双重预防体系相关检查表格.docx
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双重预防体系相关检查表格
设备设施风险分级管控清单
表C.1临时设施设备设施风险分级管控清单
风险点
检查项目
标准
评价级别I-IV
风险分级
事故类型
控制措施
管控层级
编号
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
现场围护设施
1
现场围挡
工地应设置封闭围挡，且围挡符合要求。
Ⅱ
较大风险
其他伤害
1、市区主要路段的工地设置封闭围挡高度不小于2.5m；2、一般路段的工地围挡高度不小于1.8m；3、围挡应稳固。
项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
1、设置警戒线；2、按要求使用围挡进行封闭。
项目部级
2
现场大门
现场大门
Ⅱ
较大风险
其他伤害
编制施工现场平面布置方案。
进行隔离，设置大门、门卫室。
项目部级
3
门卫
应建立门卫值守管理制度，配备门卫值守人员。
Ⅱ
较大风险
其他伤害
施工现场进出口设置大门、门卫室，建立门卫管理制度并配备门卫值守人员。
配备门卫值守人员。
项目部级
2
办公、住宿设施
4
区域隔离
施工作业区、材料存放区与办公、生活区应采取隔离措施。
Ⅱ
较大风险
其他伤害
编制施工现场平面布置方案。
立即进行隔离。
项目部级
5
功能
在建工程、伙房、库房不得兼做宿舍。
Ⅱ
较大风险
其他伤害
项目部安全管理人员检查，如有兼做宿舍的现象，立即搬离。
项目部级
6
窗户
宿舍应设置可开启式窗户。
Ⅲ
一般风险
其他伤害
宿舍搭设完毕后，组织验收，不合格立即整改。
立即更换符合要求的窗户。
班组级
7
床铺
宿舍内床铺设置应符合规范要求。
Ⅲ
一般风险
其他伤害
宿舍应设置床铺，床铺不得超过2层，通道宽度大于0.9m。
项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
班组级
8
居住面积
宿舍人均面积或人员数量应符合规范要求。
Ⅲ
一般风险
其他伤害
宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡，室内净高不应低于2.5m，且不得超过16人。
项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
班组级
3
食堂
9
间距
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离符合要求。
Ⅳ
低风险
其他伤害
按总平面布置图要求设置，食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。
按要求设置食堂，相关人员进行验收。
对不符合要求的设施进行迁移。
作业人员
10
许可证
食堂办理卫生许可证，办理炊事人员健康证。
Ⅳ
低风险
其他伤害
检查食堂的卫生许可证和炊事人员健康证。
进场前组织食堂人员健康体检。
作业人员
11
燃气罐
食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，且存放间应通风良好。
Ⅳ
低风险
火灾
项目安全管理人员检查燃气罐的存放，不符合要求立即整改。
立即停止使用，并采取机械通风措施。
作业人员
4
仓库
12
普通物料
施工现场材料存放区应采取防火、防锈蚀、防雨措施。
Ⅲ
一般风险
火灾
1、编制现场平面布置图；2、检查普通物料存放是否符合要求，若不符合要求立即整改。
班组级
13
易燃易爆物品
易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，采取防火措施。
Ⅱ
较大风险
火灾
1、编制施工现场平面布置方案；2、项目部安全管理人员日常检查，发现问题立即整改。
隔离，设置防火措施。
项目部级
5
消防设施
14
材质要求
宿舍、办公用房防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。
Ⅲ
一般风险
火灾
优化现场平面布置，合理选址，临时设施材质防火等级达到要求。
进场前安排专人对设施的材质进行检查。
学习《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720。
班组级
15
灭火器材
灭火器材布局、配置合理、有效。
Ⅲ
一般风险
火灾
按规范要求布局灭火器材，灭火器材配置数量应满足要求。
检查灭火器材的布局、配置，不符合要求立即整改。
配备灭火器材、消防用水。
班组级
16
吸烟区
施工现场应设置吸烟处，不得随意吸烟。
Ⅱ
较大风险
火灾
吸烟处位于在建建筑物及塔式起重机覆盖半径外，远离易燃易爆物品。
编制施工现场平面布置图，按布置图设置吸烟处。
项目部级
17
消防水源
消防水源（高层建筑）设置应满足消防要求。
Ⅱ
较大风险
火灾
根据在建工程施工进度，同步安装室内消火栓系统或设置临时消火栓，配备水枪水带，消防干管设置水泵接合器，满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。
检查消防水源地的设置是否满足消防要求，若不满足要求立即整改。
学习《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720。
项目部级
作业活动风险分级管控清单
表C.2基坑支护工程作业活动风险分级管控清单
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别I-IV
风险分级
事故类型
控制措施
管控层级
编号
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
降排水
1
降水
基坑开挖深度范围内有地下水,未采取有效的降水措施。
Ⅱ
较大风险
坍塌
基坑开挖深度范围内有地下水,必须采取有效的降水措施，降水水位应低于基坑底面0.5m。
基坑开挖过程中及开挖完成后，检查基底是否有明水。
项目部级
2
排水
基坑开挖时无排水措施。
Ⅱ
较大风险
坍塌
基坑开挖时，应设置集水坑并配备足够的排水泵。
定期检查排水设施。
项目部级
2
基坑开挖
3
机械挖土
机械挖土时未按施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡。
Ⅱ
较大风险
坍塌
土方开挖应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
对基坑开挖操作工人做好班前安全教育。
项目部级
4
支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方。
Ⅰ
重大风险
坍塌
当基坑上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，严禁向下超挖土方。
1、制定操作规程及管理办法；2、开工前对作业人员进行安全技术交底。
责令停止挖土，待支护结构达到设计强度后再继续开挖。
企业级
5
基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施。
Ⅱ
较大风险
坍塌
开挖过程中，专业人员应旁站指挥，确保开挖时不碰撞到支护结构和工程桩。
安排专人负责，确保安全。
项目部级
6
基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求。
Ⅲ
一般风险
机械伤害
多台机械开挖时，挖土机间距应大于10m。
责令挖土机械保持安全距离。
班组级
7
在各种管线范围内机械挖土作业未设专人监护
Ⅲ
一般风险
其他伤害
开挖前，制定安全防护措施，并安排专人现场监护。
班组级
8
人工修整
基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求
Ⅲ
一般风险
高处坠落
基坑内宜设置定型化专用通道。
班组级
9
人工修整时，上下垂直作业未采取防护措施。
Ⅲ
一般风险
物体打击
上下垂直作业时，下层作业位置应在上层坠落半径之外，否则应设置安全防护层。
正确佩戴安全帽。
班组级
3
基坑支护
10
土钉施工
土钉长度不足。
Ⅲ
一般风险
坍塌
土钉长度应严格按照专项施工方案下料，土钉长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍。
土钉安装前检查土钉长度，并形成记录。
更换足够长度的土钉。
班组级
11
土钉间距及角度不满足规范要求。
Ⅲ
一般风险
坍塌
土钉间距及角度严格按照专项施工方案布置，间距宜为1.5m，梅花形布置，与水平面夹角宜为5～20度。
土钉安装时检查土钉间距及角度，并形成记录。
按照方案设计调整土钉间距及角度。
班组级
12
注浆
注浆时，注浆管内材料放空。
Ⅲ
一般风险
机械伤害
向土钉孔注浆时，注浆管内应保持一定数量的砂浆，以防管体放空，砂浆喷出伤人。
注浆作业前对工人进行安全技术交底。
班组级
13
使用灰浆泵前，泵内干硬灰浆等杂物未清理干净。
Ⅱ
较大风险
机械伤害
每次使用灰浆泵后，将输送管道中的灰浆全部泵出，并将泵和输送管道清洗干净。
注浆作业前应检查泵内有无干硬灰浆等杂物。
项目部级
14
混凝土面层施工
喷射混凝土时，枪头前站人。
Ⅲ
一般风险
机械伤害
在喷射混凝土时，枪头前严禁站人，防止混凝土混合料伤人。
喷射作业前对工人进行技术交底。
作业人员按规定佩戴安全防护用品。
班组级
15
喷射第一步基坑边坡时，基坑边无防护措施。
Ⅲ
一般风险
机械伤害
喷射第一步基坑边坡时，应在基坑上口用木板等防护进行堵边，防止喷射混凝土混合料伤人及物。
停止作业，待防护措施到位后再继续进行喷射。
班组级
16
泄水孔设置
基坑边有透水层时未设置泄水孔。
Ⅲ
一般风险
坍塌
基坑边有透水层时，应按施工方案在混凝土面层上设置排水管。
检查基坑泄水孔是否严格按照方案设置。
停止作业，按要求设置泄水孔。
班组级
4
基坑监测
17
监测项目
未按要求进行基坑工程监测。
Ⅱ
较大风险
坍塌
开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。
检查基坑监测资料是否及时、齐全。
项目部级
18
监测频率
监测的时间间隔不符合要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数。
Ⅱ
较大风险
其他伤害
基坑监测频率应符合《建筑基坑监测技术规范》GB50497-2009中表7.0.3规定。
项目部级
5
支撑拆除
19
拆除顺序
基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求。
Ⅱ
较大风险
坍塌物体打击
支撑拆除应严格按拆除方案进行，先施工的后拆除，后施工的先拆除，即从上至下分层进行。
基坑支撑结构拆除前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。
拆除作业人员正确佩戴安全帽，高处作业正确佩戴安全带。
项目部级
20
机械拆除
机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力。
Ⅱ
较大风险
坍塌物体打击
机械拆除作业施工时，严禁超载作业或任意扩大使用范围。
项目部级
21
人工拆除
人工拆除作时，未按规定设置防护设施。
Ⅲ
一般风险
物体打击
基坑支撑拆除范围内严禁非操作人员入内，拆除的零部件严禁随意抛落。
班组级
设备设施风险分级管控清单
表C.3吊篮设备设施风险分级管控清单
风险点
检查项目
标准
评价级别I-IV
风险分级
事故类型
控制措施
管控层级
编号
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
吊篮
1
安全装置
安全锁安装应齐全有效
Ⅱ
较大风险
高处坠落
1、安装前对安全锁进行检查；2、安装后由安全员巡查安全锁使用情况，发现安全锁失灵或损坏立即维修或更换。
项目部级
2
安全锁使用不得超过标定期限。
Ⅲ
一般风险
高处坠落
材料员检查安全锁合格证，其有效期为一年期限。
安装完成后由安全员检查，发现超过有效期，立即进行更换。
安装完成后对作业人员进行安全教育，要求作业人员发现安全锁存在过期、超标现象，立即停止施工。
班组级
3
作业人员挂设安全带的安全绳及安全锁扣应专门设置，安全绳应固定在建筑物可靠位置。
Ⅳ
低风险
高处坠落
1、安全绳应符合现行国家标准《安全带》GB6095的要求，其直径应与安全锁扣的规格相一致；2、安全绳不得有松散、断股、打结现象；3、安全锁扣的配件应完好、齐全，规格和方向标识应清晰可辩。
班前教育时提醒工人未设置专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣时不得作业，并及时上报安全员。
切断电源停止施工。
作业人员
4
吊篮安装的限位装置齐全有效。
Ⅲ
一般风险
高处坠落
保证行程限位装置安装正确稳固，灵敏可靠。
1、安装完成后对行程限位装置进行验收；2、在使用过程中由安全员、班组进行定期检查，发现限位装置失灵，进行更换。
停止设备运行，立即更换。
班组级
5
悬挂机构
前梁外伸长度符合产品说明书规定。
Ⅲ
一般风险
高处坠落
安装完成后，由安全员对前梁外伸长度进行检查，长度应符合说明书的规定要求。
班组级
6
前支架与支撑面垂直
Ⅲ
一般风险
高处坠落
根据验算数据调整，制定操作细则，明确技术要求和质量标准。
由专人定期巡检，发现存在不垂直现象立即停止施工，并按要求整改。
班组级
7
上支架固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处。
Ⅲ
一般风险
高处坠落
确保前支架受力点平整，结构强度满足要求。
对搭设工人进行安全教育，并要求搭设的上支架固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处
作业人员必须正确佩戴安全帽，系安全带。
班组级
8
不得使用破损的配重块或采用其他替代物。
Ⅱ
较大风险
高处坠落
选择质量合格、符合设计要求的配重块进行安装。
班前检查，项目部检查，公司安全部门检查，发现有破损或其他替代物的立即更换。
对使用工人进行教育，要求发现破损的配重块或采用其他替代物时立即停止作业，并上报安全员。
停止作业，立即更换。
项目部级
9
配重块应固定牢靠，且重量符合设计规定。
Ⅱ
较大风险
高处坠落
配重件应稳定可靠的安放在配重架上，应有防止随意移动的措施。
对安装工人进行安全教育，增强工人安全意识，不符合要求的配重块不允许使用。
停止作业，立即更换。
项目部级
10
钢丝绳
Ⅱ
较大风险
高处坠落
执行《起重机钢丝绳、保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972标准。
定时检查，发现问题更换或维修钢丝绳。
佩戴防护手套。
项目部级
11
说明书钢丝绳的规格、型号与工作钢丝绳相同。
Ⅲ
一般风险
其他伤害
使用符合说明书要求的钢丝绳，绳夹夹座扣在钢丝绳的工作段，U型螺栓扣在钢丝绳尾端，不得正反交错布置。
班组级
12
利用吊篮进行电焊作业时，应进行相应的保护措施。
Ⅳ
低风险
高处坠落
1、吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品；2、在吊篮内进行电焊作业时，应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施，不得将电焊机放置在吊篮内，电缆线不得与吊篮的任何部位接触，电焊钳不得搭挂在吊篮上。
吊篮进行电焊作业时由专职安全员检查，发现问题立即制止，并采取相应的保护措施。
对作业人员进行安全教育，电焊作业时应采取相应的保护措施。
配备灭火器材。
作业人员
13
吊篮构配件
吊篮平台组装长度应符合产品说明书和规范要求。
Ⅲ
一般风险
高处坠落
1、吊篮的自制零部件应经检验合格后方可组装；2、标准件、外购件、外协件应具有制造厂的合格证，否则应按有关标准进行检验，合格后方可进行组装。
1、由专业安装人员，按吊篮说明书要求进行规范组装；2、组装过程中进行隔离、封密。
班组级
14
吊篮组装的构配件必须为同一生产厂家的产品。
Ⅲ
一般风险
高处坠落
吊篮组装的构配件必须为同一生产厂家的产品，且同一型号的零部件应具有互换性。
安装前进行构配件检查，不符合要求的不允许安装。
对搭设工人进行安全教育，发现不是同一家生产的产品立即上报安全员。
班组级
15
防护
吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置应符合规范要求。
Ⅲ
一般风险
高处坠落
吊篮作业平台四周应装有固定式的安全护栏，护栏应设腹杆，工作面的护栏高度不应低于0.8m，其余部位不应低于1.1m，护栏应能承受1000N的水平集中载荷。
根据方案进行检查验收，不符合要求的更换并处罚责任人。
对搭设工人进行安全教育，要求吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置符合规范。
班组级
16
多层作业应设置防护顶板。
Ⅲ
一般风险
高处坠落
1、施工现场安全防护措施落实到位，划定安全区，设置安全警示标识；2、安排专人限期设置防护顶板并进行验收。
做好班前教育，发现问题立即汇报安全员。
班组级
设备设施风险分级管控清单
表C.4模板支架设备设施风险分级管控清单
风险点
检查项目
标准
评价级别I-IV
风险分级
事故类型
控制措施
管控层级
编号
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
模板支架材料、构配件
1
钢管
钢管材质、外径、壁厚、外形允许偏差应符合规范要求。
Ⅱ
较大风险
坍塌
1、脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6mm钢管；2、具有产品质量证明文件；3、钢管外径、壁厚、外形允许偏差应符合《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定；4、钢管在使用前应涂刷防锈漆。
指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场
对责任人进行《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的培训。
项目部级
2
扣件
扣件应进行复试，且技术性能应符合规范标准。
Ⅱ
较大风险
坍塌
1、扣件进场应经复试合格后使用；2、具有产品质量证明文件；3、表面应光滑，不得有砂眼、气孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷，表面粘砂应清除干净。
扣件进场前逐个进行检查，不合格扣件不得进场。
培训《钢管脚手架扣件》GB15831规范。
项目部级
3
构配件
构配件材质、规格符合要求。
Ⅱ
较大风险
坍塌
指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场。
对责任人进行《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的培训。
项目部级
2
模板支架基础
4
基础平整度及承载力
基础坚实平整、承载力符合专项施工方案要求。
Ⅱ
较大风险
坍塌
1、编制专项方案，对基础承载力进行设计计算，满足承载力要求；2、根据方案进行施工，做好标高过程测量控制，确保基础平整度不超允许偏差。
1、基础施工完毕进行检查，不符合要求的进行整改；2、确保基础合格后再进行搭设。
培训《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162。
项目部级
5
基础底部垫板
支架底部设置垫板、垫板的规格符合规范要求。
Ⅲ
一般风险
坍塌
1、按专项方案要求设置；2、垫板宜采用厚度不小于50mm、宽度不小于200mm、长度不少于两跨的木垫板，垫板应平整、无翘曲。
垫板安放完毕，班组负责人检查合格后进行下道工序施工。
班组级
6
底部底座
支架底部按规范要求设置底座。
Ⅲ
一般风险
坍塌
底座位置应准确，经设计计算后加工制作，底座钢板厚度不得小于6mm。
检查支架底部底座的设置，不符合要求不得进行搭设。
班组级
7
扫地杆
按规范要求设置扫地杆。
Ⅳ
低风险
坍塌
距立杆底不大于200mm，设纵、横扫地杆。
作业人员按要求设置，专职安全管理人员现场检查，发现被随意拆除的立即恢复。
作业人员
8
排水设施
设置排水设施
Ⅱ
较大风险
坍塌
根据现场实际情况按方案设置有效的排水措施。
专职安全管理人员进行检查，发现存在积水未设置排水措施的，立即安排专人限期整改。
现场应配备抽水泵。
项目部级
9
支架设置位置
支架设在楼面结构上时，应对楼面结构的承载力进行验算，楼面结构下方应采取加固措施。
Ⅱ
较大风险
坍塌
计算承载力，编制施工方案，采取加固措施。
1、根据方案进行加固；2、施工完毕进行验收；3、搭设架体过程进行楼面结构下方监督检测，发现异常，立即采取应急措施。
培训《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162。
现场出现紧急情况启动应急预案。
项目部级
3
模板支架架体
10
立杆
立杆纵、横间距不得大于设计和规范要求。
Ⅱ
较大风险
坍塌
按设计计算确定，立杆间距符合方案且不宜大于1.5m。
1、施工前进行交底；2、搭设过程检查立杆纵、横间距，间距过大的增加立杆。
项目部级
11
水平杆步距
水平杆步距不得大于设计和规范要求。
Ⅳ
低风险
坍塌
按设计计算确定，符合方案且不应大于2m。
1、严格按照交底施工；2、过程进行检查。
作业人员
12
水平杆
水平杆连续设置
Ⅲ
一般风险
坍塌
水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺失，水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固。
检查水平杆是否连续设置，不连续设置的进行设置。
班组级
13
竖向剪刀撑
按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆。
Ⅱ
较大风险
坍塌
根据GB51210统一标准要求，每道竖向剪刀撑的宽度宜为6m～9m，剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为45º～60º。
检查剪刀撑的设置宽度和倾斜角度，不符合要求的拆除后重新设置。
项目部级
14
水平剪刀撑
按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆。
Ⅱ
较大风险
坍塌
按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆。
检查是否设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，未设置的按要求设置。
项目部级
15
水平剪刀撑
剪刀撑或水平斜杆设置符合规范要求。
Ⅱ
较大风险
坍塌
剪刀撑或斜撑杆、交叉拉杆的布置应均匀、对称。
检查剪刀撑或水平斜杆设置是否均匀、对称。
项目部级
16
支架稳定
超过一定规模的模板支架稳定性应满足要求。
Ⅰ
重大风险
坍塌
1、进行设计参数计算；2、根据设计参数进行搭设。
1、进行专家论证，按论证方案施工；2、搭设完毕进行验收；3、混凝土浇筑过程中专人监督检测。
1、进行模板支架安全事故案例培训；2、进行应急处置培训。
编制应急预案，若发现支架不稳定时停止施工，现场出现紧急情况时启动应急预案。
企业级
17
支架高宽比超过规范要求应采取与建筑结构刚性连接或增加架体宽度等措施。
Ⅱ
较大风险
坍塌
编制专项方案，架体高宽不允许大于3.0。
企业安全部负责检查架体高宽比，当超过3.0时进行刚性连接或增加架体宽度。
培训《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162。
作业人员正确佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
项目部级
18
立杆伸出顶层水平杆的长度符合规范要求。
Ⅱ
较大风险
坍塌
立
升级会员 