北郊移动混凝土搅拌站可行性报告.doc
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移动混凝土搅拌站项目
可
行
性
报
告
项目名称：
北郊混凝土移动搅拌站
投资额估算：
2800万元
建设单位：
日期：
2014年11月
5
关于建立移动混凝土搅拌站项目的可行性报告
一、总 论
北郊的地产项目建筑面积约260万平方米，其中要使用的商品混凝土总量约为130万立方米。
因用量巨大，为充分利用有限资金，降低生产成本，及在工地投资建临时混凝土搅拌站有运距近、对周边环境影响小等优势，故将工地混凝土搅拌站的建站及设备配置做以规划。
二、搅拌站的占地
在工地建临时商砼站建议占用最后开发的绿化用地，所需占地面积约25亩～30亩。
三、投资概算
1、180型移动搅拌站 2套 380~420万元
2、砼运输车10m3/车 15辆 750万元
3、90H车载混凝土泵 4台 280万
4、汽车泵臂长56米、48米各1辆 800万
5、150T地磅 1台 15万
6、装载机 2台 60万
7、试验仪器及设备 一套 15万
8、变压器配电站 500KW 60万
9、生产、办公生活设施基建约100万元
10、流动资金约300万元
总投资及付款：
总投资约2800万元，按设备首付30%的费用加上基建、办公等费用，前期建设所需费用约600～800万元。
四、人员配置
1、管理及后勤人员包括：
站长、生产、经营、材料、结算、财务、统计、厨房等约12人。
2、一线工人约60人，其中：
罐车司机30人。
泵工12人，装载机司机2人，操作工4人，试验室4人，普工4人，调度4人。
五、项目经济和社会效益评价
第一、项目经济规模及效益预测
年生产混凝土40万立方米，年销售收入约1.2亿元，净利润1200～1400万元。
第二、预期经济效益估算
1、固定资产折旧：
按年期法中直线折旧法计算
假定建筑物设备经济寿命，（N）为10年，净残值率（R）为5%，固定投资（C）为30000万元。
则根据公式：
年折旧D=C（1-R）/N=285万元。
年产50万立方米，则每方均摊折旧为6元。
2.每方混凝土成本：
根据成本法先将混凝土成本分解成各个构成部分，然后将各个部门相加积算，可得出每方混凝土直接成本如下：
项目
单位：
元/方米
单位：
元/方米
备注
原材料直接成本费
180
180
后附2014年下半年原材料单价一览表
混凝土运输和泵送成本
30
30
共65元管理成本
生产辅助成本
5
5
人员工资
12
12
管理费用
12
12
折旧
6
6
合计
245
245
根据现行混凝土上市场单价：
按目前市场上使用最多的C30预拌混凝土为例，考虑到原材料价格无重大变化计算如下：
C30目前市场销售价：
290元/m3
每立方米混凝土利润：
销售价（含税）-各种成本=净利润
290-250=45元/m3
130万方混凝土分4年完成，每年净利润：
35万方×45元/方=1575万元。
130万方净利润为：
5850万元。
六、企业生产经营保本线分析
据测算，企业月混凝土生产量为1.5万m3时，混凝土成本为250元/m3，交纳税金后，企业处于不盈不亏状况。
月产混凝土1.5万m3，平均日产量500m3，按搅拌站生产能力，运转1个小时就超过200m3了，因此，企业生产经营风险程度很小。
七、项目环境影响分析
搅拌站方案设计中要求需建立封闭骨料仓，水泥筒仓和搅拌主机安装除尘设备，以减少扬尘和噪声污染，并建立废水、废料处理和回收利用机制，确保环境保护和劳动安全符合政府相关要求。
第一、可能产生的污染问题
1、施工过程中产生的污染主要为噪声和扬尘；
2、运营后可能产生的环境影响主要为噪声、废气、固体废物和废水。
第二、拟采取的环保措施
1、加强监管，控制噪声、扬尘污染等控制、保护周围环境状况。
2、设备采用抵噪声设备，从源头降低噪声源强，并经过隔声、吸声等降噪措施；
3、项目对生产过程中产生的粉尘经治理后达标排放；
4、对生产废水经厂区内的污水沉淀处理后，重新生产使用。
5、生活垃圾定点存放，定期组织清运。
八、结论
通过技术经济研究分析，我们认为：
1、商砼用量巨大，在工地投资建临时商砼搅拌站，运距近，成本低等优势，经济效益显著。
2、本项目投资小、工期短、风险低、投资回收快，利润明显，在经济上是合理的。
综上所述，在工地内建移动混凝土生产项目经济效益明显，资金回笼快，环境影响小，社会效益显著，项目实施完全可行。
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