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20.团队精神……………………………………………………………………………………………………………………………25

21.日常6S活动与创新………………………………………………………………………………………………………………25

四、安全………………………………………………………………………………………………………………………………………26

22.生产现场设备、设施………………………………………………………………………………………………………………26

23.重大危险源与危险点………………………………………………………………………………………………………………27

24.作业环境与职业卫生………………………………………………………………………………………………………………28

25.节能减排……………………………………………………………………………………………………………………………29

五、定性评价说明……………………………………………………………………………………………………………………………31

附件1：

现场设备、设施检查表………………………………………………………………………………………………………32

附件2：

Ⅰ、Ⅱ级危险点安全检查规范表……………………………………………………………………………………………47

附件3：

现场监督检查表………………………………………………………………………………………………………………71

一、整理、整顿、清洁

序号

检查项目

基本要求

考评内容

考评说明

备注

1

办公室物品和文件资料

1.1办公室物品实行定置管理

1.1.1办公室应设定置图

一处不合格扣0.1分

1.1.2办公室定置图物相符

1.1.3办公室无个人不规范隔离办公区

1.2办公室门牌标识整洁规范

1.2.1办公室应有门牌标识

1.2.2办公室门牌应符合本单位规定

1.2.3办公室门牌标识应完好清洁

1.3办公室门窗地面墙壁整洁室内环境清洁卫生

1.3.1办公室门窗应完好、清洁

1.3.2办公室地面平整、干净

1.3.3办公室墙壁、天花板应完好、清洁

1.3.4办公室清洁用具应定位摆放

1.3.5办公室装饰物规范合理有序摆放

1.3.6办公室张贴、悬挂物应规范合理有序

1.4文件资料分类合理摆放有序

1.4.1办公室文件资料应合理存放

1.4.2办公室文件资料柜内物品实行定置管理，定置图规范统一，柜内文件资料分类摆放、整齐有序

1.4.3办公室文件资料柜应完好、清洁，文件资料柜顶不得摆放任何物品

办公室物品和文件资料

1.5文件盒标识规范目录清楚

1.5.1文件盒（夹）应整洁、统一

1.5.2文件盒（夹）标识规范统一

1.5.3文件盒（夹）应有目录

1.6办公电器定位摆放、布线规范美观

1.6.1办公电器应完好、清洁

1.6.2办公电器接线应符合规范

1.6.3计算机内文件应分类存放

1.6.4计算机导线应集束、规范、美观

1.6.5计算机内无与工作无关信息

1.6.6计算机主机应合理摆放

1.7个人物品摆放有序

1.7.1办公室应无与工作无关的个人物品

1.7.2办公室个人物品应摆放有序

1.8办公设施完好

1.8.1办公家具应完好、清洁

1.8.2办公室照明设施应完好、清洁

1.8.3办公室管路管线应规范、清洁

1.8.4办公室电扇、空调等应完好、清洁

1.9办公自动化

广泛实现办公自动化，如网络化办公等

此项目为加分项，加0.5分

广泛实现办公自动化并取得明显效果

2

办公区通道、门窗、地面、墙壁

2.1办公区门厅、通道、地面平整、干净、通畅

2.1.1办公区门厅应清洁、无杂物

2.1.2办公区楼道应明亮、畅通

2.1.3办公区楼梯应完好无损

2.1.4办公区地面应平整清洁

2.2门窗、墙壁天花板、照明设施完好清洁

2.2.1办公区门窗应完好、清洁

2.2.2办公区墙壁、天花板应完好、清洁

2.2.3办公区照明设施应完好、清洁

2.3室内明亮空气清新温度适宜

室内照度、空气及温度适宜工作环境

2.4室内张贴悬挂物和谐统一

办公区应有反映时代特色和企业文化的张贴物和悬挂物，整洁规范

2.5管路按要求达标管线清洁无锈蚀

2.5.1办公区各类管路应符合相关规定

2.5.2办公区各类管线应保持整洁、无锈蚀

3

作业现场设备、仪器、工装和物料

3.1作业现场实行定置管理

3.1.1作业现场必须彻底整理，清除不必要物品，全面整顿，建立标准，实施定置管理

定置率的计算公式：

定置率=现场应定置物品（件）/现场实际定置物品（件）×

100%

一个受检部位定置率低于85％扣3分；

低于90％扣2分；

低于95％扣1分

现场审核

按审核部位打分

3.1.2定置图绘制、张贴规范统一

一处不合格扣0.5分

3.1.3现场定置区内物品应与定置图标示相符

3.1.4定置区域明确，标识清楚，规范统一

一处不合格扣0.3分

3.2设备、仪器、工装、工具和物料分类合理有序摆放

3.2.1破旧不堪报废的设备、仪器、工装、工具应彻底整理出现场

一个受检部位不合格扣3分

3.2.2工装、工具等检查校准及时

一处不合格扣0.2分

3.2.3工装摆放整齐，表面无杂物、油污、锈蚀

3.2.4工装无直接落地放置现象

3.2.5现场设备完好整洁，维护保养及时到位

3.2.6设备附件合理分类，整洁有序，定置摆放，标识清楚，无锈蚀无杂物

3.2.7现场仪器应完好整洁，维护保养及时到位

3.2.8工具箱上应规范张贴定置图，整洁，无损坏

3.2.9工具箱上应规范摆放，整洁有序

3.2.10工具箱（柜）内工具、物品等，合理分类，整洁有序，帐物相符；

定量、定置摆放

3.2.11积极推进实施可视化管理（如形迹管理等）

有效实施可视化管理，给予受检部位加0.5分

3.3作业现场没有无用或长久不用的物品

3.3.1现场不应存放长期不用（超过一个月）的物料

现场有一处长期不用（超过一个月）物料摆放，扣1分

3.3.2现场不应摆放短期不用（超过半个月）物料

现场有一处短期不用（一个月内，超过半个月）物料摆放，扣0.3分

3.3.3现场不应放置超期（超过一周）物料

现场有一处超期（半个月内，超过一周）物料摆放，扣0.1分

3.3.4现场物料实行定置管理，区域明确整洁

3.3.5现场物料摆放整齐有序，标识规范清楚

3.4作业现场设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等得到有效控制，有效保持现场整洁

3.4.1设备、设施应完好，无跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾现象

3.4.2设备、设施跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等污染源，确因客观原因不能根除，则应有控制治理措施，且得到有效落实，保持现场整洁

4

作业现场的通道和地面划线

4.1作业区地面划线清楚，功能分区明确，并标示出可移动设备（含托架、托车、推车、废物桶、垃圾桶、灭火瓶等）的定置摆放位置，且划线颜色、规格统一

4.1.1作业区地面功能分区明确，地面各类划线标准规范

4.1.2作业区定置区域划线完好整洁

4.1.3可移动设备（含托架、托车、推车、废物桶、垃圾桶、灭火瓶等）实施定置管理，摆放整齐

4.1.4可移动设备保洁责任明确，落实到位，设施干净整洁

4.1.5可移动设备定置区域划线颜色、规格统一，完好整洁

4.1.6可移动设备区域标识明确清楚，规范统一

4.2主通道线用黄实线，线宽80～150㎜，次通道线用黄实线，线宽50～80㎜，功能分区和定置线可用黄色实线，线宽50～80㎜

4.2.1通道地面整洁，无油污、水渍、烟蒂、切屑等杂物

4.2.2作业区通道划线颜色规范、规格统一

4.2.3作业区通道划线清晰，完好整洁

4.2.4安全通道不得占用堵塞

4.2.5通道通畅平整，无障碍物和绊脚物

4.2.6任何物品不得超出通道线摆放。

（个别物品确需超出非安全通道线摆放，应设置警示牌）。

占道率低于5％

占道率的计算公式：

a）占道率=占道长度（m）/现场通道总长度（m）×

5

作业区地面、门窗和墙壁

5.1作业区地面平整、干净

5.1.1作业现场地面应平整

5.1.2作业现场地面应干净，无杂物（油、水、烟蒂、纸屑、金属屑、痰迹或其它）

5.2门窗、墙壁完好洁净

5.2.1门窗洁净，无破损

5.2.2墙壁平整、干净，无灰尘、污渍

5.2.3墙壁、天花板等部位表面无多余废弃物（钉子、不规范标识等）

5.2.4墙面涂料无开裂、起皮、脱落现象

5.2.5天花板平整、干净，无开裂、起皮、脱落现象

5.3墙面悬挂张贴物规范统一

5.3.1车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠

5.3.2陈旧过期、破损、模糊不清的悬挂张贴物，应及时清除或更换

5.3.3悬挂/张贴物张贴悬挂应规范统一

5.3.4悬挂/张贴物应整洁完好，表面无灰尘、污渍

5.4各类管线、线路布置合理，整洁

5.4.1废弃管线应及时清除

一个受检部位不合格扣2分

5.4.2管线无锈蚀、脏污、布置凌乱现象

5.4.3无违章拉设临时线路

6

作业现场产品

6.1作业现场的产品工位器具齐全、完好、有效，规格统一

6.1.1零件应按照工艺规范要求，使用标准规范，规格统一的工位器具

6.1.2在制品不得违反工艺规范，随意落地放置

一处不合格扣2分

6.1.3在制品不得随意叠放、堆放

6.1.4工艺文件允许零组件叠放，应明确防护措施、叠放高度等，规范放置

6.1.5工位器具应保持完好、有效、整洁

6.2产品定置区域标识、产品状态标识清楚，不合格品采取规范管理，并标识明确

6.2.1产品定置区域标识明确，规范统一

6.2.2不合格品应有明确标识，并与合格品规范隔离

6.2.3废品应规范管理，明确标识，严格隔离，帐、物相符

一处不合格扣3分

6.3产品周转、贮放过程管理规范

6.3.1产品贮放应实行定置管理，摆放整齐

6.3.2产品周转贮存过程，应有必要的、合适的工位器具，摆放整齐

6.3.3产品上不得有多余物

6.3.4产品定置区域应整洁，不得有杂物

6.4多余物控制措施有效

6.4.1应有可靠有效的多余物控制规范措施

一处不合格扣1分

6.4.2控制多余物关键部位（如总装、部装等现场），现场不允许有多余物

7

作业现场的文件、记录

7.1作业现场的文件为适用版本

7.1.1作业现场的文件必须为适用版本

7.1.2不适用版本文件应从现场规范清除，不得混放

7.2作业现场的文件和记录保管摆放适当，采取适当保护措施保持完好、洁净

7.2.1作业现场的文件和记录保管摆放要规范适当

7.2.2现场使用的文件、记录要有适当、规范、统一的保护措施

7.2.3现场使用的文件、记录应完好洁净；

不得存在脏污破损现象

7.2.4记录填写规范、完整、清楚

8

库房和储物间

8.1实施定置管理，物品合理分类，整齐摆放

8.1.1库房（区）全面整理整顿后，实行定置管理，有关管理制度明示

8.1.2库房（区）一库（室）一图，图物相符

8.1.3库房（区）内各类物品合理分类；

明确标识，摆放整齐

8.1.4库房（区）定置区域明确，通道、区域线规范统一，清晰整洁

8.1.5积极推进实施信息化管理、可视化管理等先进科学管理方法

有效实施先进管理管理，给予审核部位加0.5分

8.2环境整洁，通道畅通

8.2.1库房（区）地面应平整清洁，无杂物

8.2.2库房（区）门窗、墙壁等整洁

8.2.3库房（区）安全通道畅通；

不得占用堵塞

8.2.4库房（区）非消防通道畅通；

无随意占道现象。

（个别物品确需超出非安全通道线摆放，应设置警示牌），占道率低于5％

占道率=占道长度（m）/现场通道总长度（m）×

8.2.5库房（区）定置区域划线规范统一

8.2.6库房（区）日常保洁制度健全，责任落实

8.3不合格品规范隔离，标识清楚

8.3.1库房（区）内确需存放不合格品应标识明确，隔离规范

8.3.2库房（区）不得有帐外物、多余物

8.4库房帐物卡相符，标识清楚

8.4.1库房（区）库管物资应帐、物、卡三相符

8.4.2库房（区）定置区域标识规范统一明确

8.4.3库房（区）库管物资的状态标识、物资标识、齐全、规范、统一

8.4.4库房（区）四号定位的库号、架号、区号、位号标识应规范统一

8.5库房各种防护措施、温湿度控制措施有效落实

8.5.1库房（区）的各类物品的防护措施有效且落实

8.5.2库房（区）温湿度记录完整，填写规范

8.5.3库房（区）温湿度控制措施有效

8.5.4贵重金属、贵重物品应按规范保管存放

8.6储物间环境整洁，实行定置管理，物品合理分类，标识清楚，摆放有序

8.6.1储物间应实行定置管理，规范绘制和张贴定置图

8.6.2储物间不得存放应库管物资（如材料、产品、

危化品等）

8.6.3储物间内各类设施应完好洁净

8.6.4储物间内物品摆放要合理分类，整洁有序

9

公共设施（洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃圾箱等）

9.1公共设施应保持完好

9.1.1公共设施（洗手间、卫生间、浴室、开水房等）门窗、地面、天花板应完好无损

9.1.2开水房、浴室应设安全警示标识

9.2环境卫生有专人负责随时清理消毒并保持室内干净无异味

9.2.1公共设施应制定保洁标准或相关规定

9.2.2保洁应有专人负责、定期保洁

9.2.3保洁应做到认真及时

9.2.4卫生间、洗手间应无异味

一处有异味扣0.2分

9.2.5清洁用具统一摆放，整洁有序

一处不规范扣0.1分

9.3卫生洁具使用节水节电装置

9.3.1卫生洁具应完好、清洁

9.3.2卫生洁具应广泛使用节水节电装置

9.3.3卫生洁具应定期保洁

9.4垃圾分类收集及时清理

9.4.1垃圾箱应完好、清洁

9.4.2垃圾应分类收集、及时清理

9.4.3垃圾箱应定期消毒

9.5管路管线符合规范要求警示标识醒目

9.5.1公共设施各类管线应符合相关规定

9.5.2公共设施各类管路管线应保持清洁

9.5.3公共设施各类管线应符安全要求