四川沼气工程企业安全生产管理责任清单参考模板10版.docx
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四川沼气工程企业安全生产管理责任清单参考模板10版
附件2
沼气工程企业安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）
一、沼气工程安全生产主体责任清单
（参考模板1.0版）
行业类别
项目
责任清单
沼气工程企业
目标落实到位
1.落实安全生产主体责任。
2.减少一般事故，遏制重特大事故。
3.……。
责任落实到位
1.建立安全管理机构，配备安全管理人员。
2.建立安全生产例会、检查、教育培训、劳动防护用品配备和管理、奖惩、事故报告和处理、操作规程、隐患排查治理和建档、应急值守等制度，形成安全生产制度体系。
3.将安全生产责任明确到各部门、各岗位，确保安全生产人人有责。
4.……。
投入保障到位
1.添设备，夯基础，确保企业具备必要的安全生产条件。
2.加强保障手段，购买保险。
3.持续增加安全投入。
4.……。
宣传培训到位
1.安全宣传常抓不懈，每日作业前要讲解安全生产要求，每月底总结、分析一次项目安全生产情况，每年底总结、分析一次项目安全生产情况。
2.定期组织安全培训。
3.……。
沼气工程企业
基础管理到位
1.落实“三同时”，新建、改建、扩建工程中的安全生产设施必须符合国家规定标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2.建立健全安全管理机制，构建系列安全生产管理制度体系，推行安全生产精细化、科学化、标准化管理。
3.在安全生产危险区域、关键部位醒目处按规范设置警示标识。
4.定期保养设备，保障设备处于良好安全技术状况。
5.……。
隐患治理到位
1.查隐患，建台账。
突出关键场所、关键环节、部位和重要时间节点安全检查，结合自身情况，实施日巡查、周检查、月检查、季度大检查制度，并做好检查记录。
2.及时报，盯整改。
对检查发现的风险隐患要及时逐级报告，采取措施及时整改到位。
3.……。
应急救援到位
1.定预案。
按照国家《生产安全事故应急预案管理办法》等有关要求编制企业安全生产预案。
2.建队伍。
落实应急救援力量，根据项目自身情况每年组织开展1次以上应急演练。
3.常值守。
坚持常态化值班制度，保障联络畅通，认真做好值班记录，及时准确上报、反馈有关情况。
4.……。
二、沼气工程安全生产重点岗位责任清单
（参考模板1.0版）
序号
岗位名称
责任清单
履职清单
责任人
1
法定责任人
1.贯彻落实安全法律法规和上级决策部署，全面负责本单位安全生产，严防发生重大事故。
2.建立、健全安全生产管理组织体系，落实安全生产责任。
3.加大安全生产投入，确保必要的安全生产条件、设施设备和专业人员。
4.督促、检查本单位的安全生产工作和风险管控，及时消除生产安全事故隐患。
5.及时、如实报告生产安全事故。
6.……。
1.主持推进公司各项安全生产工作，全面落实企业安全生产主体责任，依法取证，持证上岗。
2.组织人员制定并督促落实本公司安全生产责任制，定期对人员履职情况进行考核。
3.严格执行安全生产费用提取使用制度，建立安全经费投入台账，按期足额拨付资金，在财务汇算中专项列支，做到专款专用。
4.每季度开展一次公司级安全检查或隐患排查。
督促、落实重大安全风险、重大事故隐患管控措施。
5.接到事故报告，立即赶赴事故现场，启动应急预案，开展救援工作，及时如实上报事故情况。
积极配合事故调查，做好善后事宜。
6.……。
2
分管负责人
1.组织开展安全生产隐患排查整治。
2.组织开展安全风险评估研判。
3.组织制定安全生产规章制度和操作规程。
4.组织制定并实施安全生产教育和培训计划。
5.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。
6.承办第一责任人交办的安全生产管理工作。
7.……。
1.抓好安全生产日巡查、周检查、月检查、季度大检查工作布置，每月组织开展一次安全检查或隐患排查。
2.以安全生产标准化建设为导向，建立健全安全生产台账、隐患排查治理闭环管理等基础档案，组织制定安全生产例会、安全生产检查、安全教育培训、安全生产奖惩、隐患排查及建档监控、安全生产值班、应急救援等制度及相应设备操作规程。
3.每季度和重要时节前召开一次安全例会，分析研判沼气工程安全生产情况，控制安全风险，研究工作措施。
4.针对重大安全风险点和重要时节开展风险评估研判，及时消除安全隐患。
5.及时向法定责任人报告涉及安全生产的重大问题。
6.……。
3
执行监事
1.监督第一责任人安全生产履行职责情况。
2.向第一责任人提出质询和改进安全生产工作的建议。
3.监督检查本单位安全生产情况。
4.……。
1.参与企业安全生产重大问题、有关制度制定研究，提出合理化建议。
2.参与每季度一次公司级安全检查或隐患排查，对隐患排查治理提出合理化建议。
3.每半年组织开展一次安全生产情况调研，对企业安全管理提出改进建议。
4.……。
4
安全生产
管理人员
1.落实单位安全生产管理制度，强化安全风险管控。
2.组织开展安全教育培训、应急演练。
3.负责落实安全生产操作规程。
4.负责建立安全生产管理台账。
5.定期组织安全检查，及时向单位领导报告安全工作，认真开展隐患排查整治。
6.定期开展安全风险评估研判，采取措施强化管控。
7.完成单位领导交办的其它安全生产工作。
8.……。
1.建立安全生产台账和安全管理档案，规范档案管理。
2.组织实施好日巡查、周检查、月检查、季度大检查，并做好检查记录。
3.抓好隐患排查治理，确保整改到位。
4.每季度组织开展一次员工安全教育培训，每年组织开展一次应急演练。
5.在重大节假日和全国“两会”等重要时期，在汛期、冬季、用肥高峰期等重点时段前研判企业安全形势，强化安全风险管控。
6.……。
5
操作人员
1.严格按照操作规程操作。
2.定期对设备维护保养检查，控制安全风险，建立相关台账。
3.发现隐患及时报告。
4.发生事故时，保护现场，妥善处置，及时报告。
5.……。
1.遵守安全生产规章制度，参加安全培训学习。
2.作业中，始终注重安全，严格按操作规程操作。
3.每日检查各生产运行单元设施设备状态，排除隐患风险并建立台账。
4.发现安全隐患，立即向安全管理负责人报告。
5.发生事故时，保护现场，立即向安全管理负责人报告，按照安全管理负责人要求做好相关处置。
6.……。
三、沼气工程日常安全工作清单
（参考模板1.0版）
序号
检查项目
检查清单
责任人
1
消防安全
1.消防安全标志是否在位、完整。
2.疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通、安全疏散指示标志、应急照明是否完好。
3.消防设施器材、阻火设施配置及有效情况。
4.电器线路是否按规范设置，有无乱接、老化、超负荷运行。
5.重要电器设备是否可靠接地。
6.用电用气危险部位是否设置警示标志。
7.……。
法定责任人（姓名）
主管人员（姓名）
直接岗位人员（姓名）
2
沼气生产、储存、
利用安全
1.定期检查发酵罐、气柜和沼气管道的跑、冒、滴、漏情况。
2.沼气泄漏报警正常。
3.避雷、阻火、消防设备设施是否正常可用。
4.厌氧发酵罐、各种管道及阀门每年进行一次检查和维修。
5.发酵罐、气柜每两年检查一次外表面防腐油漆的完整情况。
6.……。
法定责任人（姓名）
主管人员（姓名）
直接岗位人员（姓名）
3
安全防护设施设备
1.防护救生设施及用品是否配备齐全。
2.醒目位置处设置安全警示标识标牌。
3.储液池盖板、发酵主体设施安全围栏设置是否完整。
4.……。
法定责任人（姓名）
主管人员（姓名）
直接岗位人员（姓名）
4
安全生产台账
1.隐患排查、安全检查是否记录完整。
2.隐患是否按期整改到位。
3.安全生产制度、操作规程、应急预案等安全生产资料是否齐全。
4.……。
法定责任人（姓名）
主管人员（姓名）
直接岗位人员（姓名）
5
……
四、沼气工程重大安全风险管控清单
（参考模板1.0版）
序号
风险点名称
主要风险因素概述
事故后果
风险等级
主要风险管控措施
责任人
备注
1
预处理单元
清理格栅引发中毒、窒息等事故
中毒和窒息等
红色
1.定期出渣、清掏残渣。
2.入池作业须专业人员，配备安全设施，严格防火、防窒息。
3.不得单人操作，操作时应有陪护人员在场。
4.一旦发生人在池内晕倒，应立即快速向池内鼓风，用保险绳将其拉出，不得盲目进池施救。
5.……。
法定责任人（姓名）
主管人员（姓名）
直接岗位人员（姓名）
2
沼气生产、储存、利用单元
沼气泄露引发爆炸、中毒等事故
火灾、爆炸、中毒等
红色
1.严禁烟火并在醒目处设置警示标识。
2.严禁随便进入发酵装置和密闭构筑物。
3.设置避雷、阻火、消防等安全设施。
4.未切断动力不准检修机具。
5.身体不得接触运转暴露部位。
6.不得擅自增加沼气池负荷。
7.贮气柜与其他构筑物保持一定的消防距离。
8.定期检修设施设备，防止沼气跑、冒、滴、漏。
9.……。
法定责任人（姓名）
主管人员（姓名）
直接岗位人员（姓名）
3
沼液利用
单元
掉入储液池等风险
淹溺、高处坠落等
红色
1.储液池要有围栏或盖板等防护设施。
2.采取必要措施防止沼液泄露、渗漏污染环境。
3.……。
法定责任人（姓名）
主管人员（姓名）
直接岗位人员（姓名）
4
消防安全
火灾事故
火灾
红色
……
法定责任人（姓名）
主管人员（姓名）
直接岗位人员（姓名）
5
特种设备
操做不当、安全附件失效等引发事故
机械伤害、车辆伤害等
红色
……
法定责任人（姓名）
主管人员（姓名）
直接岗位人员（姓名）
备注：
此表涉及的重大风险请企业根据具体情况确定，责任人主要职责应当符合沼气工程项目运行实际，要具体实用化。
五、沼气工程岗位安全操作规程清单
（参考模板1.0版）
序号
岗位
关键操作规程清单
1
日常操作
1.培训合格持证上岗。
2.熟练掌握工艺、设施、设备的运行要求和技术指标。
3.熟悉危险危害因素。
4.佩戴劳保用品，做好防卫工作。
5.熟练使用防护救生器具及消防器材并定期检查和更新。
6.严禁酒后操作、违章违规操作。
7.……。
2
沼气生产
1.制度上墙。
2.所有露天设施均应设置盖板、围栏等防护设施。
3.严禁随便进入发酵罐等密闭装置。
4.严禁沼气泄漏或空气混入。
5.严禁违章明火作业。
6.保持通风良好。
7.……。
3
设备维护
1.维修必须切断电源，并挂维修警示牌。
2.严禁接触设备运转暴露部位。
3.进入发酵罐等密闭装置须配备必要的安全监护措施。
4.发生人员晕倒应立即快速鼓风，不得盲目进入施救。
5.发生事故时，保护现场，妥善处置，及时报告。
6.……。
4
其他
……
六、沼气工程隐患排查治理清单
（参考模板1.0版）
隐患检查
隐患整改
整改验收
编号
检查时间
检查人
隐患位置
存在的问题隐患
造成隐患的原因
整改措施
整改期限
整改责任人
整改完成时间
整改完成情况
资金预算（元）
验收时间
验收合格情况
验收人
备注：
一、隐患排查重点：
1.生产设备：
输气管线、发酵罐等压力容器、电气设备等；2.安全防护设施设备：
消防器材、劳动防护用品、防雷避雷设施、阻火设施、警示标识标牌、安全围栏、储液池盖板、出料检修安全措施等。
2、排查治理要求：
1.全覆盖。
对项目建设施工、运行管理、维修维护、停产闲置各阶段、沼气使用和沼渣沼液储存、运输各环节开展排查治理；2.建立安全隐患排查台账；3.对查出的隐患限期整改，盯住治理；4.治理过程中要采取安全防范措施，防止事故发生；5.发现事故隐患及时上报；6.如实记录隐患排查整改情况。
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