整理全彩色玻璃马赛克商业计划书文档格式.docx
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日期：
第一章：
摘要……………………………………………………………………………………3
第二章：
团队介绍…………………………………………………………………………………8
第三章：
市场分析…………………………………………………………………………………13
第四章：
竞争性分析………………………………………………………………………………15
第五章：
市场与销售………………………………………………………………………………17
第六章：
财务分析…………………………………………………………………………………22
第七章：
结论………………………………………………………………………………………26
附录………………………………………………………………………………………………27
●发光陶瓷制品发明专利证书
●发光砖主要指标检测报告
●彩色水晶玻璃马赛克部分小样
提出人：
北京亿星八方技术研究院
技术成熟度：
完全成熟，已经实现工业化生产
蓄发光陶瓷制品专利号：
ZL99103523.2（2002年4月收到授权）
国际专利主分类号：
004B33/00
产品经国家权威机构国家建筑材料测试中心检验通过
符合ISO9000-2000版生产程序文件和过程控制质量管理文件
摘要
科研动机
过去意大利釉面砖红火过一个时期，主要是釉面坚硬耐磨，漂亮。
进入二十一世纪，社会需要更能反映个性，任由艺术家创作的表面装饰材料，而耐久性保持不变。
德国人在二十一世纪刚刚开始就推出以钢化玻璃为载体的玻璃马赛克新型建材。
针对其特点和我们所拥有的长处，一个独立自主的创新，全彩色系列和发光/逆反射功能，一个能彰显个性，一个能让千家万户百姓接受并高兴使用的产品，于2003年9月在北京诞生，她就是“圣陶/海星”全彩色水晶玻璃马赛克。
稍有欣赏水平的人，直接从网上下载自己欣赏的图象用图形软件产生马赛克效果，就能创作出自己希望的图案，剩下来的就交给我们好了，可以根据用户要求任意组配的产品将使您的家居增光添彩。
产品特点：
表面钢化处理光滑硬度高，抗污抗碱抗酸洗、耐磨性好
比高档瓷砖更漂亮、更耐久、更能任意组配
色彩绚丽丰富，图案组织任意
尺寸大小均有，满足各种需求，还能制作小工艺品
室内室外都适用
价格比高档瓷砖便宜
而且在生产上实现了工业化生产，实现批量出口销售，被中东、欧洲、北美接受的产品，技术完全达到实用化的程度。
宗旨及商业模式
北京亿星八方技术研究院（以下简称“研究院”）的宗旨是：
发展高技术为先导，突出自主创新为保证，真诚为企业服务。
依靠不断地科技创新和科技成果专利化、技术工业化、质量标准化、经营管理现代化，在竞争中生存并追求创新与发展，通过专业化的商业经营运作，将最新成果等高科技专利技术成果商品化，使之在国民经济建设中发挥巨大作用，提高我国家庭装修新产品、高科技新型环保节能材料的研究、制造、应用水平，同时为投资者、科技成果发明人创造合理的商业回报。
目前技术持有人已拥有日产2万5千片切割、混合、丝网印刷、烘干、烧成隧道窑的与检验包装生产线，超音速气流粉碎生产线等，拟引资扩大生产能力，以满足日益扩展的市场需求。
同时具有以新品种小包装形式产品出口创汇的绝对优势。
以“全彩色水晶玻璃马赛克”产品成套生产技术和质量保证体系、原料专有配方作为投入而建立的生产基地需要引进发展资金，为实施我们的计划，我们需要总金额为1000万元人民币的投资，用于下列目的：
1、成立包含以北京为研发基地的专业研究院在内，各地已经存在合作关系并拥有股份的有限公司为生产基地的民营企业集约集团形式的经济实体，形成全彩色水晶玻璃马赛克规模生产能力，使产品上市并建立销售业绩，便于将来包装上市，实现产品社会化、公司社会化；
2、全彩色水晶玻璃马赛克量产所需的流动资金，带动生产基地形成规模生产以适应今后市场的要求；
3、建立以各城市大型建材市场为直接销售对象的基础营销网点，送货上门，保证基本生产量；
4、建立以代办处为基础的城市营销网络（目前已经发展了十余个）网点，保障发展增长量；
5、增加分销渠道/零售网点/区域销售/销售办事处等，增加销售量以促进和改善我们的产品或服务；
；
6、由于新订单的大量涌入和会计覆盖面的扩大，需要改善客户的支持与服务系统，以适应增长的需要；
7、在新的市场规划形式下，新增的雇员需要努力适应不断发展的形势；
8、增强科研开发强劲性，以便研发储备下一代适销对路的产品，同时为了提高我们的竞争优势。
产品和服务：
目前可提供的主导产品：
全彩色水晶玻璃马赛克。
完成规模生产实验，需要市场培育的产品：
发光水晶玻璃马赛克、发光瓷砖、逆反射玻璃马赛克
为用户提供各种多彩图案配制服务。
市场定位（目标市场）：
研究院将全彩色水晶玻璃马赛克产品的市场定位在以下三个方面：
1、大型壁画广告。
目前，各大城市都把修建城市铁路作为城市交通发展的首要，地铁又是穿越繁华地带的首选，在地铁上下通道、地铁站台的站名、路径指引、通道装饰与标引，疏散标识以及广告，大型体育设施的装饰，墙面、地面引导，游泳池装饰，公益型户外广告，以及遍布全国的洗浴中心的内装修。
由于中国人均产值GDP已经超过1000美金，在1000～2000之间，这是地下空间开始大规模利用的起跑线，人防设施及其他地下空间的商业化利用，为全彩色水晶玻璃马赛克作为新型装饰材料提供巨大的市场空间。
而广告除了设计要求新奇外，最新的材料也首先光顾广告业，无论是替代还是作为新材料进军这些场所，都是我们的最大商机所在。
2、装修点缀。
主要分成2块：
①家庭装修材料。
由于社会进步，我国房地产业兴旺，没房子的要买房子，有房子的要好房子，好房子的要大房子（别墅），这就能形成巨大规模市场消费，无须市场准入手续，在国内外全都有需求，新型材料的出现都会引起人们的注目，而猎奇求新的消费心理永远是市场的推动力，由它构成整体市场，消费的主体又是年轻人群体，有特殊的消费冲动，这是我们市场的保证。
各种用户都能购买消费；
这种局面已经出现在中国辽阔的土地上，也逐渐扩展而又广泛分布在中国广大农村。
②、大型场所。
如游泳池在国外已经十分流行使用此类材料装修泳池；
体育场馆与设施；
地下建筑装饰等。
产品的高耐磨性可以长久作为地面装修和路径引导产品。
3、文化壁画。
以城市装饰点缀，体现城市风格和文化的大型壁画提供了一种更新、更加随意的新型壁画建筑材料，开辟了另一个市场。
由上述三个市场为龙头，由核心原料生产到多彩壁画类二次直接用户产品，形成完整的产业链，符合产业化和可持续发展要求政策；
有较高的技术含量和完备的知识产权；
仅对家庭装修市场进行分析，早在还没有进入二十一世纪的1998年国内瓷砖消费就达到十亿平方米，按每个家庭的厨房和卫生间的装修消费4平方米计算，以目前房地产统计数据今后还有几个亿的家庭需要购买，按1亿用户的25%家庭计算，每4平方米使用0.1平方米图案点缀，就是1000万平方米的需求，预计2006年国内外市场需求不低于100万平米，按2004年原料没有涨价时的销售价格每平方米160元人民币计算，预计实现销售额超过1亿元人民币。
目前我国政府已经宣布我国进入小康社会建设阶段，国家进入全面建设小康社会的进程，人们对居住条件也有新的要求，对室内环境也有新的要求，而且是在今后至少20年内，随着中小城镇的建设发展，为我们的产品可持续发展提供了保障。
二战之后欧洲6000万人口脱贫就改变了世界，而今中国逐步的过亿人口的富裕，将带动种种因素，为我们创造了巨大市场需求。
出口方面，越南模仿中国大量修建洗浴中心，2004年开始接触中国市场的新型建筑装修材料；
埃及和印度房地产日益红火；
中东在2004年已经开始采购我们的产品；
讲究浪漫的法国更是我们最早的客户，因为缺乏资金而没有向规模市场进军，但已经与这些国家在中国的采购商建立起良好的个人关系。
竞争：
研究院通过国内的资源优势、劳动力优势、多重专有技术的保护建立壁垒，以确保在技术层面能尽量保持可持续发展能力。
产品的完备和色彩的全面，在资金到位让现有生产线形成规模生产能力后，在国内企业中可以保持领先。
主要原因为：
1、矿产优势。
由于其中核心的绚丽色彩和发光功能等都属于稀土激活的产品，中国在稀土方面具有世界其他国家或地区无法比拟的矿产原料绝对优势；
2、设备壁垒。
研究院在拟扩建的生产流水线有多部自主知识产权特造的设备，如氧化铝纤维保温等有很好的节能优势和具备先进性，使制造成本优于一般设备，具有设备壁垒；
3、价格优势。
投资者的管理，加上从釉料原料开始到产品生产技术含量、确保生产的产品在质量保持一流，在整体成本、价格上具有比德国进口产品只有其50%，还多个发光和逆反射功能产品的优势。
新型材料是人们为了体现自己不断追求的产物，而猎奇求新的消费心理永远是市场的推动力，由它构成整体市场，消费的主体又是先富起来人群体，有特殊的消费冲动，这是我们市场的保证。
研究院在获得投资支持后，依托大型专业机构背景，将按规范的商业运作组建产品生产、销售服务体系，树立自有“海星”、“圣陶”的品牌，进一步提高竞争优势。
资金需求与筹措方法：
研究院拟采用风险投资的模式引入400万元人民币的资金支持，这笔资金用于全彩色水晶玻璃马赛克项目的商业开发。
研究院计划采用利润分红、二次融资、出卖或者包装整体产业实现集团经营再公开上市等方法，在7年之内使投资者的投入高增值退出。
拟以知识产权为抵押，吸引投资者投入1000万元人民币，投资者可以委派职业经理人领导研究院的商业运作。
技术持有人与过去的合作者、技术人员、顾问等，将以诚信、敬业的专业精神一如既往地为企业服务。
投资者利益保证
在全彩色水晶玻璃马赛克产品在投放市场获得一定影响后，按照跨国公司等的一贯做法，为保证其高额的利润，必须通过兼并收购等手段介入，作为技术和资金的拥有方，可以在此时以合理的价格抛售整体，获得合理报酬全身而退或继续持有一定股份长期收益。
由此看，只要通过努力，销售风险会较小。
团队介绍
一、宗旨：
研究院的宗旨是：
依靠不断地科技创新和科技成果专利化、技术工业化、质量标准化、经营管理现代化，在激烈的竞争中求生存与发展，通过专业化的商业经营运作，将最新成果等高科技专利技术成果商品化，使之在国民经济建设中发挥巨大作用，提高我国高科技新型材料的研究、制造、应用水平，同时为科技成果发明人、投资者创造合理的商业回报。
二、技术持有人及项目参与人简介：
李汉军：
高工。
长期负责国家科技推广项目执行的整体事务。
从4万元起家，完成技术性收入400万元，现在拥有年产240吨偏铝酸锶生产基地的30%股权和3000吨发光塑料生产基地（拟建）的25%股权，现有技术标准的知识产权和著作权。
长期从事科技成果研究与转化工作，组织多个重大项目攻关和技术协作工作，有较强的项目管理和组织能力。
-1980年～1984年从事职工技术协作工作，时任电子队队长，参与国家计委拨款项目“汽车二次进风节油化油器项目”，1983年通过部级鉴定；
立三等功；
-1985年，主持设计完成武汉市政府办公厅微机办公自动化（网络）系统软、硬件及网络设计，其中政府公文处理数据库实现了政府公文由接收到答复全过程自动跟踪、自动提醒和自动归档管理等，平均检索查询时间不超过5秒，使政府文件数据化、信息化。
在1987由国务院组织的全国29个省市评比获得第二名，获得湖北省科技二等奖；
-1987年，专职电视摄影及文字编撰工作，为中国第一部对外科技政策蓝皮书宣传片撰写过部分分镜头剧本、收集各种科技成果素材；
-1988年主持把武汉科委属全部为铅字排版印刷的印刷厂进行数字化改造，4开/8开胶印设备的印刷厂。
同年获武汉市“科技先进工作者”
-1988年与联想合资创办武汉联想电脑公司，代表乙方任总经理；
-1989年自行设计完成ALLINONE386主板和显示汉卡、高级打印系统和汉星386微机，配套的具有联想功能的26行字符型显示汉星汉字操作系统及完整的技术手册和用户手册，通过由科委主持，武汉大学计算机系、六机部计算机研究所、华中工学院联合检测鉴定的省级科技成果鉴定；
-1989年为武汉市政府撰写数万字的《振兴武汉经济之我见》长篇论文，主要部分被采纳使用；
，
-1990年为中国商品交易会设计并完成会务向导信息处理系统和相关展位图形信息数据库；
-1991年自行设计完成坤乾成本1000元人民币的286/386系列家用多媒体电脑，对应派生的产品PAL电视制式转换卡、字符/图形汉字显示卡，通过由科委主持，武汉大学计算机系、六机部计算机研究所（709）、华中工学院联合检测鉴定的省级鉴定；
-1995年主持完成“蓄光性发光/逆反射材料”项目，1996年2月通过科技部主持的国家级检测鉴定；
时任研究所所长；
-1998年完成具有自主知识产权的“富勒烯生产偏铝酸锶发光粉技术”1999年完成中试，及使用电力、燃油、煤气加热富勒烯生产偏铝酸锶发光粉技术，1999年进行SEG及X射线仪器鉴定；
-1999年与许霞完成“蓄光性发光陶瓷及釉料”研究及工业化技术，申报发明专利申请，2002年3月授权，（ZL99103523.2国际C04B33/00）；
-2001年完成蓄光性发光颜料生产技术标准及ISO2000格式的生产工艺控制文件；
-2000年完成日产5000套蓄光性发光/逆反射自动喷漆生产线的设计安装工作以及对应的生产技术标准、生产工艺手册。
-在此期间通过对项目研究开发，获取4项发明专利、5项实用新型专利授权；
6项发明专利申请受理，4项实用新型专利申请受理。
许霞。
副教授级高级工程师。
国家建材科学研究院高新技术陶瓷研究所室主任。
-1984年完成“锆英粉加入量、细度对乳白釉乳浊效果的影响”项目；
-1987年参与中日合作项目“陶瓷稀土色料和釉料的研究”项目，2次赴日工作；
-1988年主持“成都色釉料厂”项目色料生产线工艺设计，1991年投产；
-1989年，在“建筑卫生陶瓷稀土色釉料性能研究”主持研究镨黄色釉料性能研究，获建设部科技进步三等奖；
-1997年，完成“抗菌陶瓷及抗菌玻璃制品研究”工艺技术，项目负责人之一，获建材院及部级二等奖，申报国家专利；
-1999年，完成“卫生陶瓷高压静电施釉专用釉料和工艺国产化技术推广”项目，时任项目负责人；
-1999年，与李汉军合作完成蓄发光陶瓷和工业化研究，同年申报发明专利，2002年3月发明专利授权（ZL99103523.2国际C04B33/00）。
王振提：
高级技师，原军工企业的模具技术专家。
有非常强的专用机械设备设计制造能力，1996年从事本项目技术装备研发工作，有7年从事发光材料、专用设备、工装的经验。
-20世纪50年代在6901工厂主持完成“56式自动步枪机匣由2台铣床加工改为冲床一步成型”项目的全部设计和加工工作；
-20世纪60年代完成我军火焰喷射器自动点火装置设计及完成工作；
-20世纪60年代完成模塑法生产铀激活硫化锌蓄光发光纪念像章的技术；
-20世纪70年代完成设计及加工防化兵“化学武器侦毒装备”塑料器件及模具，沿用至今仍在生产；
-1999年完成“偏铝酸锶蓄光性发光塑料注塑技术”项目，项目负责人之一，解决了刚玉（氧化铝）对机械设备磨损问题和模具抗腐蚀技术关键；
-1999年完成3套发光塑料单螺杆挤出机的设计、制造；
-2001年完成发光粉自动清洗分级设备；
-2001年完成发光粉生产基地窑炉液压循环推进及窑车设计改造工作
-2002年完成逆反射自动喷漆的玻璃微珠装填设备原型机；
-2002年完成发光旅游制品的模具设计加工工作。
林陈忠1980年入商业流通伍，在北京宏都鞋城任总经理。
2008年9月介入蓄光性发光/逆反射材料项目推广工作，在研究院负责对外经营、转让事宜。
三、研究院战略：
研究院主要研究和发展3G产品和新型材料，在当前的市场机遇下拟引进投资，将市场前景广大、国内市场明晰、具有明显竞争优势的全彩色玻璃马赛克新技术产品发展为广泛应用于家庭装修的一般消耗品，适当的时机再扩展到消防、安全生产保障及现代农业、农业工厂化的应用。
我们的市场战略是将技术持有人与投资人组建的研究院变成以环保型新材料和3G产品为主导的，生产与供应商，配合良好的销售与服务体系，甚至可为使用研究院产品的用户带来诸多方面的好处（如：
降低加工成本、提高最终产品质量、提高等级等）。
研究院将在新型建材市场内，以它的核心技术、专利专有技术、性能价格优势去适应市场。
前期只需拥有一定规模的流动资金来推动，以具有战略性的生产能力，以年产100万平方米全彩色玻璃马赛克生产线，先期年产12万平方米，以5万平米作铺垫先期占领国内目标市场，待其他竞争对手产品出现，我们已经站稳脚跟，而且还有以生产专有技术为铺垫来大幅度降低成本，使每平方米价格再降低20%的成本优势，同时横向扩展产品，发展具有文化内涵及艺术造诣的独特产品，持续保持技术、市场的领先优势。
四、专利技术及专有技术：
蓄发光陶瓷制品（专利号99103523.2）已获得授权颁发专利证书，并对下列范围的权益加以保护：
研究院在合法存在期内，独家处理对应专利的授权实施使用许可和专利权转让事宜；
其他相关专有技术的拥有权；
违约追索权等。
五、外部支持：
研究院委托中科院高能所的国际咨询专家作为常年企业顾问，对研究院的发展战略制定、商业计划制定、资本运营、财务、法律、企业管理、人力资源等各方面提供专业咨询顾问服务。
六、组织、协作及对外关系：
联合开发协议、第三方协议、合作开发、租赁承包以及委托加工关系（OEM关系）（略）
七、知识产权策略：
研究院对我们的核心专利、专有技术、技术标准等实行严格的保护措施。
这项工作需要依靠有关法律的帮助。
如专利法、版权法，商标法，商业机密保护法规等等。
同时还需要有关商品制定的合同限制条款，以便保护我们的知识产权。
市场分析
一、市场介绍
我国需求概况：
首先确定本项目属于“新型建材”。
2001年9月中国政府在北京宣布我国已经进入全面建设小康社会崭新历史阶段。
2008年申奥成功使外商大量涌入，所有生产厂商的产品广告铺天盖地，各类招贴广告比比皆是，这是广告耗材市场，市场明朗，规模十分明显。
而民品市场方面，在国家采取的加大基础设施建设、扩大内需政策的积极作用下，广大城市居民在康居计划的辅佐下，每天都有成千上万的人们乔迁新居，在新居卫生间的墙壁上，增添小型艺术壁画点缀新居，还可与朋友们共同欣赏，岂不美哉！
这就是市场。
另外，推荐比如花鸟虫鱼甚至抽象派的马赛克壁画来扩大消费面，一般的消费者都有能力购买。
比如一般家庭不用思考就能拿钱购买，销量预计十分可观；
装修产业的年增长率在过去3年一直保持在30%以上，随着国家推进十万城镇向小型城市化转化的建设作为未来10～20年的中心任务之一；
国外市场越南现在流行仿中国大量修建洗浴中心，2004年开始接触中国市场的新型建筑装修材料；
讲究浪漫的法国更是我们最早的客户。
其次，国民收入的提高将进一步活跃城乡市场，而GDP超过1000美元后地下空间的利用使长期建立的人防设施将得到广泛的商业开发与利用，这个市场因为它本身具有收入，权威资料表明，今后的5年内增长速度将继续保持25%以上；
三者，2005年3月国家发改委公告数据：
2004年城镇居民家庭可支配收入达到9000元以上，所有迹象表明，家庭装修市场市场已经由市场导入期向市场成熟导入期转化。
四者，2008北京奥运会的体育场馆建设，2007年内装修达到高峰，其市场超过在百亿元以上。
即便在经济危机的今天，作为新一代装饰材料，在中东销售势头不减，它是个人游泳池和浴池装修最佳材料之一，加上出口欧美市场，市场前景十分乐观。
政策方面，随着社会进步，百姓生活水平的日益提高，家庭装修宾馆化已经是最普通的标准，国家早就在启动安居计划时就从政策上鼓励百姓拥有自己的房产，花未来的钱靠银行贷款先期购买让居者有其屋早日实现，真正大量需求往往是没有跟随社会进步而解决温饱问题的普通百姓，将是以亿计算的家庭装修市场，由此可见巨大的市场，巨大的商机，将吸引众多的国内外投资者，我国建材发展的前景十分广阔。
环保方面：
我国目前是高能耗国家，而居民室内使用保温性能较好的墙面材料让室内温度基本稳定使能耗降低，进而达到节能目的。
减轻了用户空调、暖气的消耗，其社会效益将十分显著，是一个非常好的绿色环保产业。
研究院的主导产品：
蓄光性发光瓷砖与玻璃马赛克。
主要应用在宾馆、体育场馆及其它公共场所的包括指引标记在内一步到位的装饰，外观漂亮多彩、发光和逆反射产品能满足所有需求。
另一方面，作为派生作为标记标识类产品建设材料同目前刚刚开始使用的蓄发光不干胶同类产品展开竞争，性能远远优于不干胶塑料制品。
而猎奇求新的消费心理永远是市场的推动力，由它构成整体市场，消费的主体又是年轻人群体，有特殊的消费冲动，比如在西单和王府井有使用水晶玻璃马赛克现场制作各种工艺品深受年轻人的喜爱，这是我们市场的保证。
研究院在这个领域未来主要趋势是向着生产低成本、高品质方向的产品发展，因而研究院的产品将在我国巨大的市场需求下获得明显的竞争优势，取得理想的市场份额，使投资者获得合理的回报。
200年下半年至200年的市场总需求大致可分为：
1.常规性消费：
按25%计，共计25万平米；
2.西部开发深入及中部崛起突发性增长：
以20%计，为20万平米；
3.原有用户新更换量的增长：
以10%计，为10万平米；
4.体育等公共场所的维护以15%计，为15万平米;
⒌由于销售力度增加销量30%，为30万平米。
以上总和为100万平米。
按现有价格每平方米160元/发光瓷砖700元计算体系，则可折合产值可达1.6亿元人民币。
特别强调：
若我们采取低价入市策略（平米价125～138元），加上釉料技术和知识产权保护，使潜在的竞争对手（价格在200元以上）无法以规模生产出能以同样价格出售的类似产品时，转变成为我们的经销商，则市场需求可大幅增长，保持持续发展。
二、销售策略
在项目刚出品时，直接通过向各省市地区的大型装修市场，由于蓄发光拟纸膜的成本优势、技术优势、规模优势，可以保证相当时间内无后顾之忧。
我们遵从的是：
如果搞实业，你就必须千方百计降低成本。
引用日本爱华公司老板锚木肇的话：
“如果你能以竞争对手生产成本的半价生产同类产品，你就能占有市场……如果对此产品加以改进，你会干得更好。
”
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