整改措施计划表.docx

整改措施计划表.docx

《整改措施计划表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《整改措施计划表.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

整改措施计划表

整改措施计划表

单位：

清洁审核日期：

2017年6月28日

审核发现

负责整改部门

纠正/预防措施

完成整改日期

危险废弃物处理机构的许可范围不足（不包括日光灯管、电池、装农药瓶）

主管部门:

通用科

经确认，广州通用公司有相关许可证（许可范围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸液、废干电池、废光管），已要求提供相关资质证明资料

附件1:

《通用公司许可证和营业执照》

`2006年7月

相关部门:

清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录）

主管部门:

环荣

协助并监督环荣公司建立抽查制度，并简化记录

2006年9月

相关部门:

建议结合考评管理，将目标改善与奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍）

主管部门:

通用科\环荣

经进一步论证后,与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则,作为新清洁协议的附件一同执行,强化宿管中心的监管职权,加强学生宿舍区清洁工作的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善

2006年7月

相关部门:

宿管中心

`

制表人：

庄少明日期：

2006年6月21日

整改措施计划表

单位：

园林审核日期：

2006年6月14-16日

审核发现

负责整改部门

纠正/预防措施

完成整改日期

工作计划（针对改善）的制定和跟踪流程应更明确。

部分工作计划内容未完成，也无后续调整。

如通用服务科：

完善园林委托管理协议，补充安全生产内容，按要求建立新的考核评估标准和相关表格。

如保卫科”本科迎评期间”安全保卫工作方案Jun-1后未完成

主管部门:

７月份协议补充安全生产内容；

制订下半年绿化工作计划；

制定评估办法及表格

附件2：

《汕头大学园林绿化季度评议表》

7月

相关部门:

质量目标的定义和统计周期应明确，如草木成活率，非自然灾害树木完好率。

“定期对花草进行管养”不应作为目标。

保卫科岗位职责中目标与委托合同目标不一致

主管部门:

修订质量目标,将统计周期定为每学期一次（5月和1月）；

目标中负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美”删除

附件3:

《通用服务科部门职责及岗位任职资格》项和项

`9月

相关部门:

校区排水不畅情况，管理职责应更明确

主管部门:

基建办

已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案,近期将组织施工

加强下水道的清通管理,加强巡查,发现问题及时向有关部门通报

附件4：

《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》

10月

相关部门:

通用科\环荣

应建立对过程质量标准的监控活动.如树木养护管理的质量标准,校卫队仪容仪表等等

主管部门:

通用科

协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准

附件5：

《校园绿化承包方案》第一、六项

6：

《绿化工作流程与检验标准和方法》

7：

《保洁工作细则及范围》

10月

相关部门:

园林、环荣

园林的环境因素调查评价清单不完整,应随时补充.并能以清楚易懂的方式指导员工的环境管理活动

主管部门:

重新评价，并以简化形式贯彻至每一位员工

12月

相关部门:

高空作业安全培训应有适当考核。

对相关方的活动的监控应加强（如苗圃顶棚维修――高空作业安全，电工资格等等）

主管部门:

园林中心

培训后组织实际操作考核，并作出评估记录；对相关方按规定加强监控

附件8：

《高空作业安全培训考核表》

9月

相关部门:

园林仓库帐目的管理应加强.（敌敌畏的数量不对,鼠药无进出记录）

主管部门:

组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培训

7月

相关部门:

灌溉系统水泵房梯子置于水泵上,存在不安全因素.水泵房清洁工房间有电饭煲,是否使用

主管部门:

园林

撤除清理，并举一反三，清理所有机房、工具房、休息间

附件9:

《水泵房、清洁工房清理图》

6月30日

相关部门:

环荣

操作草坪割草机按指示”必须佩戴防护眼镜”

主管部门:

园林

严格执行操作规范，配备相关防护工具

附件10:

《割草工工作状态图》

6月30日

相关部门:

苗圃现场正在烧树枝,应注意安全

主管部门:

园林

禁止在校区焚烧树枝，列入操作规范并受控

附件11：

《绿化工作流程与检验标准和方法》项

7月

相关部门:

行政楼侧草皮损坏严重.园林的措施为让保卫科拍照,但实际今年保卫科已不再拍照

主管部门:

园林

加强宣传教育，主动劝阻

常年

相关部门:

保卫

割草机维修的含油抹布应统一收集管理.维修地点汽油桶应隔离存放

主管部门:

园林

维修地点整理，按规范分类停放各种物品，废油布按规定集中回收处理

9月

相关部门:

环荣

苗圃的任务下达应更明确

主管部门:

园林

每年制订常规需求计划，列明清单

9月

相关部门:

各需求部门

灌溉系统水泵房旁有三个树头,是否需重新栽种,应有安排

主管部门:

详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作年度计划

2007年1月

相关部门:

制表人：

庄少明日期：

2006年6月21日

整改措施计划表

单位：

车队审核日期：

2006年6月14-16日

审核发现

负责整改部门

纠正/预防措施

完成整改日期

车队:

应记录派车目的地或里程

主管部门:

车队

严格执行表格记录内容：

尤其是出车时间、出车公里数、出车目的地等项目必须记录清楚。

7月

相关部门:

用车人

新开发订车系统应加强统计功能,如油耗

主管部门:

车队

与网络中心协调，讨论并提出要求，网络中心修改并完善软件

7月

相关部门:

网络中心

应有适当方法评价员工对车辆保养情况

主管部门:

车队

综合参照维修记录、检测记录…等因素,制订并实施员工保养车辆评价办法

10月

相关部门:

油库未列入环境因素中.应注意油库的排水口

主管部门:

车队

按要求已堵塞

附件12：

《油库排水口堵塞图》

6月25日

相关部门:

仃车熄火的要求应明确

主管部门:

车队

《司机工作细则》增加第16条“司机出车执行任务时，停车等待客人超过十分钟，车辆应熄火（特殊情况除外）”，并受控

附件13:

《司机工作细则》

9月

相关部门:

电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开.有灭火器箱上锁

主管部门:

车队

电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开，灭火器箱撤锁，并全面检查整理

附件：

《电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开图》《消防箱撤锁图》

7月

相关部门:

空压机的废油水不能直排

主管部门:

车队

加海棉过滤排水

附件14：

《空压机排水过滤图》

7月

相关部门:

车队车库:

皮带,润滑油应明确保质期

主管部门:

车队

查找、索取相关性资料，车库材料列表记录保质期，并及时清理

10月

相关部门:

车队仓库帐目的管理应加强.（横拉杆球头帐物不符）

主管部门:

车队

组织进行盘点清理，将过期或应报废物品及时处理

9月

相关部门:

车队:

MSDS应收集完整

主管部门:

车队

收集目前车队有使用和可能使用的化学品品种，并告知员工使用方法及对人体的危害

2007年4月

相关部门:

制表人：

庄少明日期：

2006年6月21日

整改措施计划表

单位：

食堂审核日期：

2006年6月14-16日

审核发现

负责整改部门

纠正/预防措施

完成整改日期

检查二食堂一个物品贮存间,发现有酱油存放于塑料桶中,塑料桶外部标识产品为Hydrogenperoxide,厂家为韩国某化学物品公司

主管部门:

第二食堂

已即时清理，要求酱油厂提供合格包装，弃用大桶，采购中桶标准包装之酱油。

举一反三，清理所有物品有无相似问题，严格证照索取

附件15:

《统一改用酱油》

6月28日

相关部门:

其他食堂

食堂部分大米和拉肠专用粉,散装食油外包装无QS标志,也未能提供相应生产厂家的资格证书

主管部门:

膳食监管中心

拟对大米、面、油等主食材料实施定点采购

9月

相关部门:

各食堂

二食堂部分排水沟未很好清洁

主管部门:

二食堂

及时清理，严格监管

6月25日

相关部门:

监管中心

应考虑对冷柜温度表的确认

主管部门:

监管中心

安排有资质部门检测，并设置参照温度计

10月

相关部门:

各食堂

学生投诉糖水有馊味,但措施仅为重换糖水

主管部门:

监管中心

对类似可能影响广的投诉，必须追溯整批（盘、桶）进行封存，确认无问题才以个别处理，监督岗无法处理，应马上报告膳食监管办公室处理

9月

相关部门:

膳委会

四食堂开水器应加锁

主管部门:

四食堂

加锁

7月

相关部门:

制表人：

庄少明日期：

2006年6月21日