产品生产和服务管理程序.docx

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产品生产和服务管理程序

XXX有限公司

文件编号：

程序文件

版本：

A

产品生产和服务管理程序

页码：

1/15

1、目的

2、范围

3、相关文件

4、职责

5、工作程序

6、报告和记录

受控状态

受文部门

修改履历

日期

修改码

页次

修改单号

修改内容简述

修改人

备注

XXX有限公司

编号

产品生产和服务管理程序

版本

A

第2页共15页

编制/日期

审核/日期

批准/日期

1.目的

确保直接影响产品和服务质量的生产过程处于受控状态，以便确保使产品和服务质量满足客户的要求。

2.范围

适用于本厂冲压、液压生产件的生产过程质量控制。

3.相关文件

3.1《人力资源管理和培训程序》

3.2《设施、设备和工作环境控制程序》

3.3《文件控制程序》

3.4《文明生产规定》

3.5《定置管理制度》

3.6《不合格品控制程序》

3.7《过程和产品的测量和监控程序》

3.8《控制计划程序》

3.9《记录控制程序》

3.10《特殊特性控制程序》

3.11《与顾客有关过程的控制程序》

3.12《监视和测量质量控制程序》

3.13《仓库管理程序》

3.14《采购和供方评定程序》

3.15《生产件批准程序》

3.16《顾客和员工满意度测定程序》

3.17《纠正和预防措施程序》

3.18《持续改进程序》

3.19《测量体系分析程序（MSA）》

4.职责

4.1制造部负责生产和服务运作过程的归口管理，并负责生产计划编制、半成品库管理。

4.2制造车间负责生产过程控制，严格执行“三检”制，对每一过程产品质量负责。

4.3技术部负责对各类技术文件的提供，生产和服务中技术问题的解决，和对特殊过程实施监督，并负责生产过程的产品的监视和测量，以判别其合格与否。

7-8-1

产品生产和服务管理程序版本A第3页共15页

4.4办公室负责对员工的培训，教育和评定。

5.工作程序

5.1生产前准备工作的控制

5.1.1做好设计、工艺和检验三大技术文件在生产现场的准备，确保所需文件均为最新的有效本版本。

为所有负责过程操作的人员提供形成文件的作业指导件。

这些指导书在不中断操作者正在进行工作的情况下，应在工作岗位上易于得到。

5.1.2设施、设备、工装、模具、检具，确保齐全完好。

执行《设施设备和工作环境控制程序》，创造一个良好的生产环境。

对关键和重要设备，做好预防性维护工作。

5.1.3确保各岗位人员均经培训上岗，特殊工种人员经专业培训资格认可上岗。

执行《人力资源管理和培训程序》。

5.1.4为确保生产和服务运作工程的监视和测量仪器，确保所有测量和监视装置完好和准确，处于良好状态。

执行《测量和监视装置控制程序》。

并按《测量系统分析程序》的要求，对测量系统进行分析研究。

5.1.5做好生产和服务运作的生产计划工作

a.制造部根据营销部的合同及订单要求编制“生产任务书”经制造部部长批准下达至各生产车间。

b.制造部根据“生产任务书”的产品规格品种，依据技术部的工艺卡片填写“路线跟踪卡”随同“生产任务书”同时下达。

c.生产计划以订单驱动的预测法生产，结合采用单件同步流动小批量生产方式，与总过程循环时间相一致的优化库存水平的拉动系统，以满足订单驱动系统的意图，确保准时交货。

d.对准时交付进行监控：

当不能准时交付时，应将预期的交付时间通知顾客或采取纠正措施，改进交付能力。

5.1.6原材料准备和领取生产车间依据“生产任务书”上产品规格、型号，由相关人员凭“领料单”或“半成品出库单”向仓库领取所需原材料或在制品。

领取时核对材料是否合格、批号及炉号同时记录在“路线跟踪卡”中。

5.2过程的确认和控制

5.2.1经过对本厂产品的过程确认，确定本厂的生产流程如下：

7-8-2

产品生产和服务管理程序版本A第3页共15页

注：

本厂特殊工序为焊接

5.2.2冲压件液压件车间过程控制

1）操作工人领料时，必须核对材料牌号、规格是否与工艺文件及图纸上一致，并检查材料炉号是否记录在“领料单”上，同时只有经检验合格材料才能生产。

2）各工序必须有相应“冲压工序卡片”及相应作业指导书（装夹在现场文件上），凡有特殊特性的过程严格按《特殊特性控制程序》执行；操作工人必须严格按工序卡，作业指导书或控制计划执行。

3）产品生产现场有序、清洁、整齐，保持生产设备整洁，文明生产。

具体《文明生产规定》，《定置管理制度》实施。

4）生产使用的模具，检具及有关的工夹具，辅具，每一工序的操作者在使用前应予检查是否良好，加工结束末件应跟随进模库，以便下次加工时对证。

5）生产过程中按照“检验规程”规定进行抽检，并填写好“工序检验卡”做好“三检”工作，具体按《过程和产品的测量和监控程序》执行。

对过程检验中不合格品进行隔离，按《不合格品控制程序》执行。

6）生产过程中“路线跟踪卡”与产品一起，每一工序经加工或检验后必须在”路线跟踪卡“及时记录，以表明冲压件处于某一过程或状态。

7）产品完成作最终检验合格后，上油入库，确保产品交付使不锈蚀。

5.2.3维持过程控制和实施控制计划

1）各级检验员，工艺人员、车间负责人对过程能力和产品尺寸、性能进行监控，以保持和超过执行PPAP批准时要求。

技术部、品保部负责、制造部配合，每两个月做一次工艺纪律检查，结果记录在“工艺纪律检查表”生。

严肃工艺纪律，确保顾客满意的产品质量。

2）有效的实施控制计划和过程流程图，当未能满足要求时，按“控制计划”中反映计划执行。

3）在控制图上应注出重要的过程活动（如：

工装、模具更换或修理，设备维修等）。

4）当过程和/或产品的数据表明过程能力很高时（Cpk/Ppk≥3时），如有必要，技术部对控制计划修改和更新，并按（控制计划程序）规定的审核、批准后执行。

5）当过程能力不稳定或不足时，技术部和制造部共同制定反应计划，经厂长批准后实施。

当顾客有要求时，需经顾客评审和批准。

反应计划包括控制过程输出及100%检验。

5.2.6

5.2.7作业准备的验证

1）当出现下列情况之一时，技术部、品保部会同制造部必须共同进行作业准备验证。

a.作业的初步运行，或作业更改。

7-8-3

产品生产和服务管理程序版本A第4页共15页

b.材料变更

c.长期停产后恢复生产

d.模具更换后

e.零件检验难以判断适宜时

2）作业准备验证方法可采用与封样件对比法；末件比较法；首件封样或统计方法等。

3）由技术部、品保部提供有关规范及标准，由技术部制订相应作业准备验证方法的作业指导书，相关检验员保管。

4）作业检验时，有车间和技术部、品保部共同填写“作业准备验证表”（JR/QP7-8-04）

5.2.8工程规范（过程）更改

1）工程规范的更改应在五个工作日内，由技术部评审，并及时发放和实施，并作出评审，发放和实施的日期记录。

2）工程规范的更改按《控制计划程序》的要求对控制计划进行更改。

3）技术部在“检验日志”上对每项工程规范的更改在生产中实施的日期作出记录；车间应在“当班日志”上也作出记录并保存，供以后查阅。

5.2.9生产过程的标识和可追溯实施详见《标识和可追溯性程序》的规定和要求。

5.2.10生产过程的工装管理和顾客所有的工装实施，详见《设施、设备和工作环境控制程序》的规定。

5.2.11服务信息的反馈和顾客的服务协议

1）如当顾客来信息要求现场商讨和处理问题时，本厂要及时派出人员去处理。

如有协议规定要求服务时，也按时派出人员。

对这方面的服务工作，在工作结束后，派出人员需当场填写“现场服务处理记录单”。

并请顾客签字，以示确认服务工作已达到要求。

不管谁去服务，返回厂后将该“现场服务处理记录单”交到营销部统一保存。

2）积极参加顾客组织的产品失效/修理情况分析会，特别是对本厂有关的信息，并将这种信息和服务工作的信息及时在企业内部的营销部、技术部、品保部、制造部和制造车间进行沟通。

3）当顾客对产品拒收或虽然验收合格，但事后发现产品质量有问题，反馈到本厂，营销部及时填写“顾客意见处理表”，连同顾客可能提供的“整改要求单”，交品保部处理。

由品保部

分析原因，提出整改意见和措施后，向顾客作出回答。

对重大事故必要时应有厂长或副厂长一起参加处理，直到顾客满意为止。

处理单处理关闭后存于营销部。

4）对顾客拒收的退货情况，应有营销部作出统计和分析。

5.3生产和服务运作过程的确认

7-8-4

产品生产和服务管理程序版本A第5页共15页

5.3.1对所有过程在投入生产前必须经过确认，以证实这些过程能实现所策划的结果的能力。

5.3.2过程的确认包括以下内容：

1）过程进行鉴定，证实所使用的过程文件，确定的工艺规程是成熟而适宜的，能符合过程要求，能指导过程的生产，所有过程文件必须有有关人员的编制、审核、批准以示过程经过鉴定。

2）设备是完好经过认可的。

3）人员按规定经过培训，资格经过鉴定。

4）使用特定的方法，有明确的程序。

5）过程必须作那些记录要求是明确的。

6）过程有更改或有较长时间未生产，必须对该过程作再确认。

5.4顾客财产

5.4.1顾客财产包括实物和知识产权两个方面。

5.4.2本厂营销部在签署合同和协议中，如有顾客提供的图纸、样品、模具、工具配套件等情况，应在合同和协议中明确提供的名称和数量。

5.4.3顾客提供财产时，均由技术部负责接受，并填写“顾客提供图纸保管登记表”或“顾客提供实物保管登记表”。

由顾客和本厂的接受人员共同签字。

5.4.4对顾客提供的财产，应当场做好验证工作，并妥善保存，保存在可靠适宜的地方。

如知识产权，则应入资料室保存。

对模具则纳入本厂的工装管理系统中去。

5.4.5顾客财产在储存和维护中，发现有丢失、损坏或其他质量问题时，应向顾客报告。

5.4.6本厂对顾客财产的验证，不能免除顾客向本厂提供可接收产品的责任。

5.5产品的防护、储存和交付

5.5.1对于产品从采购接收、内部加工、放行、交付，直到预期目的地所有阶段，要防止产品的磕碰、压坏、跌落、损伤、变质和错用。

5.5.2要规定在生产流程中，所使用的合适料箱、工位器具、运输工具和方法。

当顾客对运输有特别的要求时，应按照顾客的要求执行。

5.5.3包装的防护。

顾客有要求的应达到顾客的要求。

即使顾客没有提出，本厂根据产品的特点确定包装，包括选用材料，必要的包装设计。

以保证产品到顾客手中，外观整洁完整，功能不损坏。

5.5.4仓库储存防护和交付。

详见《仓库管理程序》的规定。

5.6本程序质量记录按《记录控制程序》规定管理。

7-8-5

产品生产和服务管理程序版本A第6页共15页

6.记录和报告

6.1“生产任务书”

6.2“路线跟踪卡”

6.3“工艺纪律检查表”

6.4“作业准备验证表”

6.5“现场服务处理记录单”

6.6“顾客意见处理表”

6.7“顾客提供图纸保管登记表”

6.8“顾客提供实物保管登记表”

6.9“焊接工艺条件记录表”

7-8-6

年月生产任务书

序号

图号

产品名称

数量

要求完成日期

顾客名称

合同号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

说明：

本表一式两份：

生产部、车间编制：

批准：

日期：

年月生产任务书

序号

图号

产品名称

数量

要求完成日期

顾客名称

合同号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

说明：

本表一式两份：

生产部、车间编制：

批准：

日期：

7-8-7

路线跟踪卡

批号/合同号

产品名称

材料名称

牌号

规格

批号/炉号

合格证号码

零件图号

零件名称

施工

过程

操作者

姓名

设备名称

及编号

检验结果

检验

员

转卡

日期

接受

班组

接受时间

顺序

工序

合格

工废

料废

回用

1

月日

2

月日

3

月日

4

月日

5

月日

6

月日

7

月日

8

月日

9

月日

10

月日

11

月日

12

月日

13

月日

14

月日

15

月日

16

月日

17

月日

18

月日

19

月日

20

月日

21

月日

22

月日

23

月日

24

月日

25

月日

26

月日

27

月日

28

月日

29

月日

30

月日

31

月日

备注：

工艺纪律检查表

No：

车间

内容

车间主任

序号

操作者

检查情况

备注

1

现场是否有工艺文件

2

是否执行工艺文件

3

是否经过首件检验

4

跟踪卡是否填齐

5

是否按操作规程操作

6

是否遵守劳动纪律

7

其它

记录者：

检验人员会签：

日期：

年月日

7-8-9

作业准备验证表

产品编号

零件编号

顾客名

作业

准备

验证

的原因

作业初步运行

材料更改

工模具更改

作业变更

停产半年后恢复生产

零件检验难以判断

其它

作业准备验证的内容和记录

验证责任

部门

验证项目和方法

验证其可记录

验证确认人

质保部

1产品图纸

2检验指导书

3首件质量确认

4与封样件比较

5末件比较

6统计方法

制造车间

1生产设备状况

2模具状况

3夹具状况

4作业指导书确认

5材料状况确认

结论

对不同产品（如冲压、金加工、装配等）验证项目和方法应不同，预先作出策划。

7-8-10

现场服务处理记录单

No：

现场服务单位

时间

派出人员名单

服务单位

现场处理的情况和结果

派出人员签名：

顾客意见和确认

顾客签名：

编制：

日期：

批准：

日期：

7-8-11

顾客意见处理表

（包括投诉）

No：

顾客单位

反映意见时间

涉及产品名称/图号

联系人

顾客意见或要求：

处理结果

将处理结果反馈给顾客得到确认

备注

经办人：

日期：

批准：

日期：

7-8-12

顾客提供图纸保管登记表

年

顾客单位名称

顾客提供图纸

交接人员

转移签名

备注

月

日

名称

图号

顾客

顾客提供图纸保管登记表

年

顾客单位名称

顾客提供图纸

数量

交接人员

内部转移签名

保存

地点

收回

记录

备注

月

日

名称

所属图号

顾客

7-8-13

焊接工艺条件记录表

No：

日期

时间

电流

电压（V）

气体流量（C）/时间（S）

产量

记录人

7-8-14

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