桂花种植生产建设项目可行性研究报告Word格式.docx

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第六章环境影响评价---------------------------------------------------------26

6．1环境影响-------------------------------------------------------------------26

6．2环境保护与治理措施-----------------------------------------------------26

6．3评价与审批-----------------------------------------------------------------27

第七章项目组织与管理-----------------------------------------------------28

7．1组织机构与职能划分-----------------------------------------------------28

7．2劳动定员--------------------------------------------------------------------28

7．3经营管理措施--------------------------------------------------------------28

7．4技术培训--------------------------------------------------------------------29

7．5劳动安全、卫生与消防--------------------------------------------------30

第八章投资估算与资金来源------------------------------------------------31

8．1投资估算依据--------------------------------------------------------------31

8．2投资估算---------------------------------------------------------------------31

8．3资金来源---------------------------------------------------------------------32

8．4资金使用和管理------------------------------------------------------------32

第九章财务评价----------------------------------------------------------------33

9．1财务评价依据----------------------------------------------------------------33

9．2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算-----------------------33

9．3总成本及经营成本估算----------------------------------------------------34

9．4财务效益分析----------------------------------------------------------------35

第十章社会效益分析-----------------------------------------------------------36

10．1社会评价基本结论---------------------------------------------------------36

10．2农业产业化经营------------------------------------------------------------36

10．3农民增收、农业增效评价-----------------------------------------------37

第一章总论

1．1项目单位基本情况

1．1．1概况

1、项目单位名称：

xx市桂花种植有限责任公司

2、所有制性质：

民营有限责任公司

3、发展历程

xx市xx桂花种植有限责任公司成立于2014年11月，注册资本100万元。

注册地：

贵州省xx市盘县。

本公司为了优化当地农业产业结构调整，加快农业经济发展，顺利完成3155工程目标，为坡上大草原提供新的景点，提高农户收入水平，解决农村剩余劳动力就业问题，秉承“优化生态，养护生命，美化生活"

的企业宗旨，建设成为苗木种植、田园休闲、观光于一体的综合性经济实体。

本公司着力构建现代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。

4、主营业务

本公司以苗木生产、销售为主营业务。

5、人员结构

本公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。

公司现有固定员工28人。

其中：

高级园艺师3人，其中园艺师6人。

1．2项目建设方案

1．2．1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

坪地乡桂花种植项目

2、建设性质：

新建

3、建设地点：

xx市盘县坪地乡

1．2．2建设规模及产品（或经营）方案

建设2300亩绿化苗木种植育苗基地，其中：

1、种植：

桂花3000棵，丹桂1000棵，红继木2000棵，四季桂花500棵，四季含笑500棵，茶花1000棵，大花紫花含笑1000棵，红花木莲10000棵；

2、年育苗：

丹桂20万株，金桂50万株，四季桂10万株，大朱砂桂10万株；

3、培植盆景：

桂花3800盆，红继木2000盆，茶花5000盆。

预计项目总投资1.5亿元，建成后每年实现销售收入3000万元。

1．2．3技术、设备、建筑物（主体工程）

1、主要技术及来源的可靠性、可得性

聘请相关专家长期技术顾问，对绿化苗木的标准化种植进行指导。

2、预计购入主要设备名称、数量

主要设备：

旋耕机10台，喷药车2辆，起苗机20台，农用车1辆。

3、预计建设主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量

主要建筑物：

购物超市1500平方，观光餐厅1200平方米，工作用房500平方米，灌溉水池2个，供水管网1000米，排水沟渠1000米，100千伏安供电设施1座，。

4、建设期限：

一年

1．3投资结构及资金来源

项目预计总投资1.5亿万元，其中：

固定资产建设投资800万元，生物性资产4200万元，流动资金投资2000万元。

资金来源：

企业自筹。

1．3项目效益

1、经济效益。

项目实施后，可实现年销售收入3000万元，生产期内年平均利润总额1200万元，年平均所得税300万元，年平均净利润900万元；

平均销售利润率40％，税后平均投资利润率30％。

静态投资回收期年7.8年（含建设期l年）。

2、生态效益。

项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。

项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。

3、社会效益。

项目通过雇用农业工人，可解决当地农村富余劳动力100人就业，可促进当地苗木花卉产业的发展。

1．4可行性研究报告编制依据

本报告编制依据是：

1、国家农业综合开发办公室印发的（（2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》

2、国家农业综合开发办公室印发的《关于2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见》

3、国家农业综合开发办公室印发的（（2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。

4、财政部印发的《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。

5、《省国民经济和社会发展“十一五’’规划及远景目标纲要》

1．5综合评价

1、项目建设的必要性

本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建花园城市、园林城市的要求，项目实施标准化种植，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济；

项目的实施，有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富；

项目的实施，为市场提供优质的绿化苗木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；

项目的实施，有利益改善项目地生态环境。

2、项目建设的可行性

本公司拥有雄厚的技术力量，在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。

项目实施后经济效益良好，可实现年销售收入3000万元，年均实现利润900万元。

3、风险评估

项目风险主要是极端天气影响，即使出现2008年的长时间低温冰冻天气，也不会对绿化苗木造成冻害。

4、带动作用

项目实行标准化科学种植绿化苗木，有利于提升项目地花卉苗木产业的科技水平，促进当地籽播苗的生产，引导当地农户发展绿化苗木产业，带动农民致富。

项目通过与当地苗木经纪人的合作营销，可促进当地苗木经纪服务业的发展。

5、制约因素及解决方案

项目投资较大，以本公司现有财务能力，资金是制约本项目实施的主要因素。

为此，需国家给予资金支持。

6、结论与建议

本项目符合国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一，对项目地的经济社会发展具有重要意义。

项目单位技术力量雄厚，管理科学，可保证项目的顺利实施。

项目经济效益、社会效益良好。

建议该项目立项，并尽快落实资金。

同时，建议项目单位在实施时注意做好风险防范工作。

第二章背景及必要性

2．1项目建设背景

加快本乡农业产业结构调整，优化农业经济发展，顺利完成3155工程目标，提高农户收入水平，解决农村剩余劳动力就业问题，秉承“优化生态，养护生命，美化生活"

为坡上大草原增添新的景点，目前本公司拥有桂花、茶花、红继木种植基地，规模达2300余亩。

通过不断努力，公司取得良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。

2．2项目建设的必要性

本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合盘县的旅游产业发展规划，该项目实施地位坡上大草原必经之地，就其观光而言，具有独特的区位优势。

近年来，盘县农业结构不断优化，花卉苗木和特色果业等主导产业，为发展苗木花卉生产。

近年来，盘县政府十分重视苗木花卉产业的发展。

当地政府为苗农精心服务，在苗木产业发展过程中，县林业部门完成了由管理者向服务者的角色转变，定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，林业部门技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。

显然，苗木花卉虽是当地重点发展的主导产业，但规模仍然较小，科技含量不高，附加值低，经济效益较差。

本项目实施标准化种植苗木，有利于提升苗木种植的科技含量，提高苗木的产量和质量，从而提高经济效益，对培育壮大盘县苗木花卉这一优势主导产业、促进苗木花卉产业化、发展当地经济具有十分重要的意义。

项目每年需雇用农业工人2万个工日，按每工日60元计算，可为当地农民增收120万元；

按平均每人一年工作200天计算，可解决当地富余农村劳力100人就业。

项目的采取标准化种植苗木，实行科学管理，对当地苗木花卉农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学种植，提高经济效益，从而带动农民致富。

项目的实施，还可直接带动当地籽播苗的生产，增加农民收入。

项目单位通过建立与当地苗木经纪人的合作营销模式，将项目生产的苗木交由经纪人销售，可促进当地苗木经纪服务业的发展。

项目的实施，可为市场提供丰富、优质的绿化苗木，对周边县市乃至全省创建花园城市、园林城市，美化人民生活，具有重要作用。

第三章建设条件

3．1项目区概况

3．1．1建设地点选择

项目实施地选址：

盘县坪地乡。

盘县坪地乡位于东经104°

30'

-104°

38'

，北纬26°

05'

-26°

09'

，属于亚热带气候，适宜桂花种植，项目基地面积2300亩，为丘陵地。

采取土地使用权流转获得用地。

盘县气候条件优越，属亚热带季风湿润气候，四季分明，雨量充沛，气候温和，日照丰富，无霜期长。

年平均气温l7．5℃，年降水量1604．5mm，无霜期275天，年平均日照1750小时，适合园林苗木的生长发育。

项目地现状为丘陵地，土壤为花岗岩风化而成红壤，土层深厚，地下水位低，不含盐碱，为偏酸性沙质壤土，PH值5.5-6.5之间。

无大的干旱和洪涝灾害，无毁灭性灾害天气。

3．1．3社会经济状况

盘县围绕着增强发展后劲、提升综合实力，大力实施项目带动战略，以项目建设为总抓手，积极向上争项目，向外引项目，向内上项目，扎实地实施了一批重点项目建设，加速了工业化、城镇化、农业现代化进程，为经济社会持续发展提供了强力支撑，国民经济快速发展。

农业结构不断优化。

近年来，盘县将苗木花卉作为重点发展的主导产业之一，县林业部门定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。

同时，大力发展苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。

在政府部门的大力扶持下，苗木花卉严业迅速兴起，正在成为该县农民增收致富的新兴产业。

3.2项目建设条件优劣势分析

3．2．1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等

1、政策环境

省委、省政府提出要把加快农业产业结构调整，推动农村经济发展，带动广大农民脱贫致富作为“三农”工作的一项基本政策。

发展绿化苗木业，对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。

项目实施地*县投资政策优惠，投资环境优越。

为发展苗木花卉生产，盘县出台了有关优惠措施。

2、资源优势

盘县气候条件优越，土壤肥沃，有丰富的树种、药材资源，苗木花卉发展迅猛，为项目的实施提供了丰富的资源。

3、市场优势

省在全省开展创建花园城市、造林绿化工程，市场前景良好。

项目地盘县有一支长期经营苗木业务的经纪人队伍，销售渠道广阔，信息灵通。

项目苗木实行标准化种植，科学化管理，品种丰富，质量优异。

交通便利，产品市场前景良好。

4、基础设施条件

盘县区位条件优越，基础设施完善。

县境内外交通便利，可保证全县工农业生产和生活用电。

邮电通讯已形成了以程控数字化、光缆传输、移动电话为主的现代化通讯网络。

3．2．2主要障碍因素及解决方案

本项目准备充分，论证全面，项目单位是专门从事绿化苗木的

科研、生产企业，技术力量雄厚，管理方法科学，项目地自然条件

优越，本项目实施不存在障碍问题。

第四章市场分析与销售方案

4．1市场分析

4．1．1项目产品市场供求现状及前景分析

我国加入WT0后，经济溶入全球一体化，我国劳动生产率低下的粮、棉、油等农业产业将处于劣势，而技术型的苗木、花卉等产业，由于国内劳动力资源低廉，国内市场广阔，在国际市场竞争中具有较强的竞争力。

同时，随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设步伐的加快，环保意识的增强，给园林苗木产业带来了无限生机。

该产品在市场滞销之时，仍可通过对园林苗木的培育，增加树龄等方式，使价值倍增，在市场好转时卖出更好的价格，因此该项目市场风险小。

近年来，我国苗木花卉业发展迅速。

据统计，全国苗木花卉企业已达1万多家，建立各种信息网站150多家。

2006年全国育苗面积达l000多万亩，年产苗木花卉300亿株，优质苗木花卉产品供不应求。

目前，我省苗木花卉业发展相对滞后，随着城市化进程的加快，绿化苗木市场需求的加大，本省绿化苗木大部分都只能从湖南、浙江等周边省份调运。

全省在开展创建花园城市、园林城市，重点抓好设区市中心城区、县城、乡镇政府所在地的造林绿化。

推进城镇化建设，不仅要在空间上把城镇做大，更重要的是在内涵上把城镇做强、做优、做美，努力建设成经济文明与生态文明、精神文明高度和谐统一的组团式山水城、园林城、生态城、现代文明城。

将森林引入城镇，将花园建在街头，努力形成富有生机和活力的城镇绿化体系，为城镇居民营造人与环境和谐、协调、统一的“美的空间、人的乐园”。

园林、苗木产业提供了广阔的消费市场。

4．1．2项目产品的市场竞争优势分析

1、技术优势

本公司专门从事绿化苗生产，聘请多名园艺专家担任技术顾问，技术力量雄厚。

对绿化苗木实行标准化种植、科学化管理，品种丰富，外形美观，成活率高。

2、成本、价格优势

项目绿化苗木实行规模化、标准化种植，科学化管理，统一施肥、喷药，采取节水措施灌溉，苗木成活率高，大大降低了成本；

另外，项目基地地理位置优越，交通便利，运程较短，运输成查较低。

因成本降低，产品市场售价比同类产品低15％以上，具有极强的竞争力。

3、企业信誉优势

本公司十分重视企业信誉和社会形象，奉行客户至上的理念，在几年来的经营中得到客户广泛的好评，建立了良好的企业信誉。

4．2营销策略、方案、模式

1、品质营销

现代市场营销是品质营销时代，消费者的购买行为对产品品质的信任度、认可度有相当大的联系。

品质建设，既能保证产品销售，又可为企业长期扎实地占有市场打下基础。

而目前大多数从事绿化苗木生产的企业都不重视产品品质管理。

本公司依托技术优势，着力实施产品品管理，力求以产品品质取胜，将绿化苗木打造成及周边省份的知名品牌。

2、合作营销

项目单位将充分发挥当地苗木经纪人的销售优势，建立与苗木经纪人的合作营销模式。

邀请经纪人参观种植基地、培训绿化苗木植、运输、管理技术，让经纪人科学营销。

3、工程营销

项目单位在实施合作营销的同时，将积极开展自销。

自销主要针对工程项目，特别是城市广场、道路、公园以及工业园区、住区、行政事业单位建设项目。

为此，项目单位将建立专门的工程售队伍，及时了解工程绿化信息，积极参与工程绿化招标。

4.3市场风险分析

4.3．1项目产品市场风险因素分析

项目产品为绿化苗木，市场风险主要来自需求下降、产品过剩和价格下跌。

随着全球金融危机对我国经济影响的加深，新开工住宅区、商业区出现下降，对绿化苗木的需求会有所下降，竞争将更加激烈。

4．3．2防范和降低风险的对策

为防范和降低市场风险，一是积极拓展新的销路，随着国家刺激经济政策的实施，一大批铁路、公路等基础设施开始实施，项目单位将把销售市场转到公路等基础设施的绿化上来。

二是加大科技投入，加强管理，降低产品成本。

第五章建设方案

5．1产品方案和建设规模

本项目产品为：

绿化苗木。

具体包括：

桂花、茶花、红继木。

本项目建设规模为：

建设2300亩绿化苗木种植基地，其中：

。

详细情况见下表：

表5—1种植规模明细表

种植项目

规格

数量（株）

备注

桂花

3000

丹桂

1000

红继木

2000

四季桂花

500

四季含笑

茶花

大花紫花含笑

红花木莲

10000

5．2建设规划和布局

本项土地