人防检查表格812.docx

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人防检查表格812

省建设工程监理咨询

项目名称

工程处/总监/人防总监

形象进度

基础□主体□装饰、装修□竣工□

开工日期

建筑面积（㎡）

人防面积（㎡）

合同工期

个月

总监理费

（万元）

已收监理费（万元）

延期监理费（万元）

项目现场检查

已检□未检□整改单□有□无

项目资料检查

已检□未检□整改单□有□无

业主意见反馈

交谈□反馈表□

重要问题：

监理费收取情况

正常□不正常□

原因：

项目评价

（包括人员配置、考勤情况）

人员签到

检查人

年月日

省建设工程监理咨询

人防项目质量、安全巡查评分表

工程名称：

年月日

序号

项目类型

评分明细项目

评价结果

1

合同管理

《人防监理合同》（1分）、监理人员进场确认函（1分），《施工总承包合同》（1分），《人防施工分包合同》（1分），《人防设备采购合同》（1分），《人防检测合同》（1分）等，以上合同只需提供复印件。

满分：

6分

扣分：

2

资质管理

监理人防资质（1分）、分包单位人防资质（1分）、检测单位人防资质（1分）、各种人防设备生产单位的人防设备生产许可认证书（1分），施工单位和分包单位有效的安全生产许可证（2分）。

以上资质只需提供复印件，同时核查是否超资质。

满分：

6分

扣分：

3

监理机构

建立项目人防质量、安全监理机构（1分），项目人防监理机构人员（2分），人防监理人员书复印件（2分），监理人员数量是否符人防工程要求（1分）。

法人授权委托书（1分）、总监任命书（1分）、总监授权委托书（1分）、见证人员授权委托书（1分）。

满分：

10分

扣分：

4

报建手续

《防空地下室审核意见书》（1分）、《人防工程施工图审查意见》（1分）、《人防工程质量监督书》（1分）、《人防工程质量监督方案》（保管好用于备案）（3分）、各责任主体（包括建设单位、施工单位、、监理单位、设备供应单位）签字的《人防工程质量监督交底》（1分）、施工许可证（1分），施工中标通知书（1分），监理中标通知（1分），非国家招投标项目不需要提供中标通知书。

满分：

10分

扣分：

4

监理规划

人防工程监理规划（3分），人防监理规划编制具体、有针对性包括安全、设备安装、预留预埋、深基坑重大危险源等容（8分），施工单位人防施工方案（2分），施工方案编制、审批手续（2分）。

满分：

15分

扣分：

5

监理细则

同步编制人防工程监理细则（3分），编制具体、有针对性（6分），编制、审批手续完整（2分），容与目录一致（1分），未同步编制细则（每缺1项细则扣2分，扣满12分止），见证取样方案（2分）。

满分：

14分

扣分：

6

监理旁站

旁站方案（3分），旁站方案编制具体、有针对性（3分），旁站方案编制、审批手续完整（2分），旁站方案容与目录一致（1分）；旁站记录（3分）（每缺1天扣2分，扣满14分止），旁站记录（要与房建旁站记录分开，单独记录）填写容齐全、真实（2分）。

满分：

14分

扣分：

7

监理月报

按人防主管部门要求的格式编制监理月报（6分），容与现场同步、具体、真实（6分），编制、审批手续完整（1分）。

每缺1个月扣2分，扣完13分止。

满分：

13分

扣分：

8

监理例会

人防监理例会纪要（可以和主体工程监理例会一起召开，但必须有人防工程记录容）（6分），编制、记录容完整（含人防相关人员签到记录及质量、设备安装、预留预埋等安全问题）（4分），涉及问题落实处理到位

（2）。

满分：

12分

扣分：

9

监理日志

人防监理日记（要与房建监理日记分开，单独记录）（3分）、人防监理日记容与现场施工容相符性（3分）、记录人签字（2分），一周总监至少查阅监理日记1次且有总监签字（2分），要有记录当天发生的监理指令、会议召开、检查验收、见证取样送检、安全等主要事件容（2分）。

满分：

12分

扣分：

10

监理通知

对人防工程质量、安全隐患及时下发整改通知（4分），整改通知回复，监理工程师复查意见（4分），整改回复单实物整改必须附整改照片（2分）。

满分：

10分

扣分：

11

监理评估

按规定格式编制人防主体分部监理质量评估报告（２分），设备安装工程监理质量评估报告（２分）、单位工程质量评估报告（２分）、各种评估报告编制容与现场施工同步、真实、具体（4分），编制、审批手续完整（２分）。

满分：

12分

扣分：

12

施工资料管理

施工单位现场建立质量管理组织机构（工程开工前审查）（2分）、施工单位人防施工管理制度（1分）、人防管理人员书（2分）、特种作业人员的（2分）、设备安装人员上岗证（3），人防施工项目部机构（1分）、以上资料报监理审核手续（2分），以上形成书面审查意见（2分）

满分：

15分

扣分：

施工组织设计（2分）、专项方案（2分）、防水施工方案（2分）、监理明确的审核结论（2分），施工组织设计、专项方案需调整时，按程序重新报监理审核（3分） 。

满分：

11分

扣分：

防水材料出厂质量证明文件齐全（2分），且见证取样检测报告合格且送检抽样批量符合要求（2分）（注：

防水高分子卷材每5000m2，APP卷材及SBS卷材每10000m2，JS防水涂料每10T，聚氨脂涂料15T、PVC涂料每20T取样一组）

满分：

4分

扣分：

砼抗压强度检测报告齐全且符合要求（2分）（每浇筑100m3砼取样1组，如连续浇长10003以上则200m3取样1组；口部、防护密闭段各制作1组试块）；有抗要求的砼抗渗检测报告齐全且符合要求（2分）（每浇500m3砼取抗渗试块1组且每项目不少于2组）；人防主体结构混凝土用外加剂有出厂质量证明文件和见证取样检测报告（2分）

满分：

6分

扣分：

主体结构工程实体检测报告且符合要求（3分）；施工和设计不符合的应有设计变更或监理整改通知单（4分）

满分：

7分

扣分：

密闭门、防护密闭门、防爆波活门、防爆地漏、防爆按等设备产品设计区别总参部或建设部标准，按设计要求采购（2分），各种设备应取得人防设备生产资格许可论证的厂家生产（2分），出厂质量证明文件齐全（2分）

满分：

6分

扣分：

对不合格的工程材料、构配件、设备退场记录并建立台账（2分）

满分：

2分

扣分：

及时组织各种工序质量检查、隐蔽工程验收（抽检一层或一部分）、分部分项工程验收和各类中间验收（3分），验收程序符合规定（2分），存在问题及时指出并督促整改（3分），认真签署验收意见（2分）。

满分：

10分

扣分：

对需处理的质量事故，要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案（4），并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查（6分），同时应对处理结果进行验收（3分）；及时向建设单位提交质量事故书面报告

（2），并应将完整的质量事故处理记录整理归档（2分）。

满分：

17分

扣分：

13

安全管理

审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施（2分）、安全专项方案（2分）和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（2分）是否符合工程建设强制性标准要求，并监督施工企业执行情况（2分）。

满分：

8分

扣分：

按规定对深基坑较大分部分项工程及大体集浇筑进行排查，建立台账（6分），参与验收（3分）、进行旁站（2分）和安全巡查（应有书面记录和责任人签字）（2分）。

满分：

13分

扣分：

审核施工用设备单位的安全许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明（5分），监督安装单位执行设备安装。

满分：

5分

扣分：

监理、施工建立生产安全事故报告处理制度（2分），监理、施工制定应急救援预案（2分），并审批项目部制定的生产安全事故应急救援预案（2分）。

满分：

6分

扣分：

底板次梁上部筋应从主梁上部筋下面穿过（3分）。

人防门（固定门槛）门框下槛筋及门框墙竖筋在底板浇捣前一次绑扎到位（3分）。

防护密闭门（活门槛）门框下应设置暗梁，门框应在暗梁浇筑前预埋固定到位（3分）。

人防区后浇带、施工缝、顶板预留洞都必须设置止水钢板（3分）。

设备进场人防门、防护密闭门、防爆波活门、防爆地漏、防爆按钮进入现场必须要有人防资质的设备厂家出具出厂合格证（3分）。

人防底板应设置梅花型拉结筋，间距不得大于500mmX500mm（3分）。

滤毒室、扩散室、防毒通道、密闭通道、脱衣间、洗消间、简易洗消间均要设置防爆地漏，防爆地漏上盖平面应低于建筑标高3—5mm（3分）。

满分：

21分

扣分：

临空墙、密闭墙、防护单元隔墙一律使用带密闭止水片的穿墙螺杆，不得使用PVC管（6分），检查人防门门框安装定位、垂直度（3分），临空墙、防护单元隔墙上如有预留洞应设置双面角钢（3分），临空墙上不得设置消防箱（3分），人防区所有的预埋镀锌钢管都要在管中设止水片（3分），人防剪力墙在浇筑前防爆按钮应一次性预埋到位（3分），

满分：

21分

扣分：

人防工程主体结构验收合格前不得进行墙面粉刷、消防管的安装、风、水、电的安装及地面找平等（6分），主体验收之前地下室及口部不得有积水及建筑垃圾（6分）。

满分：

12分

扣分：

密闭穿墙短管两端伸了墙面的长度要求：

电缆、电线穿墙短管宜30-50mm（2分）；给排水穿墙短管应大于40mm（2分）；通风穿墙短管应大于100mm（2分）；密闭穿墙短管应采用厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管（2分）；密闭肋采用3-10mm的热镀锌钢板（2分）；密闭肋应位于墙体中间（2分）。

满分：

12分

扣分：

人防工程未经竣工验收合格不得交付使用（6分），人防区所有的自来水管、消防管、污水管进入人防区必须安装铜芯闸阀（6分），人防区严禁管道穿墙打洞（6分），战时通风安装完毕必须通电调试（6分），竣工验收之前地面要平整光滑，不得起沙（6分）。

满分：

30分

扣分：

15

倒扣分点

1、未做《人防工程质量监督交底》擅自开工的，监理未下发暂停施工要求的倒扣30分；

2、人防区存在管道随意打洞穿越，监理未下发整改通知，倒扣分10分；

3、临空墙、密闭墙、防护单元隔墙的模板安装其固定模板的对拉螺杆采用PVC套管或砼预埋件的倒扣30分；

4、密闭门的门框及门槛截面厚度（严格人防图纸施工）最小尺寸小于250mm或防护密闭门的门框及门槛截面厚度最小尺寸小于300mm或两个防护单元间的门框墙及门槛截面厚度小于500mm的倒扣10分；

5、施工和设计不符合无设计变更且无监理整改通知单倒扣20分；（关于人防地下室的布局、人防口部需要变更必须要拿设计变更到原人防审图中心进行设审以后方可进行施工）。

6、同意主体结构或设备安装或竣工验收时，存在建筑垃圾及积水的，倒扣分30分

分项扣分（百分制，满分340分，扣完为止，不计负分），以上资料需做好相应台账及收发文记录，巡查员按台账记录情况给予调整分±５分,及格分60分。

实得分=（满分－扣分）÷满分×100＋调整分

实得分：

注：

本人防巡查评分表试行至2016年12月31日止，2017年1月1日正式执行，奖惩办法按公司现行《项目监理机构考核办法与实施细则》。

巡查人员：

签收人：

年月日

省建设工程监理咨询

工程监管部巡查整改通知单

检查项目名称

形象进度

存在问题：

以上问题请项目监理部日整改，并将整改情况（含影像资料）书面报工程监管部。

检查人员

时间

签收人

时间

省建设工程监理咨询

工程监管部巡查整改回复单

工程名称

整改通知时间

年月日

整改情况如下：

附件：

□有□无

项目监理部（盖章）：

总监（项目负责人）：

.

日期：

.

工程监管部意见:

考核组成员：

.

日期：

.

省建设工程监理咨询

业主意见反馈表

工程名称

填表单位

填表人/职务

我公司对该工程监理服务质量满意度进度调查，希望建设单位和施工单位给予宝贵意见。

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评价项目

评价意见

人员配置

□合理，满足要求；□较合理，基本满足要求；□不能满足要求；

建议：

协调能力

□胜任岗位工作；□基本胜任岗位工作；□不能胜任岗位工作；

建议：

人员业务水平

□胜任岗位工作；□基本胜任岗位工作；□不能胜任岗位工作；

建议：

人员自主性

□满意；□较满意；□不满意；

建议：

监理制度执行

□制度齐全，执行到位；□制度基本齐全，执行较好；□无制度；

建议：

监理效果

□满意；□较满意；□不满意；

建议：

廉政纪律

□满意；□较满意；□不满意;

建议：

其它意见或建议：

填表人签字：

年月日