投资建设管理科一类检维修项目作业管理办法.docx

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投资建设管理科一类检维修项目作业管理办法

投资建设管理科

一类检维修项目作业许可管理办法

1．作业许可管理范围

本办法适用于包头销售分公司所属油库、加油站、非生产经营场所的一类检维修作业。

油库一类检维修作业分类：

需申请专项投资或专项费用解决的检维修项目。

主要包括：

建、构筑物改造及维修；储输油系统、卸付油系统改造；大型设备安装；锅炉及供暖系统安装或改造；给排水设施改造；消防系统改造；场地硬化；铁路专用线维修；输油管线更换、改造；变配电设备、输电线路整体改造；自动化系统改造；防雷防静电接地设施安装；更换油罐浮盘；消防设备大修或改造。

加油站一类检维修作业分类：

需申请专项投资或专项费用解决的检维修项目。

包括：

网架、棚柱、加油泵岛整体改造及维修；雨罩棚包装、便利店整体包装；场地硬化、油罐整体改造；其它建构筑物整体改造；油气管线、配电系统整体改造。

非生产经营场所一类检维修作业：

构建筑物整体改造；锅炉及供暖系统安装或整体改造；楼房外侧墙体粉刷、做保温或楼顶做防水；给排水设施整体改造；场地硬化；变配电设备、输电线路整体改造；防雷防静电接地设施安装。

2、业许可范围

凡是在分公司所辖的油库、加油站以及非生产经营场所进行下列一类作业的，应办理作业许可证：

1）承包商在油库、加油站、办公场所区域内施工作业；

2）油库、加油站以及非生产经营场所未列入日常维护计划或无操作规程指导的维修作业；

3）油库、加油站及非生产场所的一、二类检维修作业；

4）对不能确定是否需要办理许可证的其他工作，选择办理许可证。

3、专项作业许可范围

如果在一类检维修作业中包含下列工作，应在办理作业许可证的同时办理专项作业许可证：

1）动火作业；

2）高处作业；

3）进入受限空间；

4）管线打开（涉及含有剧毒介质、超高压介质、高温介质等的管线打开）；

5）临时用电；

6）挖掘作业；

7）移动式吊装作业。

3.2.1动火作业

（1）动火作业范围

动火作业是指油库、加油站能直接或间接产生明火的临时性作业，具体包括：

1）各种电焊、气焊、锡焊、铅焊、塑料焊等各种焊接作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；

2）使用喷灯、火炉、液化气炉、电炉等明火作业；

3）熬沥青、炒沙子、烧（烤、煨）管线、电钻、风镐、喷沙、铁锤击和产生火花的其他作业；

4）在爆炸、火灾危险区域内使用非防爆电器设备和电动工具；

5）使用雷管、炸药等进行爆破作业；

6）机动车辆进入爆炸危险区域作业。

特殊情况的动火作业，如：

高处动火作业、受限空间动火作业、挖掘作业中动火作业，在办理《动火作业许可证》的基础上，还应办理相应的专项作业许可证，如《高处作业许可证》、《受限空间作业许可证》、《挖掘作业许可证》等，并落实防火、防爆、防坠落等安全防范措施。

（2）动火作业范围

除规定场所（规定场所是指满足设计要求、为动火作业设置的固定场所，如化验室正常作业、专门维修场所、锅炉及加热炉、厨房等）外，在油库、加油站任何地点、任何时间进行的一级、二级、三级动火作业，均应办理动火作业许可证。

（3）动火作业分级

依据中国石油销售公司《动火作业许可管理规定（试行版）》（ZYXS/HSE.CX.11.1-2008），对油库及加油站的动火作业实行分级管理：

一级动火作业：

指石油库爆炸危险区域内的动火作业，即在油库储存收发甲、乙类油品的罐区、泵房（泵鹏）、装卸作业区（铁路、公路、码头）、桶装仓库等爆炸危险区域内的动火作业；加油站灌区、加油场地的爆炸危险区域内和压缩机房等场所的动火作业；盛装过甲、乙类油品及油气的输送管道、隔油池、罐车、油轮、驳船、污水处理设施等现场的动火作业。

二级动火作业：

指在石油库火灾危险区域的动火作业，即油库储存收发丙类油品的储罐、桶装仓库、收发作业区、泵房、卸油作业区等场所的动火作业；在盛装过丙类油品的输送管道、罐车、油桶等现场的动火作业。

三级动火作业：

指在石油库、加油站除了一级、二级动火范围以外的动火作业均为三级动火作业。

（4）动火作业计划表

一、二级动火作业，属于高危险区域作业，对于在这一区域的作业，动火单位应根据施工计划安排，提前向所在油库、加油站提出动火作业计划表。

当油库、加油站接到动火计划表后，按照动火许可证审批权限，向应审批人转交计划表。

审批人接到动火计划表后，应确认现场动火作业时间和赴现场审核时间，保证现场审核时间的有效性。

动火单位接到动火计划反馈意见后，根据确定的时间，着手办理动火作业许可证申请。

动火作业计划表的留存应同动火作业许可证等相关资料一同保存。

保存时间为一年。

对于三级动火作业可以不办理动火作业计划，直接办理动火作业许可证。

（5）动火作业许可证审批

动火作业中断超过1小时继续动火前，动火作业人、监护人应重新确认安全条件，如果条件符合要求可以继续动火。

如果环境、人员、作业条件、工艺等其中一个条件发生变化，重新制定风险消减、预防措施，由审批人重新审批。

3.2.2高处作业

库站从事各类检维修作业、临时性作业等非常规作业，凡坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的场所进行作业的，应办理《高处作业许可证》。

在最低深度大于2米以上（含2米）沟、槽、坑、井临边地面进行作业，需办理《高处作业许可证》。

高处作业分级：

依据中国石油销售公司《高处作业许可管理规定（试行）》（ZYXS/HSE.CX.11.2-2008），将高处作业分为一般高处作业和特殊高处作业。

在作业基准面2米（含2米）以上、30米以下的高处作业为一般高处作业，一般高处作业分为三级：

一级高处作业：

指高度在2-5米（含2米）高处的作业；

二级高处作业：

指高度在5-15米（含5米）高处的作业；

三级高处作业：

指高度在15-30米（含15米）高处的作业；

在作业基准面30米（含30）以上高处的作业为特殊高处作业。

3.2.3进入受限空间作业

凡涉及下列作业，均需办理进入《受限空间作业许可证》：

1）进入或探入储油罐内及油槽车、油罐车；

进入锅炉内；

2）进入烟道内；

3）进入棚顶内；

4）进入消防水池；

5）进入管道、隧道、下水道、沟、井、池、涵洞等进出受限的空间；

6）动土或开渠深度大于1.2米；

7）用惰性气体吹扫输油管道、储油罐等受限空间；

8）除上述外，其他不能自如进出的空间。

3.2.4管线打开

所属库站从事检维修作业、临时性作业等，采取下列方式（包括但不限于）改变封闭管线或设备及其附件完整性的作业，实行作业许可管理，办理《作业许可证》：

1）解开法兰；

2）从法兰上去掉一个或多个螺栓；

3）打开阀盖或拆除阀门；

4）调换8字盲板；

5）打开管线连接件；

6）去掉盲板、盲法兰、堵头和管帽；

7）断开仪表、润滑、控制系统管线，如引压管、润滑油管等；

8）断开加料和卸料临时管线（包括任何连接方式的软管）；

9）用机械方法或其他方法穿透管线；

10）开启检查孔；

11）微小调整（如更换阀门填料）；

12）其他。

在作业中，如涉及含有剧毒介质、超高压介质、高温介质等的管线打开，应同时办理《管线打开许可证》。

3.2.5临时用电

临时用电是指除按标准成套配置的，有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的，所有其他用于临时性用电的电气线路，包括电缆、电线、电气开关、设备等；

所属库站进行检维修作业涉及临时用电的，应实行作业许可管理，办理《临时用电许可证》；

超过6个月的临时用电，不按照临时用电进行管理，应按照相关工程设计规范配置线路。

3.2.6挖掘作业

所属库站的生产、作业区域从事各类检维修作业、临时性作业等涉及下列作业之一的（地面挖掘深度不超过0.5m除外），实施作业许可管理，办理《挖掘作业许可证》：

1）使用人工或推土机、挖掘机等施工机械，通过移除泥土形成沟、槽、坑或凹地的挖土、打桩、地锚入土作业；

2）建筑物拆除以及在墙壁开槽打眼，并因此造成某些部分失去支撑的作业。

挖掘作业涉及动火作业的，应同时办理《动火作业许可证》。

3.2.7移动式起重机吊装作业

所属各库站从事检维修作业涉及使用移动式起重机，即自行式起重机（包括履带起重机、轮胎起重机）进行吊装作业活动的，实施作业许可管理，办理《吊装作业许可证》；

不适用于桥式起重机、龙门式起重机、固定式桅杆起重机、悬挂式伸臂起重机以及额定起重量不超过1t的起重机。

4、一类检维修项目作业许可证申请、审批流程

（1）一类检维修作业许可的申请

作业前,申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，申请人向分管部门提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括但不限于：

1）作业许可证；

2）作业内容说明；

3）相关附图，包括作业环境示意图（作业周边上空、地面、地下的电缆、设施设备、管线等）、工艺流程图、平面布置示意图等；

4）风险评估结果（工作安全分析）；

5）施工方案（HSE计划书）。

（2）作业许可证的填写

作业许可证一式四联，依次连续编号，编号由许可证审批人填写。

第一联：

悬挂在作业现场，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；

第二联：

报上级主管部门备案；

第三联：

送交相关方，以示沟通；

第四联：

审批人留存保存期一年。

当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证（或复印件）。

当工作需要中断或工作已超过许可证规定的时间限制时，许可证应交回批准方保留。

在取得原许可证或延期确认后方可复工。

（3）许可证编号原则

：

投资建设管理科—TZ

（3）风险评估（工作安全分析）

1）申请人应为每份许可证申请的作业进行风险评估，完成工作安全分析。

工作安全分析的内容应包括工作步骤、存在风险及危害程度、相应的控制措施等。

2）对于一份作业许可证项下的多种类型作业，要统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成工作安全分析。

3）工作安全分析是编制施工方案（HSE作业计划书）的基础。

通过工作安全分析确定的危害和风险，要在施工方案中提出相应的控制消减措施，将危害和风险降到可承受的范围之内。

（4）书面审查

审批人在收到申请人的作业许可申请后，应组织申请人及相关人员集中进行书面审查，并记录审查结论。

1）确认作业的详细内容；

2）确认所有的相关支持文件，包括工作安全分析、施工方案、作业区域相关示意图（作业环境示意图、工艺流程图、平面布置图）、作业人员资质（项目经理证、特种作业证、安全监督资格证书、身份证等），并存留相关复印件；

3）确认作业前、作业后根据作业类型，分不同情况采取的所有控制消减措施，包括系统隔离，缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘工作环境气体检测时间和频次，应急措施等。

4）分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响，并确认控制消减措施，包括：

物体打击、触电、高空坠落、机械伤害等其他伤害可能；

5）确认许可证期限及延期次数；

6）其他。

作业许可申请过程中，如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的申请。

（5）现场核查

书面审查通过后，所有参加书面审查的人员应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项控制消减措施的落实情况。

确认内容包括但不限于：

1）与作业有关的设备、工具、材料是否完好有效、是否有合格证、是否有检定证书、是否防爆等；

2）双方现场安全监督是否到位；

3）现场作业人员资质及能力情况；

4）系统隔离、置换、吹扫、检测方案的可行性；

5）个人防护用品的配备情况（安全帽、安全带、防静电服、防静电鞋、防护手套、护目镜、防毒面具）；

6）安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；

7）培训、沟通情况；

8）施工方案中提出的其他安全措施情况。

5、一类作业许可及专项作业许可审批权限及其授权

（1）分公司投资建设管理部门负责人负责库、站一类检维修项目作业许可证的审批；

（2）分管投资建设管理工作的领导负责库、站一类检维修项目涉及一级动火作业、特殊和三级高处作业的作业许可证和专项作业许可证的审批；

（3）投资建设管理科负责人负责库、站一类检维修项目涉及二、三级动火作业，一、二级高处作业，临时用电作业，进入受限空间作业，挖掘作业，输油管线打开作业，移动式吊装作业等专项作业的作业许可证和专项作业许可证的审批；

（4）作业许可证相关责任人的变更、授权管理

1）作业许可证原则上由各类审批人按照相应的审批权限进行审批，无特殊原因不得授权。

2）审批人因特殊原因确实无法履行审批职责的，自动授权到直属下级管理者，由直属下级管理者履行审批职责。

3）审批人和被授权人对所负责审批的作业负有相同的安全管理责任，审批人的责任不因授权行为而发生转移。

4）作业前监护人员、作业人员等现场关键人员需要变更时，应重新履行审批手续；如作业中监护人员、作业人员等需要变更时，审批人和申请人应以其组织对新上岗人员的资质、能力、培训、沟通等情况进行审核，并办理书面变更手续，审批人和申请人共同签字备案。

6、一类检维修项目作业许可证的变更

当作业许可证批准后，不得再做任何修改，如遇特殊情况确需修改的必须以书面申请和批准为准。

工作完成后，许可证第一联由申请人批准发签字关闭后交批准方存档，保存期一年（包括已取消作废的许可证）。

7、作业许可证取消

当作业内容或环境发生变化，如出现工艺变更、安全措施变更、违章、安全措施未落实、发生事故等，各方都有责任随时取消作业许可，停止作业，并通知相关方。

许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。

取消作业应由提出人和审批人在许可证上签字。

8、许可证期限、延期和关闭

（1）许可证的有效期限由审批人确定，一般不超过一个班次，专项作业许可证的有效期限一般不超过一个班次。

如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数。

（2）如果在许可证有效期限内没有完成工作，申请人可申请延期。

申请人、审批人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。

若有新的安全要求（如夜间工作的照明）也应在申请上注明。

在新的安全要求都落实以后，申请人和审批人方可在作业许可证上签字延期。

许可证未经审批人和申请人签字，不得延期。

（3）作业完成后，申请人与审批人在现场确认没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，双方签字关闭作业许可证。

（4）当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。

重新作业，应办理新的作业许可证。

作业许可证及专项作业许可证审批流程

工作安全分析表（式样）

记录编号：

日期：

单位：

JSA组长：

分析人员

工作任务简述：

□新工作任务□已做过工作任务□交叉作业□承包商作业

□相关操作规程□许可证□特种作业人员资质证明

工作步骤

危害因素描述

后果及影响人员

风险评价

暴露可能严重风险频率性度值

现有控制措施

建议改进措施

残余风险释是否可接受

动火作业计划表（式样）

动火申请单位：

BTXS/HSE.CX..-JL.

动火单位：

动火区域：

动火位置：

附工作安全分析

是□

否□

附安全作业计划书

是□

否□

动火级别

一级□

二级□

其他附件（包括图）

计划动火作业期限：

从年月日时至年月日时

动火作业类型：

□焊接□气割□切割□燃烧□明火□研磨□打磨□钻孔□破碎□锤击

□使用非防爆电器设备□使用内燃发动机设备□其他特种作业

□其他□其他□其他

可能产生的危害因素：

□爆炸□火灾□灼伤□烫伤□机械伤害□中毒□辐射□触电□泄漏□窒息□坠落□落物□掩埋□噪声其他：

□□□□

动火作业申请人：

年月日

确认动火作业期限：

从年月日时至年月日时

动火作业批准人：

年月日

作业许可证（式样）

作业单位：

BTXS/HSE.CX.-JL.

申请人

工作区域

工作内容描述：

受影响相关方：

是否附工作计划□是□否

其它附件（危害识别、施工方案等）：

是否附图纸□是□否

图纸说明：

有效期：

从……..年…….月……日……..时到…..….年……月……日….…时

工作类型判定：

（带*工作需要填写相应的作业许可证）

□承包商工作

□*受限空间

□非计划性维修工作

□*吊装作业

□交叉作业

□*管线打开

□*临时用电

□*挖掘作业

□*动火

□*高处作业

危害识别：

工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险

□高压气体/液体

□易燃性物质

□腐蚀性液体

□蒸汽

□惰性气体

□有毒有害化学品

□高温/低温

□触电

□淹没/埋没

□噪音

□产生火花/静电

□旋转设备

□坠落

□辐射

□不利天气

□其它（请注明）

安全注意事项：

工作前气体检测结果

检测时间

检测位置

氧气检测浓度%

可燃气体浓度LEL%（）

有毒气体浓度%（）

本人确认工作开始前气体检测已合格。

检测人签字：

确认人签字：

注明工作过程中气体检测要求（位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表）：

安全措施：

（需要打√不需要打×）

工作前安全措施（工作区域准备）

个人安全防护装备

□工作区域围栏/警戒线

□设路障

□安全眼镜

□全封闭眼罩

□挂工作警示牌

□通讯工具

□防静电服装

□安全帽

□通风

□火花防护罩

□安全鞋

□护耳

□安全充淋设施

□气体检测仪

□正压式呼吸器

□防毒面罩

□紧急疏散指示

□消防设施

□手套种类：

□绝缘服

□防爆机具

□急救设施

□防弧面具

□安全带

□设备需隔离

□气体检测

□安全绳

□焊接护目镜

□夜间照明和警示灯具

□逃生设施

□其它准备：

□其它个人防护用品：

安全措施确认：

（是打√否打×）

工作前安全措施（工作区域准备）

个人安全防护装备

□工作区域围栏/警戒线

□设路障

□安全眼镜

□全封闭眼罩

□挂工作警示牌

□通讯工具

□防静电服装

□安全帽

□通风

□火花防护罩

□安全鞋

□护耳

□安全充淋设施

□气体检测仪

□正压式呼吸器

□防毒面罩

□紧急疏散指示

□消防设施

□手套种类：

□绝缘服

□防爆机具

□急救设施

□防弧面具

□安全带

□设备需隔离

□气体检测

□安全绳

□焊接护目镜

□夜间照明和警示灯具

□逃生设施

□其它准备：

□其它个人防护用品：

许可证的延期：

（如果延期，须在作业许可证失效前办理新的许可证或延期）

本许可证是否可以延期：

□是□否最多延期次数：

延期有效期：

从年月日到年月日

延期有效期：

从年月日到年月日

许可证的签批：

本人在工作开始前，已同工作区域负责人讨论了该工作及施工方案，并对工作内容进行了现场检查，该工作许可证的安全措施已落实。

申请人：

…………（作业单位现场负责人）

年月日时

本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作及施工方案，并对工作内容进行了现场检查，该工作许可证的安全措施已落实。

批准人：

（生产单位工作区域负责人）

年月日时

受影响相关方共同签署：

本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方保持联系。

单位：

确认人：

单位：

确认人：

单位：

确认人：

单位：

确认人：

许可证的关闭：

工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。

申请人：

年月日时

批准人：

年月日时

许可证的取消：

因以下原因，此许可证取消：

提出人：

批准人：

年月日时

动火作业许可证（式样）

动火申请单位：

BTXS/HSE.CX.–JL.

动火单位：

动火工作内容说明：

我保证我及我的下属，阅读理解并遵照执行动火安全方案和此许可证，并在动火过程中负责落实各项安全措施，在动火工作结束时通知贵单位现场负责人。

动火申请人签字：

年月日

动火区域：

动火位置：

附工作安全分析

是□

否□

附安全作业计划书

是□

否□

动火级别

一级□

二级□

三级□

其他附件（包括图）

有效期限：

从年月日时至年月日时

动火作业人签字：

年月日时

动火作业单位监护人签字：

年月日时

动火单位监护人签字：

年月日时

动火作业类型：

□焊接□气割□切割□燃烧□明火□研磨□打磨□钻孔□破碎□锤击

□使用非防爆电器设备□使用内燃发动机设备□其他特种作业

□其他□其他□其他

可能产生的危害因素：

□爆炸□火灾□灼伤□烫伤□机械伤害□中毒□辐射□触电□泄漏□窒息□坠落□落物□掩埋□噪声其他：

□□□□

安全措施及检查内容确认（符合“√”不符合“×”）

□设备已排空、置换、吹扫□动火区域可燃物已清除□消防设备准备妥当

□设备已有效隔离□动火区域通风已合格□消防监护到位

□需要其他特种人员作业许可证□设备机具、检测仪器符合要求□动火区域已设置围栏和标识□动火检测/监护人已到位□人员培训合格□气体检测合格□个人防护装备齐全□其他应急设施和人员已到位□特种作业人员持证□窖井、沟渠等已隔离

□其他□其他

气体检测：

测试时间

测试位置

氧气测试浓度5%

可燃气体浓度LEL%

测试人

注明作业过程中气体测试要求（位置、频次）：

许可证批准

我已经审核过本许可证的相关文件，并确认符合动火安全管理规定的要求，同时我与相关人员一同检查过现场并同意动火方案。

因此，我同意签署本许可证，并对本次动火及相关人员的安全负责。

批准人签字：

日期：

年月日时

申请人签字：

年月日

动火单位负责人签字：

年月日

许可证延期

本许可证是否可以延期□是□否如果是，最多延期次数：

次

本许可证最长延期至：

年月日时

本许可证最长延期至：

年月日时

动火申请人：

日期：

时间：

动火批准人：

日期：

时间：

许可证终止

动火作业结束后，监护人留守30分钟，现场确认无任何火源和隐患，申请人与批准人签字，终止动火作业许可证。

动火结束时间：

动火申请人：

终止时间：

日期：

动火批准人：

终止时间：