河间市档案局.docx

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河间市档案局

第一部分河间市档案局部门概况

2

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2016年度河间市档案局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分河间市档案局部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：

河间市档案局部门概况

一、主要职能

河间市档案局和河间市档案馆实行局馆合一，挂河间市档案局和河间市档案馆两块牌子，履行全市档案事业行政管理和档案保管、利用两种职能。

1、对全市的档案工作实行统筹规划、宏观管理。

贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为。

2、集中统一管理全市的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

3、负责接收、征集、保管党政工作部门、企事业单位和个人应进馆的重要档案资料，推进档案工作现代化建设，加强档案的科学化管理；做好档案编研出版工作，积极为社会利用档案资料提供服务；广泛征集散失在社会上有价值的档案资料进馆，不断丰富馆藏。

4、制定档案工作人员队伍建设规划，组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训工作。

参与档案专业技术职务评聘的有关工作。

5、完成市委、市政府及上级档案部门下达的各项任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门2016年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

河间市档案局

第二部分：

部门决算报表

详见：

附表

第三部分：

河间市档案局部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计140.76万元，决算支出总计140.76万元。

与2015年决算相比，分别减少1.84万元和1.84万元，减少1.30%和1.30%。

决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余15.17万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余13.44万元。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度决算收入合计125.59万元，其中：

财政拨款收入125.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

具体情况如下：

（一）财政拨款收入125.59万元。

较2015年决算减少3.57万元，下降2.76%，减少原因是公务用车取消，招待费减少。

（二）事业收入0万元，较2015年没有增减变化。

（三）其他收入0万元，较2015年没有增减变化。

三、2016年度支出决算情况说明

本年度支出合计127.32万元，其中：

基本支出127.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

较2015年度决算减少5.97万元，下降4.48%。

主要原因是在职人员减少和公务用车取消，经费支出减少。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计140.76万元，与年初预算相比增加16.85万元，增长13.59%，主要原因是决算收入总计中包含年初结转和结余，并且追加了精神文明奖金和工资晋级补发预算。

与2015年决算相比减少3.57万元，下降2.76%，主要原因是公务用车取消，运行维护费减少。

财政拨款支出决算总计140.76万元，与年初预算相比增加16.85万元，主要原因是决算收入总计中包含年初结转和结余，并且追加了精神文明奖金和工资晋级补发预算。

与2015年决算同比减少1.84万元，减少1.30%，主要原因是采取了厉行节约、压减支出措施。

财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余15.17万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余13.44万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出决算为127.32万元，占年初预算的98%。

主要原因是由于我单位增加了退休人员。

与2015年决算比，财政拨款支出减少3.57万元，减少2.76%。

主要原因是公务用车取消节约了运行维护经费。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出127.32万元，按功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）117.33万元，主要是行政运行支出。

住房保障支出支出9.99万元，主要是住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出127.32万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出99.97万元，较2015年决算数减少25.74万元，减少20%。

主要原因是2016年我单位有人员调出和退休。

2、对个人和家庭的补助支出9.99万元，较2015年决算数增加2.41万元，增加31%。

主要原因是公积金缴纳比例提高。

3、商品和服务支出17.36万元，较2015年决算数增加3.53万元，增加25%。

主要原因是办公楼年久需增加维修经费。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.12万元。

较2016年年初预算数减少0.42万元，减少27.3%，主要原因是年初修订和完善了加强机关管理的各项规章制度，严格控制招待费管理，按照公车改革要求，加强公务用车监管，节假日严格封存公车，实行定点加油和维修，故全年节支较为明显。

较2015年决算减少4.05万元，减少78%，主要原因是全年较好地贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费各项支出得到了有效控制，部分支出项目做到了零支出，节支明显，全年实现了只减不增的目标。

其中：

（一）全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相比持平，与2015年度相比持平。

（二）2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，全年发生公务用车购置及运行维护费1.12万元，较预算压减0.42万元，减少27.2%，主要原因是我单位实行公务用车改革，公车于2016年6月取消。

比2015年决算减少4.05万元，减少78%，主要原因是我单位实行公务用车改革，公车于2016年6月取消。

其中：

全年发生公务用车购置费0万元，与年初预算相比无增减变化，与2015年决算相比无增减变化。

全年发生公务用车运行费1.12万元，较预算压减0.42万元，减少27.2%，主要原因是我单位实行公务用车改革，公务用车于2016年6月取消。

比2015年决算减少4.05万元，减少78%，主要原因是我单位实行公务用车改革，公务用车于2016年6月取消。

（三）全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算压减0.04万元，减少100%，主要原因是2016年无公务接待活动。

比2015年决算减少0.12万元，降低100%。

原因是2016年我单位采取了厉行节约、严控支出措施，压减了公务接待费。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

年初预算，我单位有一项重点支出项目编报了绩效目标，设立了评价标准，档案数字化建设经费。

（二）预算项目绩效评价开展情况

尚未开展，计划逐步完善绩效评价制度，安排专人进行，稳步推进预算绩效管理工作的开展。

（三）预算项目绩效自评选例

无

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

无

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

机关运行经费的支出17.36万元,比2015年决算增加3.55万元，增长25%。

主要原因：

办公楼维修经费和办公设备购置费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度本部门政府采购支出总额69.75万元。

其中：

政府采购货物0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出69.75万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：

名词解释

（一）财政拨款收入：

指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：

财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：

反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：

反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：

反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：

反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：

反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：

反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：

反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。