安全标准化体系文件汇编.docx
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安全标准化体系文件汇编
本单位
安全标准化体系文件
安全管理制度
发放号：
受控标识：
管理部门：
安保科行政管理部门
持有人：
2011—5—5发布2011—5—15实施
编制：
审核：
批准：
安全管理制度
编写小组成员名单
编制人：
吴****签字：
吴****签字：
吴****签字：
审核人：
吴****签字：
批准人：
吴****签字：
发布令
公司依据《企业安全标准化基本规范》AQ/T9006-2010编制完成了《安全管理制度》第一版，现予以批准颁布实施。
本制度是公司安全标准化管理体系的法规性文件，是指导公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行动准则。
公司全体员工从发布之日起应遵照执行。
总经理：
发布日期：
年月日
第1条安全生产目标管理制度
一.目的
对本单位安全生产目标进行控制。
二.范围
本制度适用于本单位范围内。
三.管理职责
1.安全生产管理行政管理部门负责本制度的编制、修订、督促检查；
2.各基层编制本部门目标及实施计划，各基层单位编制本单位安全生产目标及实施计划。
3.总经理批准本单位安全生产目标。
四.工作程序。
1.制订
安保科根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实施。
2.实施
总经理实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。
3.目标分解及实施
安保科将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。
确保目标和指标实施。
4.实施结果考核
安保科负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。
5.安全生产目标与指标评审及修订
通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，及内外部条件变化，对目标进行修订。
第2条建立设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度
一.目的
为进一步规范本单位安全管理人员配备，全面落实安全生产主体责任，根据《安全生产法》等法律法规的规定，结合本本单位的实际情况，特制定本制度。
二.适用范围
1.本制度适用于本本单位。
2.本制度所称专职安全管理人员是指本单位从事安全生产管理工作的专职（兼职）人员。
三.配备要求
1.本单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应严格按照国家有关法律法规要求配备。
2.各生产车间要求设置一名兼职安全管理人员，原则上由本车间技术员兼职担任。
四.职责
1.安全生产领导小组的主要职责：
1）贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；
2）组织制定安全生产管理制度并监督实施；
3）编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；
4）保证安全生产费用的有效使用；
5）定期组织召开安全生产例会；
6）开展安全教育培训；
7）组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；
8）建立安全生产管理档案；
9）及时、如实报告安全生产事故。
2.专职安全生产管理人员主要职责
1）负责安全生产日常检查并做好检查记录；
2）对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；
3）对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；
4）对于发现的重大安全隐患，应向安全生产管理机构报告；
5）对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上级安全生产管理机构报告；
6）按照程序报告生产安全事故情况。
3.车间兼职安全生产管理人员主要职责
1）负责所属车间现场安全生产日常检查并做好记录；
2）对本车间作业人员的违章违规行为有权予以纠正或查处；
3）对本车间生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；
4）对于发现的安全隐患，应向车间领导报告，并协调整改；
5）对于本车间不能解决的安全隐患或问题，应立即向安环科报告；
6）按照程序报告生产安全事故情况；
7）组织建立本车间安全管理档案资料；
8）车间兼职管理部门每月定期向安环科书面报告所在车间安全生产实际情况的简要总结。
第3条安全生产责任制管理制度
一.目的
本制度确定了本单位适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等方面，确保本单位各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。
二.范围
本程序适用于本单位安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量。
三.职责
安保科及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。
四.安全生产责任制的制定
1.安全生产责任制由安保科负责起草后交本单位安全第一责任人审阅。
2.本单位安全第一责任人审阅后提出修改意见。
3.安保科修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。
五.安全生产责任制的沟通
1.安保科制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。
2.安保科将征求的意见汇总后反馈给本单位安全第一责任人。
3.本单位安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。
4.安保科根据修订会结果对安全生产责任制定稿。
六.培训
1.安保科负责安全生产责任制的解释。
2.安保科应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。
3.每次培训学习应有学习记录。
七.6评审
1.安全生产责任制评审小组由安保科、技术部门、生产部门等部门组成。
2.安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。
3.经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。
八.绩效测量
1.安全生产责任制的绩效测量安保科根据签订的安全生产责任制进行。
2.安全生产责任制的绩效测量的结果报本单位安全第一责任人认可。
九.周期
安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量每年应进行一次。
第4条安全生产会议管理制度
一.目的
为了进一步提高本单位安全生产管理水平和工作效率,建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序,制定本制度.
二.适用范围
本单位各类安全工作会议的筹备、召开程序。
三.职责
1.安全生产领导小组组长主持本单位级会议。
2.行政管理部门负责本单位级会议后勤。
3.生保科负责本单位级安全生产会议的管理，并对各部门的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。
4.各部门负责本部门安全生产会议的管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。
四.控制程序
1.会议分类
1）本单位级安全会议：
本单位组织召开的安全会议。
包括安全生产领导小组会议、政府部门及安监部门在本本单位的工作会议等。
2）部门级安全会议：
部门组织召开的安全会议。
包括安全例会、事故报告会等。
3）班组级安全会议：
班组组织召开的安全会议。
包括班组安全例会、事故分析会等。
2.会议内容
1）本单位级安全会议内容包括：
集中学习新的安全生产法规、条例；总结前期安全工作、安排下期安全工作任务；上级指示传达；重大事故案例分析等。
2）部门级安全会议内容包括：
集中学习新的安全生产法规、条例、本单位规章制度；总结本部门前期安全工作，安排下期安全工作任务；本单位最新指示；事故案例分析等。
3）班组级安全会议内容包括：
集中学习新的安全生产法规、条例、本单位规章制度、车间规定、本单位、车间最新指示，事故案例分析等。
3.会议要求
1）会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。
2）发言和交换意见要内容具体、语言简明扼要。
3）会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速落实。
4）参与人员应准时到会，因事不能到会应提前向会议组织部门请假。
会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员在开会前3—5分钟到达会议地点。
5）会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。
6）本单位安全领导小组、各部门、班组应定期组织安全生产例会。
安全领导小组每季度召开一次安全生产例会，各部门每月召开一次，生产班组每周召开一次。
7）会议主持人由主管生产的人员担任。
本单位级安全会议主持人由总经理担任；部门级安全会议主持人由部门负责人担任；班组级安全会议主持人由班组长担任。
第5条安全生产费用提取和使用管理制度
一.目的
为搞好本单位的安全费用管理工作，保障本单位的安全费用切实的为员工落实，维护企业员工的合法权益，确保本单位生产、经营活动正常有序的开展。
根据《中华人民共和国国家安全生产法》和的各项规定，结合本本单位的实际情况，特制定本制度。
二.适用范围
适用于本单位安全费用的提取、使用和管理，安全保险金使用与投入。
三.职责
1.总经理负责各部门安全费用的使用审批。
2.本单位财务科负责安全费用的筹措落实，并建立安全费用台帐。
3.本单位生产部门负责本单位安全费用的使用。
4.本单位安保科负责安全费用的计划和实施监督。
四.控制程序
1.按照国家规定，每年提取本单位销售额的2%作为本单位的安全费用。
逐月提取。
安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金，安全生产费用优先用于安全生产措施的实施和为满足达到安全生产标准而进行的整改.。
2.安全生产费用应当按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理，财务应将安全费用纳入本单位财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。
3.安全费用应当用于以下安全生产事项：
1）安全技术设施工程建设；
2）安全设备、设施的更新，改造和维护；
3）安全生产宣传、教育和培训；
4）劳动防护用品配备；
5）安全生产检查与评价支出；
6）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；
7）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：
车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作设备设施；
8）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出
9）进行应急救援演练支出；
10）其它与安全生产直接相关的支出。
4.总经理对安全生产费用全面指导，审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。
5.财务科负责对安全生产基金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台账，确保安全投入迅速及时。
6.安保科负责编制本单位安全投入计划、安全投入报告，监督检查安全投入落实情况、汇总并建立本单位安全费用投入台账，编制年度安全经费提取和投入情况报告。
7.安全生产费用实行专户核算，企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占，年度结余资金结转下年度使用，安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
8.各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。
9.发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，本单位将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。
五.本制度由本单位安保科负责解释。
第6条法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度
一.目的
为了认识和了解与本单位生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。
二.适用范围
适用于本单位对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新，适用性识别和管理。
三.职责
1.安保科负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求。
识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交行政管理部门备案。
2.其他部门负责不定期获取本部门相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求。
识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交行政管理部门备案。
3.其他部门根据下发安全生产法律、法规、标准及其他要求，结合本部门实际选择适合本部门的安全生产法律、法规、标准。
四.控制程序
1.获取途径
1）国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。
2）地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级监督行政管理部门获取。
2.识别适用性
1）安全领导小组根据本单位的特点、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。
当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。
2）安保科应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。
3）各部门应不定期的、经常性的进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准。
并将其中的适用条款对相关部门进行传达。
3.安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理
1）相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。
2）行政管理部门应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求档案，
3）安保科负责监督检查各部门执行情况。
4）各部门应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（供应商、外协单位）。
5）行政管理部门应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回，并进行管理。
第7条文件和档案管理制度
一.目的:
为了控制本单位文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门、车间所使用的本单位文件的有效性，特制定本规定。
二.文件的发放：
1.各部门需要发放实施的文件，必须将文件打好以电子文档的方式交行政管理部门，由行政管理部门主任安排文件发放人予以发放。
2.任何文件，发放人须建立“文件发放回收登记表”。
发放到各部门的所有文件，由部门负责人签字接收。
如部门负责人不在，由部门在场人员签名代收。
代收人必须负责及时将文件转给部门负责人。
需个人接收的文件由个人亲自签字接收。
3.需发放到主管以下管理、辅助人员和职工的文件（包括学习材料等），发放人只需发放到相关主管人员，再由主管安排发放到相关个人。
三.文件的更改：
1.任何原因造成文件的个别字句需要更改，且更改后不影响整个文件版面的整洁美观，由原编制形成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改（数据性或原则性的须报直属部负责人签字认可），连同编制形成部门负责人的私章送原发放人，由原发放人根据原发放范围及存档予以更改。
2.文件发放人根据更改字数多少和繁简情况，可到现场为原件人更改，也可以收回后予以更改，再返还给原收件人。
但在更改时必须用双线划掉原字句，在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句，并在更改处盖上原编制形成部门负责人的私章。
四.文件的换页：
1.任何原因造成文件单页大面积修改，需换页的，由原编制形成将需修改页面进行修改并以电子文档方式传行政管理部门，并由其部门负责人书面写明换页情况（属数据性、原则性修改须部负责人签字认可）送原文件发放人，由原文件发放人根据原发放范围予以换页。
2.所有需换页的文件，由文件发放人统一换页并注明执行时间，将原页销毁。
五.文件的回收、作废：
1.1因本单位制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件内容与新文件内容重复、冲突而失效的，由汇总部门或新文件编制形成部门负责人，安排原发放人予以回收。
2.文件发放人在回收文件时，必须持“文件发放回收登记表”由原接收人在登记表相关栏内签名后回交。
3.每年12月下旬，由综合部通知各部门，对本年度平时未统一回收的文件、报表等无效材料清理回收一次。
并由综合部主任统一安排销毁。
六.其它规定：
1.任何部门以本单位名义形成的文件讨论稿或正式稿，必须发放到董事长、总负责人、财务部负责人、生产技术部负责人、营销部负责人、设备部负责人等本单位各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解本单位政策方向，根据本单位各方面情况系统地进行修改，确保接口部门的相互配合。
2.无论部门或本单位发放的文件在发放前都必须在档案室存档备案。
3.任何文件相关部门负责人接收后必须领学或传达应执行的员工，认为有必要复印下发到相关员工时，须向原发放部门提出申请，由原发放部门复印按发放程序予以发放。
不得私自复印下发，避免文件使用范围失控，造成有效和无效版本的混淆。
4.所有换页或作废文件属存档的或相关部门需留存备查证明的，发放人只需盖上作废章即可，不予收回，但档案管理员必须在“作废文件”档案栏目登记注明，妥善保管，以便备查。
5.发放文件属讨论稿的，讨论人组织讨论结束后须按时交文件编制形成部门。
6.文件发放人必须将已使用的“文件发放回收登记表”按季度装订成册，妥善保管，以便备查或回收时使用。
保存期限为三年。
七.任何人未经总经理批准，不得将本单位文件私自提供给本单位以外人员。
则除承担100元罚款外，对由此造成的一切后果负责。
八.本规定各条款如有违犯，对责任人每次罚款50元，由其直接领导开通用罚款单收缴。
第8条安全管理制度评审和修订制度
一.目的
为了明确安全管理规章制度、安全操作规程的编制、评审和修订，安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。
二.适用范围
本程序适用于本单位范围内安全生产规章制度和安全操作规程的编制、评审和修订。
三.职责
1.安保科负责本单位安全管理制度的编制和修订，由总经理审批。
2.各相关部门负责对本部门操作规程的编制和修订，由总经理审批。
3.安保科负责组织相关部门组成评审组对安全生产管理制度进行评审。
四.控制程序
1.评审和修订
制度评审和修订的原则：
1）制度评审的内容包括：
目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。
2）注意把本单位制度评审与部门制度评审相结合，将本单位制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动本单位制度的健全有效和经营管理手段的科学性。
3）注意制度评审意见的建设性,不仅要找出制度制定\执行中的漏洞,更关键的是要提出客观\科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。
4）注意制度评审的科学性。
评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准、及其他要求进行评审，完善制度。
5）评审组根据评审结果对本单位相关制度出具修订草案，提交本单位领导审批。
6）总经理审批后，评审组将相关制度制定成册，并下发各部门。
第9条安全培训教育制度
一.目的
确认本单位从业人员所必需的能力，并对从事与危险化学品生产相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足本单位安全标准化体系运行的要求。
二.适用范围
适用于全本单位安全培训教育工作。
三.职责
1.本单位总经理确保本单位培训管理工作能满足本单位《生产经营单位安全培训规定》安监总局3号令的需要，为人员能力提高提供必要的所需资源保证。
2.安保科负责制定本单位年度安全培训计划，每年根据安全形势，制订新增培训计划，安全培训计划变更时，应记录变更情况。
并对培训人员进行考核。
3.行政管理部门负责安全教育培训计划的组织实施，记录存档，属管理归口部门。
4.各部门负责在本单位年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目。
配合安保科实施本单位级的安全培训计划。
对培训效果进行评价
5.各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。
四.控制程序
1.安全培训计划的编制和审批
根据国家安全管理方针政策、本单位生产经营发展及安全标准化规范体系的要求，由安保科负责在每年年底编制次年安全培训计划，明确安全培训工作的目标、任务以及具体培训项目。
生产部门负责将安全培训项目纳入《年度从业人员培训计划》。
2.管理人员培训
1）本单位总经理和安全生产管理人员
本单位总经理和安全生产管理人员，必须由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力进行培训，考核合格取证后方能任职。
2）其他管理人员（含各部门负责人）由生产部门负责组织进行安全教育培训。
3）一般从业人员（含班组长、操作工）培训
a）一般操作人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训，并经考试合格后方能上岗。
b）车间应结合安全生产实际，制订班组安全活动计划，并组织班组实施。
班组活动应作好记录。
活动形式包括：
学习、讲座、讨论、竞赛等。
活动内容包括：
学习法律、法规、本单位安全生产规章制度、安全操作规程、安全技术知识，典型事例及经验，进行消防等应急演练、查隐患活动、熟悉作业现场存在的安全风险及规范措施等内容。
4）特种作业人员
a）对特种作业从员（驾驶员、维修工、压力容器操作工等）或从事危险化学品运输的驾驶员、押运员，按国家和行业规定进行《特种作业上岗证》的取证培训和定期换证培训，由生产部门具体组织实施。
b）以上特殊工作人员的取（换）证情况由生产部门建立取证、换证档案。
5）新从业人员培训
a）新从业人员（包括学生、外聘人员、复员退伍军人等）入本单位时，由行政管理部门组织，安全生产科进行本单位级安全培训（内容包括：
有关法律、法规；安全生产和职业健康基本知识；本单位安全生产规章制度，劳动纪律；作业现场存在的风险、防范措施及事故应急措施；有关事故案例等），并进行考核。
本单位级安全培训时间不低于8学时，考核合格后方能进行上岗。
b）相关部门负责组织对新进人员进行二级安全培训（内容包括：
本本单位安全生产特点，安全生产规章制度和安全操作规程；作业现场和工作岗位存在的风险及防范措施；典型案例及事故应急措施等），并进行考核。
二级安全培训时间不低于8学时，考核合格后方能上岗。
c）班组组织对新进人员进行三级安全培训（内容包括：
岗位工艺流程、设备岗位安全操作规程；安全装置、防护用品的性能、作用及使用方法；岗位事故预防措施、事故案例等），并进行上岗考核前操作技能考核。
三级安全培训时间不低于8学时，考核合格后方能上岗。
6）其他人员培训
a）转岗、复岗、管理人员顶岗应由相关部门进行安全培训，考核合格后方能上岗。
b）外来施工人员由生产部门负责组织进行二级安全教育培训。
c）外来参观人员由安保科进行简要的安全教育培训。
第10条安全生产“三同时”管理制度
一.目的
规范本单位新、改、扩建工程的安全管理，确保各工程如期实施。
二.适用范围
新、改、扩建建设项目生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。
三.责任单位
技术开发部门、安全技术科、项目工程所在单位。
四.工作程序
1.建设项目应安全条件审查
1）建设项目安全条件审查前，应当选择有资质的安全评价机构对建设项目设立进行安全条件论证评价,并出具建设项目安全条件论证评价报告。
2）建设项目选址时，应当对建设项目下列安全条件进行论证：
a）建设项目内在的危险、有害因素对建设项目周边单位生产、经营活
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