带动石家庄市经济发展具有十分积极的影响。
1.3.10项目实施进度建议
本项目建设期9个月。
1.3.11主要技术经济指标
主要技术经济指标表表1-2
项目名称
单位
数量
生产规模
t/a
42000
酸奶
24000
巴氏灭菌奶
18000
产品方案
1.1
联杯（125ml）
4500
1.2
屋顶（243ml）
1500
1.3
屋顶（249ml）
1.4
桶装（1500ml）
3000
1.5
侧封装（180g）
9000
1.6
玻璃瓶装（200ml）
巴氏奶
2.1
玻璃瓶（200ml）
2.2
2.3
2.4
屋项装（243ml）
2.5
屋顶装（490ml）
三
年操作日
天
300
四
主要原辅材料用量
鲜牛奶
39960
白砂糖
1200
辅料
1440
包装奶膜
414
PS片材
kg/a
58500
热收缩膜
33750
7
封口膜
24390
8
联杯纸托
个/a
5684760
9
吸管
万只/a
4545
10
玻璃瓶200g
只/a
37500
11
1500ml塑料桶
4002000
12
包装箱
672000
13
屋顶包（小）
15030000
14
屋顶包（大）
6015000
五
公用动力消耗量
年耗水量
233400
年耗电量
kWh/a
4824000
年耗蒸汽量
13800
六
全厂定员
人
197
其中：
生产工人
145
技术人员
15
维修人员
25
财务统计
管理人员
七
总占地面积
m2
11666.6
约17.5亩
八
全厂建筑面积
11126
九
全厂综合能耗总量（包括二次能源）
tce/a
1898.3
十
单位产值能耗
kgce/万元
73.5
十一
项目总投资
万元
11399.10
建设投资
5885.00
流动资金
5514.10
十二
项目报批投资
7539.23
铺底流动资金
1654.23
十三
营业收入
25839.90
十四
增值税
1886.28
十五
营业税金及附加
226.35
十六
总成本费用
21789.56
十七
利润总额
3823.98
十八
所得税
956.00
十九
净利润
2867.99
二十
项目投资税后财务内部收益率
%
28.76
二十一
项目投资税后财务净现值（Ic=14%）
7960.19
二十二
项目投资税前财务内部收益率
37.52
二十三
项目投资税前财务净现值（Ic=14%）
12365.14
二十四
权益投资内部收益率
36.77
二十五
总投资收益率
32.28
二十六
权益投资净利润率
34.70
二十七
税前静态投资回收期
年
4.39
二十八
税后静态投资回收期
5.13
二十九
盈亏平衡点
52.85
1.3.12可行性研究的结论
本项目采用国内先进技术和设备，年生产酸奶及巴氏灭菌奶4.2万吨。
市场销售前景广阔。
该项目属农产品深加工项目，符合产业发展方向，有利于奶业健康发展，能带动当地奶牛养殖业、包装材料业、运输行业的发展；
项目的实施，可安置一大批农村闲散劳动力，增加农民的收入，提高农民生活水平，促进两个文明建设及社会稳定。
项目正常运行后，正常年销售收入25839.9万元，利润总额3823.98万元，净利润2867.99万元，经济效益十分显著。
税后财务内部收益率28.76%，税后投资回收期5.13年，项目具有良好的盈利能力。
因此，项目是可行的，建议有关部门大力支持本项目以便项目尽快实施。
1.4问题与建议
本项目对缓解石家庄市巨大的鲜奶销售压力，维护、保护奶农合法利益，巩固石家庄奶业发展，有着十分积极的影响。
本项目既有较好的社会效益，也有较好的经济效益，应当尽快实施，但项目产品能否快速打开更大的市场，仍受经济大环境的影响。
建议企业在做好成本控制、市场预测、各项安全防范措施及“三废”安全处理的基础上，政府有关部门能在项目实施过程中给予积极扶持，以更好的发挥企业的作用，推动产业健康发展。
第二章市场预测
2.1市场供需现状
对于中国乳制品企业来说，2008年那场行业“大地震”的阴影正在逐步散去。
随着消费者的消费信心的逐步恢复，乳制品消费市场逐步回暖已是事实。
对于各乳制品的细分市场，其市场“复原”程度就有所不同。
中国奶业协会常务理事王丁棉表示，奶粉市场，目前婴幼儿奶粉的消费并未减少多少，但是普通奶粉如老人奶粉、成人奶粉的消费量则出现较大的下降，估计目前大众化奶粉市场恢复到七成左右；
而酸奶市场，南方市场基本上恢复了九成。
目前中国人均奶类占有量21.7公斤。
我国的酸奶市场占整个乳制品市场份额的15％左右，使用益生菌的乳饮品还不到5％，而欧美发达国家这一比例达到30％～80％。
与此同时，作为在此次乳业地震中保持优势的巴氏奶企业在2009年将有望保持旺盛的增长势头。
液态奶市场南方基本恢复了，巴氏奶产品前一段时间20%的增幅有望保持。
而北方巴氏奶市场也增长了10%～15%。
2.2市场供需预测
20世纪初，俄罗斯科学家伊利娅.梅契尼科夫发现保加利亚地区居民非常长寿，他们经常食用一种自酿的酸奶，梅契尼科夫发现这种酸奶中含有大量的乳酸菌，这些乳酸菌能够有效地抑制人体胃肠道里的腐败细菌的生长，并吸收肠道里的食物残渣减少由于肠内有害菌产生的毒素对整个机体的毒害。
如今，酸奶的营养价值和功能性已经在全世界得到了广泛的认同，酸奶在世界范围内逐渐成为一种大众化食品。
而国内的益生菌乳品市场还处在起步阶段，有着巨大的市场空间和发展前景。
国际上许多国家都规定作为巴氏杀菌奶原料的生鲜牛奶“只能经过一次加热杀菌”。
以具有重要免疫功能的乳铁蛋白为例，巴氏杀菌牛奶的乳铁蛋白含量是灭菌牛奶的一千八百倍。
“巴氏杀菌”在确保饮用安全的前提下，是对牛奶“热损伤”最小的一种加工方法，因此“巴氏杀菌奶”在世界上历来被称为“鲜牛奶（freshmilk）”。
牛奶属于一种快速消费品，因此要求在较短的时间内越快消费越好，“鲜”是保证快速消费的前提。
随着我国奶业的发展和人民生活水平的提高，应该说，人们的饮奶已经从有奶饮开始向饮好奶的阶段过渡。
人们在选择牛奶消费时，都会同样凭一个“鲜”字去选择新鲜的巴氏奶。
饮用巴氏鲜奶，这已成为当今人们对牛奶消费的世界性的消费潮流。
由于我国的冷藏技术还没有达到一定规模,巴氏奶只能在经济较发达城市中销售，未来的巴氏奶销售还存在很大的发展空间。
2.3产品目标市场分析
2008年石家庄市市区居民人均消费液态奶24公斤（主要为巴氏奶），酸奶4.6公斤；
石家庄周边各县市居民人均消费奶制品5.4公斤。
石家庄市区及周边县市居民乳制品消费量虽然稳步增长，但还是落后于部分省会城市。
专家预计，2015-2030年奶业发展年增长率可达10％左右，其中液态奶的增速在近5年内可保持在20％～40％左右；
在城镇人均占有量达到40公斤后，增速可能会放慢。
因此，本项目的实施有效调节市场供需现状，前景广阔。
2.4产品价格现状与预测
在全国奶市场上，其产品价格由于厂家，品牌不同其价格各有不同，以河北市场为例，在其整体市场上如120ml原味酸奶联杯产品销售价约为1.5元/杯，部分大品牌厂家250ml的高档酸奶产品价格在2.5～3.5元/瓶，其它各种酸奶由于品种不同，其产品的销售价都处于相对较高的状态，特别是新推产品价格更高。
瓶装巴氏奶（215ml）价格一般在2.5元左右，屋形巴氏奶2.7元左右。
2.5市场竞争能力分析
本项目主要工艺设备均选用国内一流的生产设备，设备先进，自动化程度高。
整个生产过程均采用集中自动控制，从而保证了各个生产工序能够按照工艺指标进行操作，确保产品质量稳定，提高工作效率，降低成本，增强产品的竞争能力。
2.6市场风险
2.6.1项目产品市场风险因素分析
资金周转慢，原奶质量、销售渠道不畅均可造成该项目市场风险。
2.6.2防范和降低风险的对策
项目投产后，首先要充分利用先进的生产管理技术和经验，提高产品质量，靠质量占领市场。
其次，扩大公司原料收购渠道，切实保证原料供应。
三是要强化投资决策和经营力度，以规模化生产、低成本和高质量为基础，建立企业高效的管理效率及销售策略，完善产品销售网络，通过稳定的贸易关系和日益增长的市场需求，能够最大限度降低市场风险。
2.7基本营销策略
首先，需要逐步从产品营销阶段向品牌营销阶段转变，企业管理从经验型向管理型转变。
初期，可以利用细分产品的差异性、利润的诱因、人员的推销、有计划的招商等工作，组建相对完善的营销网络，让更多的经销商、消费者认识企业及企业的产品。
最终要建立健全营销管理体系，实施品牌经营战略。
其次，各种营销资源的充分利用。
农副产品企业的上游——原料供应是关键的一步，拥有自己的生产基地、稳定的供应渠道，对能否提供有竞争力的产品有举足轻重的作用；
能否掌控下游渠道资源，正确设计并及时拓展销售渠道，建立稳定而又不断发展的销售平台，是企业存亡与盛衰的关键；
在掌握相对稳定的外部资源的同时，充分挖掘内部潜力，形成管理型的公司。
引进现代企业管理制度，以营销为中心，完善营销系统建设，制定并执行规范的营销管理制度、标准化的销售作业流程。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
3.1.1生产规模
3.2.2建筑规模
本项目总占地面积11666.6m2，其中建设占地面积8000m2，建筑系数68.8%，其中生产车间及附属设施占地7000平方米，行政及办公设施占地1000m2。
总建筑面积11126m2，其中生产车间及附属设施建筑面积9100m2，行政及办公设施建筑面积2026m2。
3.2产品方案
本项目设计产品主要为酸奶和巴氏奶产品，具体产品如表3—1所示。
表3—1
一、
1、
2、
3、
4、
5、
6、
茯苓
7、
天然
二、
第四章厂址选择
4.1厂址现状
项目选址：
河北省石家庄市XX*，XX有限公司乳品六厂院内
厂址现状：
位于小安舍乳品六厂院内，易与东侧的乳品六厂和乳品二厂实现电力、热
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