钢结构质量手册范本DOC 46页Word格式.docx

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3.2.3我们深知训练有素、经验丰富和具备责任感与诚信品质的员工是履行质量承诺的基础，他们向客户提供的服务是我们与客户之间友好合作的关键，我们将不断关注、参与和致力于员工的专业技术和质量意识的培训。

3.2.4为了能充分获得提高质量的建议，鼓励所有公司成员参与质量改进，我们自身必须首先严格遵守质量体系的要求，并认真听取对方的意见、相互信任和乐意帮助别人获得成功。

3.2.5我们的产品和服务质量、公司的信誉以及将来的成功都取决于我们徐州机械施工有限公司所有成员对质量体系要求和承诺的切实履行。

总经理

日期

4.0公司介绍

徐州机械施工有限公司全面引进了美国建筑公司成熟的计算机辅助设计和制造系统，主要业务为设计、制作和销售钢结构建筑系统材料，至今完成了两百余个工程项目的材料供应。

凭着先进的技术、稳定的产品质量和周到的服务。

公司下设市场部、销售部、技术支援部、技术部、采购贸易部、项目管理部、工厂、财务部、行政人事部、品质控制部、信息系统部和总经理办公室共12个职能部门。

我们的信念是：

轻钢结构从徐州机械施工开始。

公司的目标是：

轻钢建筑全疆第一。

公司地址：

乌市光明路26号建设广场B座24层F

邮政编码：

830000

电话：

+86-991-4293790

传真：

4.1管理职责

4.1.1质量方针

徐州机械施工有限公司的质量方针和质量承诺详见《3.0质量方针》。

为实现公司的质量方针，品质控制部每年制定量化的质量目标，经管理层讨论和总经理批准后贯彻实施。

公司通过以下各种途径来确保质量方针在各级人员中都被理解和坚持贯彻执行：

a）在工作现场张贴质量方针；

b）举行员工大会、座谈会和工作例会；

c）提供所需适宜的资源和培训；

d）进行内部审核以及管理评审等。

公司每位员工都要理解、贯彻执行公司的质量方针、质量目标以及对质量的承诺，明确贯彻质量体系的目的，熟悉公司的质量体系文件，明确自己的质量职责和工作程序，努力使自己的工作质量保持在质量体系文件规定的质量水平上。

公司鼓励全体员工关心质量，为质量尽力，为提高产品质量而不断努力。

公司把质量方针、质量目标的适应性和贯彻执行情况作为管理评审的主要内容之一，对不满意方面进行修改或纠正。

4.1.2组织

徐州机械施工有限公司的组织结构图详见本章附页。

4.1.2.1职责和权限

徐州机械施工有限公司通过制定并执行岗位职务说明和程序文件及操作指导书等，对各部门和各层次人员的职责、权限和相互接口关系作出了明确规定。

公司总经理、管理层成员和管理者代表一起领导并且不断改进公司的质量体系，负责制定质量方针和确定质量目标，对方针和目标的实施进行策划、对实施的效果进行评价以及采取纠正措施。

公司每个员工都有责任保证根据《质量手册》、相关程序文件及作业指导书等有效地完成各自的工作。

公司每个员工有权并有责任发现和报告产品与服务中存在的缺陷，指出导致内部和外部客户不满或影响有效操作的原因，提出可能全面改进质量体系的措施。

员工可以用数据、对问题做详细描述等方法来支持自己提出的整改申请。

4.1.2.2资源

资源是徐州机械施工有限公司质量体系的重要组成部分，为了实施质量方针、实现质量目标和满足内、外部顾客的需要和期望，公司管理层对管理、执行工作和验证活动确定资源要求，并为完成内审及改进质量体系工作，提供经过培训并胜任工作的充足人力资源、必要的资金和设备。

公司保证充分的资源投入，以期有效地开展各项质量活动。

4.1.2.3管理者代表

品质控制部总监担任徐州机械施工有限公司的管理者代表。

管理者代表在公司内兼顾的其他职能和职责不能与管理者代表的职权发生利益冲突。

管理者代表有以下职权：

a）确保按照ISO9001标准要求建立、实施和保持质量体系；

b）负责公司内部质量体系审核；

c）向总经理和管理层报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进工作的基础；

d）协助总经理进行管理评审，并协助管理评审小组作出改进质量体系的有关决定；

e）就质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。

4.1.3管理评审

徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范管理评审工作的实施。

总经理每年应至少组织一次管理评审，以确保持续有效地满足ISO9001标准的要求和公司规定的质量方针和质量目标。

根据公司内、外部环境的变化，总经理可以增加每年度的管理评审次数。

管理评审内容可包括以下几个方面，但不限于此：

a）组织结构（包括人员和其他资源）的适宜性；

b）与ISO9001的符合程度以及质量体系的有效性实施情况；

c）质量方针的贯彻情况；

d）有关顾客反馈、内部反馈（如内部审核的结果）、产品状况以及所采取的纠正和预防措施的信息。

管理评审应按规定的程序进行，并保存评审的记录。

公司组织结构图

4.2质量体系

4.2.1总则

徐州机械施工有限公司已按照ISO9001标准，并结合公司的行业特点，建立并保持了文件化的质量体系。

徐州机械施工有限公司坚信通过有效、持续地运行质量体系，能使影响产品质量和服务质量的活动处于受控状态，进而确保产品和服务质量符合规定的要求。

4.2.2质量体系程序

徐州机械施工有限公司质量体系文件结构包括四个层次：

质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录。

质量手册是阐明公司质量方针、明确公司组织结构、描述公司质量体系的主体文件。

程序文件是对公司质量体系涉及到的各大要素规定专门的质量活动的文件，是质量手册的支持性文件。

作业指导书是生产操作现场或职能岗位所使用的详细工作文件，是程序文件的支持性文件。

质量记录是质量体系运行的客观证据，包括各类记录、报告等。

公司确保所有使用的质量体系文件均为当前有效版本，并提供给所有在工作中需要使用的员工。

4.2.3质量策划

徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范质量策划工作的实施。

为使产品、项目或合同满足规定的要求，我们应利用各种信息，如管理评审、内审、客户索赔和投诉分析，经常性出现的不合格品现象以及其他形式的反馈信息来进行质量策划。

在进行质量策划过程中，我们应在评估现行的通用质量体系文件是否适用于特定产品、项目、合同的同时，还应适当考虑下述活动：

a）确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能，以达到所要求的质量；

b）确保设计、生产过程、检验和试验程序和有关文件的相容性；

c）必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试设备；

d）确定所有测量要求，包括超出现有水平，但在足够时限内能开发的测量能力；

e）确定在产品形成适当阶段的合适的验证；

f）对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求，明确接受标准；

g）确定和准备质量记录。

4.3合同评审

4.3.1总则

合同评审是我们和顾客之间的首要接口之一。

在我们与顾客之间发生合同或订单的关系时，能否使我们和顾客双方满意的关键因素是合同评审过程。

徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范合同评审工作的实施，以确保我们在接受合同或订单之前已全面理解并书面定义了顾客的需求，并在公司相关部门内予以传达。

4.3.2评审

徐州机械施工有限公司已充分认识到从与顾客最初的接触，工程项目报价竞标，接到合同或订单，直到最终形成合同或订单以及后续的所有阶段，全面理解顾客需求的重要性，要求公司各相关部门按照程序规定的职责，在接到合同或订单以及在接受合同或订单之前的各个阶段进行合同评审，以确保：

a）顾客提出的各项要求都有明确规定并形成文件；

在以口头方式接到顾客的订单时，已妥善地写成文件并在接受前得到顾客的同意；

b）已查明与顾客间的任何分歧并提出双方都能接受的解决方案；

c）公司具有满足合同或订单要求的能力（资源和设施）。

4.3.3合同的修订

在合同有效期内当顾客的要求发生变化时，修改后的合同或订单应按程序规定的职责，仍由评审原合同或接受订单的同一个部门进行评审，并在修改生效前将有关修改的内容与结果及时传递到受影响的部门。

4.3.4记录

每次合同评审都要做好相应评审记录，并按质量记录控制程序的要求保存。

4.4设计控制

4.4.1总则

良好的设计是保证产品性能、预防产品缺陷和确保生产质量的关键基础，徐州机械施工有限公司按照ISO9001标准，已经制定了相应的工作程序以保证根据每份合同要求和对客户需求的充分了解来进行产品设计，从而确保最终为客户提供其满意的高质量产品。

4.4.2设计和开发的策划

公司技术部门根据每项设计的具体要求和复杂程度，制定详细的工作计划，确定各设计阶段具体安排，并选择具备相应资格的设计人员在配置恰当的工作资源下完成设计各阶段的工作。

在设计过程中，有关部门还将跟踪设计计划的进度，并将根据实际情况及时修正和更新设计计划。

4.4.3组织和技术接口

在设计整个过程中，技术部都与相关部门保持密切联系，并且部门之间的工作职责和协调都已在相关程序中明确。

所有影响设计的变化要求都要求以书面形式提交给技术部，与客户的联络主要由项目管理部负责，客户的变更要求也必须先由项目管理部与客户书面确认。

4.4.4设计输入

设计输入除合同及其有关附件外，还包括相关有助设计进行的背景资料或记录、包括合同评审记录以及国家和行业制定的有关法规和标准。

技术部在设计开始前需评审设计输入，在设计任何阶段发现不完善的、含糊的或矛盾的要求，销售部和项目管理部应协助设计人员与客户澄清存在的疑问。

4.4.5设计输出

设计输出是提供采购、产品制造、产品检验和项目服务所使用的最终技术文件，并以能满足和对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表达。

设计输出应能充分满足设计输入的要求并确保其准确性和一致性，并且必须经过程序规定的评审和认可后方可发放使用。

4.4.6设计评审

技术部在设计过程中应根据设计计划在的适当阶段对设计进行评审，并根据具体情况将已完成的设计提交相关职能部门或根据合同要求，同时提供给客户及其指定专业单位进行评审。

所有参与评审的部门都需将评审结果已书面方式返回给技术部，以便技术部修正设计。

技术部将保存所有设计评审记录。

4.4.7设计验证

技术部在各设计阶段都由规定的具有相当经验的技术人员审核设计，并需要时采用其它有效的方法对设计进行验证，从而确保设计始终满足设计输入的要求。

有关设计验证的审核记录由技术部统一保存。

4.4.8设计确认

技术部在充分了解客户使用需求和要求的基础上确保产品设计满足设计输入的要求，并可通过项目管理部依照规定要求返回的产品使用状况来确保产品符合合同规定的需要和/或要求

4.4.9设计更改

所有设计更改和修改都必形成书面文件保存，客户提出的变更要求应先由项目管理部与客户书面确定。

设计更改通常应由原设计人员确定后进行，更改后的设计需重新按原程序接受评审和批准。

4.5文件和资料控制

4.5.1总则

徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来控制与质量体系运行有关的所有文件和资料，包括质量管理文件、工程技术文件和适当范围的外来文件，如标准和顾客提供的图样。

文件和资料可用多种形式保存，例如纸张或由受控系统管理的电子文件。

4.5.2文件和资料的批准和发布

徐州机械施工有限公司的各类文件和资料在发布前都必须按程序的规定由授权人员审批其适用性，编制和保持文件现行修订状态的控制清单，并定期核查清单上所列文件是否与实际工作情况相符，以防止使用失效和/或作废的文件。

文件和资料的发放、登记、更改、收回及销毁，都必须按程序的规定执行，以确保：

a）在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；

b）从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件；

c）为法律和/或积累知识目的所保留的任何已作废文件，都应有适当标识。

4.5.3文件和资料的更改

文件和资料可能会发生修改和更改，必须按程序的规定对更改的提出、处理、发布和记录进行控制。

品质控制部总监应保存质量手册和每一个质量程序文件的更改记录，并保存所有旧版的质量手册和前两版的质量程序文件，同时注明过期。

文件和资料的更改由原审批部门/人员进行审批，若指定其他部门/人员审批时，该部门/人员应获得审批所需依据的有关背景资料。

文件和资料更改后应及时更新文件现行修订状态的控制清单。

4.6采购

4.6.1总则

徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范采购工作的实施，以确保所采购的产品符合规定要求。

4.6.2分承包方的评价

徐州机械施工有限公司原则上只向有能力提供满足规定要求的产品，并经评审认可列入合格供应商名录的供应商购买产品。

在必要的情况下或需要购买新的产品，可选用信誉良好的新供应商，并通过下列一种或结合的评价方式确认：

a）对分承包方的质量体系进行审核；

b）样品检验；

c）小批量试用检验；

d）进货验证；

e）根据分承包方的历史资料（如过去业绩的记录或产品获得认证及质量体系注册的情况）作出评价。

公司有关部门应按程序规定对分承包方进行日常考核和年度评审，以决定供应商能否继续按质量要求供货。

分承包方评审和相关记录（包括合格分承包方名录）由负责选择和评定供应商的部门负责保存。

4.6.3采购资料

向分承包方采购时，公司应在采购文件中清楚地说明订购产品的资料，可包括：

a）类别、型式、等级或其他准确标识方法；

b）规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本；

c）适用的质量体系标准的名称、编号和版本。

采购文件发放前应按程序规定由授权人员对采购文件规定的要求是否适当进行审批。

4.6.4采购产品的验证

徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范进货检验工作的实施。

4.6.5在分承包方货源处的验证

当徐州机械施工有限公司要求在分承包方处对所采购产品进行验证时,公司应在采购文件的具体条款或说明中规定验证程序和产品放行的方法（如产品发货前应得到公司的批准）。

4.6.6顾客对分承包方产品的验证

当我们与顾客合同约定时，顾客有权在分承包方处和在本公司对分承包方的产品是否符合规定要求进行验证。

在此种情况下，公司应在分包合同的具体条款或说明中作出规定。

如果顾客对分承包方产品的验证结果表示满意，公司不应以此作为可接受该分承包方产品的证据，而仍应按合同和技术文件规定的要求进行验证才能作为产品验证的有效证据。

4.7顾客提供产品的控制

徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范顾客提供产品的控制。

公司有关部门应按程序规定对顾客提供的产品实施验证、贮存和维护。

对有丢失、损坏或不适用的情况也应按程序规定予以记录并向顾客报告。

公司对顾客提供产品的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。

4.8产品标识和可追溯性

徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范产品标识和可追溯性控制。

公司有关部门应按程序规定对在进货和生产、入库及交付的各阶段以适当的方式标识产品。

在有可追溯性要求的场合，公司有关部门也应按程序规定对每件或每批产品都应有唯一性标识，并加以记录。

4.9过程控制

徐州机械施工有限公司已充分认识到为防止不合格的产生，采用对过程进行控制的方法，也即通过识别过程输出的产品特性和识别影响产品特性的过程特性，并对其进行控制，比仅对最终产品进行检验的方法要好。

为此，我们在确定并策划影响质量的生产过程时，应在考虑以下受控条件情况下，通过编制、实施以过程流程图和质量控制计划为主体的文件，来确保产品质量满足用户的要求。

受控条件包括：

a）如果没有形成文件的程序就不能保证质量时，则应对生产的方法制定形成文件的程序；

b）使用合适的生产设备并安排适宜的工作环境；

c）符合有关标准/法规和/或形成文件的程序；

d）对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制；

e）需要时，对过程和设备进行认可；

f）以最清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则；

g）对设备进行适当的维护，以保持过程能力。

某些焊接工序（已在过程流程图、质量控制计划中列出）作为特殊过程必须进行焊接工艺评定，并按评定的结果实施焊接，同时按照质量控制计划的要求记录相关焊接过程参数。

对从事焊接的人员资格也必须进行鉴定认可。

4.10检验和试验

4.10.1总则

徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范检验和试验工作的实施，以便验证产品是否满足规定要求。

所要求的检验和试验及所建立的记录已在原辅材料检查规格书或质量控制计划或相应程序中详细规定。

4.10.2进货检验和试验

4.10.2.1公司有关部门应按原辅材料检查规格书或相应程序验证进货物资是否符合规定要求，以确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或加工。

4.10.2.2公司有关部门在编制进货检查规格书以确定进货检验的数量和性质时，应考虑在分承包方处所进行的控制的程度和所提供的合格证据。

4.10.2.3如因生产急需来不及验证而放行时，公司有关部门应按相应程序规定对该产品作出明确标识，并做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。

4.10.3过程检验和试验

公司有关部门应按质量控制计划和/或相应程序的要求检验和试验产品。

过程检验的形式有首检、过程中、自检和专检，分别由操作者、检验员承担。

在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证以前，不能将产品放行。

本公司不允许在过程检验中例外转序。

4.10.4最终检验和试验

公司有关部门应按质量控制计划和/或相应程序进行全部的最终检验和试验，以提供成品符合规定要求的证据。

只有在质量控制计划和/或相应程序中规定的各项活动（进货检验、过程检验）已经圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出（入库或交付）。

4.10.5检验和试验记录

公司有关部门应按原辅材料检查规格书和/或质量控制计划和/或相应程序规定做好相应质量记录，并加以保存。

填写的质量记录应清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验和/或试验。

当产品没有通过某种检验和/或试验时，应执行《不合格品控制程序》。

4.11检验、测量和试验设备的控制

4.11.1总则

徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来控制、校准和维修用以证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备。

检验、测量和试验设备使用时，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。

如果试验软件或比较标准（如试验硬件）用作检验手段时，使用前，应加以校验，以证明其能用于验证生产过程中产品的可接收性，并按规定周期加以复检。

应规定复检的内容和周期，并保存记录作为控制的证据。

在检验、测量和试验设备的技术资料按要求可以提供的场合，当顾客或其代表要求时，应提供这些资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的。

4.11.2控制程序

应在下述几个方面对检验、测量和试验设备实施控制：

a）确定测量任务及所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的检验、测量和试验设备；

b）确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设备，按规定的周期或使用前对照与国际或国家承认的有关基准有已知有效关系的鉴定合格的设备进行校准和调整。

当不存在上述基准时，用于校准的依据应形成文件；

c）规定校准检验、测量和试验设备的过程，其内容包括设备型号、唯一性标识、地点、校验周期、校验方法、验收准则，以及发现问题时应采取的措施；

d）检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合适的标志或经批准的识别记录；

e）保存检验、测量和试验设备的校准记录；

f）发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性，并形成文件；

g）确保校准、检验、测量和试验有适宜的环境条件；

h）确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好；

i）防止检验、测量和试验设备（包括试验硬件和软件），因调整不当而使其校准失效。

4.12检验和试验状态

徐州机械施工有限公司已制订了相应程序来规范检验和试验状态的控制，以确保只有通过了规定的检验（或授权让步放行的）产品才能投产、转序和交付。

公司有关部门应按程序规定在各阶段（进货、生产过程、交付等）以规定的方式表示出产品的检验和试验状态。

给出的检验和试验状态应能够表明产品是否已进行了检验和试验，检验和试验后是否合格，不合格的是否已确定让步放行，不合格的是否报废或拒收等。

公司有关部门在各自职责范围内应保护好检验和试验状态，以免混淆、错用。

4.13不合格品的控制

4.13.1总则

徐州机械施工有限公司已制订了相应程序来控制不合格品的标识、记录、评价、隔离（可行时）处置和信息传递。

以防止不合格品的非预期使用。

公司应对进货、生产过程、客户退货和库存不合格品都予以控制。

4.13.2不合格品的评审和处置

参与不合格品评审的部门/人员应按程序规定的职责进行评审，评审后可能提出如下处置：

a）进行返工，以达到规定要求；

b）经返修或不经返修作为让步接收；

c）改作他用；

d）退货；

e）报废。

合同要求时，公司若要使用或返修不符合规定要求的产品应向顾客或其代表提出让步申请。

同意后，应记录不合格和返修情况，以说明不合格品的实际状况。

返修和/或返工后的产品应按质量控制计划和/或形成文件的程序重新检验。

4.14纠正和预防措施

4.14.1总则

徐州机械施工有限公司已制订了相应程序来规范纠正和预防措施工作，以查出并清除产品、过程或质量体系中实际或潜在的不合格原因，达到质量改进。

找出实际或潜在的不合格原因后，我们所采取纠正和预防措施的程度直接取决于问题的风险、大小和性质以及对产品质量的直接影响。

我们应执行和记录由纠正或预防措施所引起的体系文件的任何更改。

4.14.2纠正措施

纠正措施的程序应包括:

a）有效的处理顾客的意见和产品不合格报告；

b）调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果；

c）确定消除不合格原因所需的纠正措施；

d）实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性。