管理体系记录表格Word文件下载.docx
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管制部门
管制人
签收部门
签收人
日期
备
注
图纸
其它
备注：
表中类别项下的“其它”指除客户提供的图纸、标识以外的法律法规和标准等。
使用部门填写时在部门保存的文件类别下打“/注明
管理记录清单
编号
标题
使用部门
归档日期
保存期限
编制人/日期：
审批人/日期:
记录/资料交接（归档）清单
部门名称
归档记录/资料
归档
交档人
签字
接档人
名称
份数
总页数
文件资料借阅/复制登记表
借阅人/复制人
借阅/复制记录
借阅期限
批准人
实际借出日期
实际收回日期
记录人
文件资料销毁申请单
申请处理日期
处理人
实际处理日期
处理方式
监督人
归档号
文件/记录名称
数量
处理原因
备注
卷
份
页
环境因素识别及评价表
5-01
序号
活动/工序/设施/产品
环境因素
（物质污染因子/组分）
环境影响
使用量/排放量/浓度/其他
“三态”
有无控制装置/措施
法规符合性
重要性评价
水体
大气
废物
土壤
社区/人体
资源
其
/、
他
时态
状态
a
b
c
d
e
m
重要
重要环境因素清单
重要环境因素
（污染因子/物质/组分）
“三态”
存在活动/工序/
设施/产品
环境
影响
管理计划
时态
状态
目标/指标
控制/应急
制表：
截止日期：
确认/日期:
危险源辩识、风险评价及风险控制策划表
风险
（可能导致的
风
险评
价
需米取的控制
修正后的风险
场所/工序/活动/操作
危险源
（1）法
（2评估法
评定
事故）
L
E
C
可能性
伤害严重程度
风险程度
风险等级
措施
水平
重要危险源清单
类
别
（描述）
存在场所/活动/工序/操作
风险等级
中
度
重
大
不可
允许
目标
控制/应急措施
注：
参考法和经验判断法综合评定
适用法律法规和其他要求清单（环境）
适用条款
编号
年份
对应环境因素
应用策划
适用法律法规和其他要求清单（安全）
法律法规名称
文件号
实施时间
适用章节条款
确认：
日期:
法律法规适用性评审记录
评审内容
组织者
参加人员
适用情况
管理目标实现情况检查考核记录表
5-08
公司/部门
管理目标
目标值（％）
保证完成的措施
责任人
本期完成（％）
检查/考核/计算依据
管理目标考核工作在每所月份和月份各进行一次
考核人：
确认：
环境/职业健康安全管理方案
拟制：
日期:
审核：
目标
指标
项目主管部门
项目负责人
相关部门/人员
项目财务预算
主要方案及技术措施、资源配置、培训要求、验收/监督检查方式等：
步骤
方案（项目）计划工作内容
责任部门
完成时间
计划完成情况
检杳人
季度检查评审记录：
检杳评审人：
管理方案安全风险预评价记录
管理方案名称
管理方案实施日期
评审日期
管理方案要求
目标要求
措施要求
部门要求
完成时间要求
资金要求
会议评审记录
会议评审结论
由评审引发的相关措施
希y表
审批
信息交流/协商记录表
日期
地点
交流/协商方式
信息来源
信息内容主题
主持交流人
参加交流协商人员
信息内容摘要：
交流/协商的有效性
员工/员工代表参与协商安排计划表
参与、协商、沟通的主题事项
参与对象
（员工群体或员工代表）
计划安排日期
主办/责任部门
管理评审计划
5-13
评审目的
评审时间
参加评审的部门/人员
评审内容
各部门评审准备工作要
求
编制
批准
管理评审会议记录
5-14
时间
年月曰
地点
主持人
参加管理评审人员签名
评审内容
会议记录：
（可另附页）
管理评审报告
5-15
评审会时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论（对体系的正式评价）：
评审的决定和措施项目内容摘要/责任部门/完成期限
编制：
年度培训计划
（年度）6-01
主办单位
培训形式
培训内容
参加人数
起止时间
考核办法
培训记录
6-02
时间：
培训项目：
培训主持人：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）:
培训内容摘要：
记录人：
考核方式及成绩/对培训有效性评价
评价人：
考核合格率：
人员培训考核、持证情况登记表
姓名
所在部门
工种/岗位
培训时间
考核成绩
发证单位
证书编号
有效期
员工个人年终总结与评审考核表
（管理人员和专业技术人员）6-04-01
员工姓名
部门及岗位
个人
年度
总结
类别（权重
个人基本素质
（20分）
业务能力
事业心
（10分）
创新能力
工作业绩
（25分）
环保安全意识
持证情况
（5分）
合计得分
自我评分（25%）
员工评议（25%）
主管领导（30%）
公司领导（20%）
综合得分
评定等级
员工评议组成成员
主管领导签名
公司领导签名
综合得分在＞90分者为优，得分在75〜90分者为良，得分在60
74分者为合格，得分W60分者为差。
（岗位操作人员）6-04-02
业务知识
操作技能
应急能力
质量环保安全意识
公司职员花名册
6-05
性别
岗位
部门
设备验收记录
6-06
申请单位
设备名称
设备功能
用途
验收情况
验收人员/
使用部
门意见
负责人签字：
年月日
总经理
意见
签字：
设备检修计划
规格型号
设备编号
设备使用和运行现状
检修内容
检修计划
外修或自修的说明
费用预算
完好
制表人/日期:
设备编号：
使用部门：
保养时间段：
年月
项目
内容、
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-
21
314
15
16
171
81
920
21
22:
232
42!
j26
27
282
!
93
031
保持压轮滑动
进给链条平衡
清洁印刷墨辊
清洁印刷版辊
检查气泵压力
检查部件稳定
清洁轨道
清除废物、油垢
保养人签名
班长签名
异常记录：
设备报废申请表
申请单位/人
申请日期
报废原因
部门
年
月
日
设备机具停用、降级、报废申请表
6-0
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