博物馆部门预算信息公开Word格式文档下载.docx
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2、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。
（1）收入说明
反映本部门当年收入。
2018年预算收入1043.03万元，其中：
一般公共预算收入1043.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
（2）支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映财政局年度部门预算中支出的总体情况。
2018年部门预算支出1043.03万元，其中，基本支出97.54万元，包括人员经费与公用经费；
项目支出945.49万元，主要是武强年画技艺展示厅建设支出。
（3）比上年增减情况
2018年部门预算收支1043.03万元，较2017年预算增加697.39万元，主要原因是：
增加了年画技艺展示厅项目和拍摄年画30集动画片《年画中的传奇》项目等。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排3.96万元，主要用于日常开支。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2018年，财政拨款本部门“三公”经费8.8万元，其中因公出国（境）经费0万元；
公务用车购置及运行维护费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；
公务接待费6.8万元。
与2017年相比，公车运行维护费减少0.24万元，原因是根据每年递减的原则。
公务接待费增加4.8万元，原因是“举办文创产品专业委员会”。
5、绩效预算信息
总体绩效目标
一、进一步做好对外宣传交流工作。
二、加快推进30集动画片《年画传奇》。
三、加大研究出版力度。
四、继续抓好传承人培养培训工作。
五、扩大、巩固武强年画文化创意。
六、武强年画技艺展示厅陈列布展工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
453武强年画博物馆
单位：
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、文物保护
坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物记录、保护、普查、征集、收藏等工作。
加强文物保护
1、文物保护和普查
实施文物本体保护，做好文物征集、文物档案、资料整理、学术研究和出版等工作，改善文物保管条件与保存环境，提供文物保护工作相关设备；
采取统一组织，由专业部门利用现代信息手段集中调查统计的方式，对可移动文物、不可移动文物进行调查、认定和登记，掌握文物现状等基本信息。
文物征集、文物保护
专家意见和文物普查信息采集登录数据
90%
85%
70%
60%
二、社会教育、服务接待
2280920.00
进一步做好爱国主义教育基地、高等美术院校教育实习基地的工作，组织各小学、中学、大学学生前来参观。
努力提高服务水平，更好地服务于社会、服务于群众。
加强社会教育，提高服务水平。
1、社会教育、服务接待
加强人员培训提升整体素质，更好地服务于社会、服务于群众。
开展社会宣传教育活动
组织教育活动，提高服务质量
95%
80%
三、对外宣传、艺术交流
250000.00
做好媒体宣传，开展“武强年画中外行”和“非物质文化遗产进校园、进社区”及“送展下乡”等活动，做好武强年画对外展览展示和艺术交流活动。
加强对外宣传和交流
1、对外宣传、艺术交流
做好媒体宣传，开展“武强年画中外行”和“非物质文化遗产进校园、进社区”及“送展下乡”等活动。
宣传推介武强年画
活动数
四、研究出版
加大研究出版力度，组织专业人员整理编辑出版武强年画的系列丛书及学术专著。
加大研究出版力度
1、研究出版
组织专业人员整理编辑出版武强年画的系列丛书。
继续完善《河北武强年画》编辑工作及学术专著。
研究出版武强年画系列丛书
出版量和出版内容
五、工艺传承、产品创新
38000.00
通过师徒传承、以老带新、举办培训班等形式，做好武强年画传统制作工艺的传承和普及，确保武强年画后继有人；
积极组织县内外年画爱好者、创作人员和经营人员，积极开展武强年画新作品、新产品的创作和开发。
使武强年画的技艺不断传承发展下去。
1、工艺传承、产品创新
传承、创新
举办年画培训班、创作大赛和设计大赛
六、陈列布展
100000.00
博物馆陈列布展、展品更新、维护、举办临时展览等。
提升展示水平，改善服务设施与环境。
1、陈列布展
改陈、维护
七、综合事务管理
1786000.00
负责单位综合事务管理。
做好综合事务管理工作，保证单位工作正常高效运转。
1、综合事务管理
开展文物宣传、交流合作、教育培训、考核等文物管理相关工作，做好消防、安防等项工作，加强安全保卫、环境美化、绿化、亮化及基础设施维修维护等保障工作。
做好综合事务管理工作。
工作按计划完成程度
八、旅游市场开发推广及交流合作
5000000.00
策划、推广全县旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持旅游市场开发工作。
通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来旅游。
1、旅游市场开发推广及交流合作
策划、推广全县旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持县内各地的旅游市场开发工作。
做好旅游市场开发推广及交流合作。
九、旅游宣传
开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；
旅游宣传品的设计、制作。
开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作.
1、旅游政务及形象宣传
开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作
有效提升县旅游的知名度、吸引力。
游客增长率和旅游收入增长率
十、旅游规划及重点项目建设
制定全县旅游发展总体规划，组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。
指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划
引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北旅游升级版提供项目支撑。
创建具有较强知名度、美誉度和影响力的河北旅游目的地体系。
1、旅游规划及重点项目管理
指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开
做好旅游规划，引导撬动更多社会资金投资旅游产业。
旅游引资额和A级景区游客增长率
十一、旅游政务管理
负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；
负责日常监管和行业培训，接受游客投诉
负责全县旅游业监督管理，指导全县旅游工作。
1、综合业务管理
指导全县旅游工作；
开展旅游行业管理，负责日常监管及旅游发展专项资金管理，接受游客投诉。
开展旅游行业管理，规范旅游行为。
A级景区创建数
十二、县委、政府接待管理
对全县各领域进行宣传、推介、讲解、接待等工作。
向上级领导介绍武强、展示武强形象。
1、县委、政府接待管理
承办全县各领域宣传、推介、讲解、接待工作。
做好各领域宣传、推介、讲解、接待，展示武强形象。
接待次数、服务质量。
6、政府采购信息
2018年，我部门安排政府采购预算0万元，具体情况见下表。
7、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为760.41万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元，主要是购置……（内容应详细到采购项目、采购物品、采购数量、采购金额等信息），已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。
武强年画博物馆固定资产占用情况表
编制部门：
453截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（万元）
资产总额
——
760.41
1、房屋（平方米）
467.87
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
14.99
3、其他固定资产
277.55
8、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、其他需要说明的事项
无
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