供应科危险源辨识概要.docx
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供应科危险源辨识概要
危险源(危害因素)辨识、评价表
部门:
物资供应部评价人:
日期:
序号
作业/活动/设施
危害因素
导致后果
现行控制措施
风险评价
风险
等级
进一步控制措施
备注
L
E
C
D值
1
考察厂家
考查内容不全
易选择不合格供方带来财产损失人员伤害
供方各种资质必须完善
1
6
3
18
5
2
供方评价
评价内容不符合要求
财产损失或人员伤害
选择资质完善的供方
1
6
3
18
5
3
供方确定
选择不合格供方
财产损失,人员伤害
选择资质完善的供方
1
6
3
18
5
4
合同签订
合同中未明确产品标准
易出现质量,安全事故造成财产损失和人员伤害
合同中明确
3
6
1
18
5
5
合同签订
合同中未明确产品有关安全要求
易出现质量,安全事故造成财产损失和人员伤害
合同中明确
3
6
1
18
5
6
合同签订
合同中未明确期限
财产损失
合同中明确
1
6
1
6
5
7
合同签订
合同中未明确运输方法
造成运输事故,财产损失和人员伤害
合同中明确
1
6
1
6
5
8
合同签订
合同中未明确包装要求
财产损失,人员伤害
合同中明确
3
6
1
18
5
9
制定采购计划
未明确产品标准及有关安全信息
易发生质量安全事故造成财产损失(或)人员伤害
合同中明确
3
6
1
18
5
10
制定采购计划
计划XX人批准
易采购不合格产品,造成财产损失
有关领导签字批准
3
2
1
6
5
11
制定采购计划
计划中未明确采购时间
影响生产,财产损失和心理压力
合同中明确
3
6
1
18
5
12
制定采购计划
采购的原材料和劳保用品不合格
易发生质量安全事故,造成财产损失和人员伤亡
合同中明确用品要求
3
6
1
18
5
13
办公室办公
计算机屏幕辐射
生理伤害
调节工作时间
3
6
1
18
5
14
办公室办公
长时间操作计算机工作疲劳
生理伤害
调节工作时间
3
6
1
18
5
15
办公室办公
操作计算机姿势不当
生理伤害
坐姿正确
3
6
1
18
5
16
办公室办公
办公室光线不足
生理伤害
专业人员安装
1
6
1
6
5
17
办公室办公
长时间伏案工作
生理伤害
调节工作时间
3
3
3
27
4
18
办公室办公
疲劳工作
其他伤害
调节工作时间
3
2
7
42
4
19
办公室办公
带病工作
其他伤害
调节工作时间
6
1
7
42
4
20
办公室办公
烧水,倒水
触电,火灾,烧伤
增加防范意识
1
6
3
18
5
21
采购员报销
无人签字
易造成财产损失
有关领导批准签字
1
3
7
21
4
22
上下班及出差交通安全
将头、手伸出车窗外
撞伤
增强意识,自我防范
1
6
7
42
4
23
上下班及出差交通安全
行驶中在车内行走
撞伤
增强意识,自我防范
1
6
3
18
5
24
上下班及出差交通安全
注意力不集中踏空
扭脚
增强意识,自我防范
1
6
1
6
5
25
上下班及出差交通安全
不遵守交通规则
交通伤害
增强意识,自我防范
3
2
7
42
4
26
上下班及出差交通安全
乘坐有故障的交通工具
交通伤害
增强意识,自我防范
3
2
7
42
4
27
上下班及出差交通安全
横过马路时未先观察车辆行驶状况
交通伤害
增强意识,自我防范
3
3
3
27
4
28
上下班及出差交通安全
乘出租车坐前排时未扎保险带
交通伤害
增强意识,自我防范
3
1
15
45
4
29
材料运输
运输车辆选择不当
易发生运输事故,造成财产损失和人员伤亡
选择无隐患运输车辆
1
3
7
21
4
30
材料运输
运输分包方选择不利
易发生运输事故,造成财产损失和人员伤亡
选择无隐患运输分包方
1
3
7
21
4
31
材料运输
司机无证驾驶
易发生交通事故,造成财产损失和人员伤亡
检查相关证件
1
3
7
21
4
32
材料运输
司机疲劳驾驶
易发生运输事故,造成财产损失和人员伤亡
调节休息时间
3
1
7
21
4
33
材料运输
途中爆胎
易发生运输事故,造成财产损失和人员伤亡
定期检查,行驶前检查
1
6
7
42
4
34
材料运输
易燃易爆危险化学品未按法律法规及其他要求运输和标识
易发生化学品渗漏等安全事故,造成财产损失和人员伤亡
按相关要求运输并做好标识
1
3
7
21
4
35
材料运输
材料封固不牢
易翻车或掉下,造成财产损失和人员伤亡
行驶前检查,行驶中定期检查
6
1
7
42
4
36
材料装卸
设备能力不足或有缺陷
易发生机损等事故,造成财产损失和人员伤亡
选择无缺陷设备并检查
1
6
7
42
4
37
材料装卸
司机无证操作
财产损失和(或)人员伤害
检查相关证件
1
6
3
18
5
38
材料装卸
司机与装卸工联络信号不明确
财产损失和(或)人员伤害
安排专人指挥
1
6
3
18
5
39
材料装卸
无装卸方案或方案有缺陷
财产损失和(或)人员伤害
制定完善安全的方案
1
6
3
18
5
40
材料装卸
方案实施前没有对作业人员进行技术交底或培训
财产损失和(或)人员伤害
作业人员必须经过培训
1
6
3
18
5
41
库房管理
上下班开门,门轨故障
易造成人员伤害
自我防范,增强意识
1
6
3
18
5
42
库房管理
材料堆放未制定仓库管理办法
易发生倒塌事故,造成财产损失和人员伤亡
严格按照相关管理办法执行
1
6
7
42
4
43
库房管理
材料贮存过高不符合安全规定
易发生倒塌事故,造成财产损失和人员伤亡
严格按照相关管理办法执行
1
6
7
42
4
44
库房管理
材料贮存架不牢或超高超重
易发生倒塌事故,造成财产损失和人员伤亡
严格按照相关管理办法执行
1
6
7
42
4
45
库房管理
未对需保养的库存物资进行定期保养
易造成财产损失
严格按照相关管理办法执行
1
6
3
18
5
46
库房管理
油料包装破损,撒漏
易发生爆炸造成财产损失和人员伤亡
经常检查,备好沙土,灭火器
1
6
7
42
4
47
库房管理
化学危险品未按规定要求进行贮存
易发生爆炸造成财产损失和人员伤亡
严格按照相关管理办法执行
1
6
3
18
5
48
库房管理
库内照明不足
易发生发货人,领料人员碰撞或跌倒
专业人员进行定期检修
1
6
3
18
5
49
库房管理
照明线路老化,漏电
易发生火灾,触电造成财产损失和人员伤亡
对电气设备每天进行班后断电检查
1
6
3
18
5
50
库房管理
库内通风差
呼吸困难
设立通风
0.5
6
3
9
5
51
库房管理
库房内无消防设施或设备失效
造成财产损失或人员伤亡
库房内配备消防设施并定期检查
1
6
7
42
4
52
库房管理
取暖电炉漏电或有缺陷
易发生火灾,触电造成财产损失和人员伤亡
专业人员定期及时检查维修
1
6
7
42
4
53
库房管理
铁制工具开启油桶
造成爆炸造成财产损失和人员伤亡
使用专用工具
1
3
7
21
4
54
库房管理
调配油漆,稀料
造成火灾,造成财产损失和人员伤害
自我防范,增强意识
1
3
7
21
4
55
库房管理
易燃易爆区吸烟
造成火灾,造成财产损失和人员伤害
易燃易爆区禁止吸烟
3
3
3
27
4
56
火灾扑救
未戴防毒面罩
人身伤害
佩戴防毒面具
6
1
7
42
4
56
火灾扑救
干粉粉末洒眼
人身伤害
自我防范,增强意识
6
1
7
42
4
57
火灾扑救
一氧化碳中毒
人身伤害
自我防范,增强意识
6
1
7
42
4
58
库房管理
现场垃圾未及时清理
造成污染
及时清理
3
6
1
18
5
59
库房管理
清扫产生粉尘
易造成人员生理伤害
佩戴劳保口罩
1
6
3
18
5
60
库房管理
消防设施不全或存在缺陷
造成火灾,造成财产损失和人员伤害
定期检查更换
3
2
7
42
4
61
库房管理
防雷设施不全或存在缺陷
造成火灾,造成财产损失和人员伤害
定期检测维修
3
2
7
42
4
62
材料现场管理
无现场管理制度或制度有缺陷
易造成财产损失和人员伤害
制定完善的现场管理制度
3
1
7
21
4
63
材料现场管理
未按制度要求进行日常检查
易造成财产损失或人员伤害隐患
严格按照相关管理办法执行
3
1
7
21
4
64
材料现场管理
标识不明确
易发生使用混淆,造成财产损失
现场设立醒目标识
1
1
1
1
5
65
材料现场管理
存放条件不符合要求
财产损失
严格按照相关管理办法执行
1
1
7
7
5
66
材料现场管理
钢材存放超高
易发生倒塌,伤人
严格按照相关管理办法执行
1
1
7
7
5
67
材料现场管理
材料存放太乱
易发生人员伤害事故
严格按照相关管理办法执行
1
1
7
7
5
68
材料现场管理
氧气,乙炔瓶混放
易发生爆炸,造成财产损失和人员伤害
严格按照相关管理办法执行
1
1
15
15
5
69
材料现场管理
氧气,乙炔瓶暴晒
易发生爆炸,造成财产损失和人员伤害
严格按照相关管理办法执行
1
6
15
90
4
70
材料现场管理
氧气,乙炔瓶间隔不足
易发生爆炸,造成财产损失和人员伤害
严格按照相关管理办法执行
1
6
15
90
4
71
材料现场管理
化学品发生泄漏
易造成人员伤害
严格按照相关管理办法执行
1
1
7
7
5
72
材料发放
为制定发放管理制度或制度不完善
易造成发放混乱,带来财产损失或人员伤害
制定并执行完善的材料发放制度
3
6
1
18
5
73
材料发放
为按限额领料规定进行发放或发放手续不全
易发生材料浪费,造成财产损失
严格执行材料发放制度
3
6
1
18
5
74
材料发放
钢材标号发放混淆
易造成质量安全事故,带来财产损失和人员伤亡
设置醒目标识
3
6
1
18
5
75
材料发放
各种油料发放混淆
易造成机损事故,带来财产损失和人员伤亡
设置醒目标识
3
6
1
18
5
76
材料发放
接触油污
造成生理伤害
佩戴劳保用品
3
6
1
18
5
77
材料发放
地面产生油污
易出现人员滑到造成人员伤害及火灾
做好防范措施
3
6
1
18
5
78
材料发放
化学品未按规定要求进行发放
易发生爆炸等事故,造成财产损失和人员伤亡
严格按照相关安全办法发放
3
6
1
18
5
79
整理库房
货架高处物资
砸伤
戴好安全帽,注意防护
3
3
3
27
5
80
整理库房
库内电源
电烧伤
经常检查,及时安排专业人员更换
3
3
3
27
5
81
废旧材料回收
未制定废旧回收制度活制度不落实
易造成库房混乱,发生安全事故,带来人员伤害
制定并执行相关回收制度
3
1
7
21
4
82
废旧材料回收
未按制度执行
可能造成财产损失,人员伤害
严格按照相关管理办法执行
3
1
7
21
4
83
废旧材料回收
废旧料回收后未按规定要求进行分类处置
易造成财产损失或人员伤害
严格按照相关管理办法执行
3
1
7
21
4
84
叉车使用
叉车工无证驾驶
造成安全事故
叉车工持证上岗
3
6
7
126
3
85
叉车使用
叉车违规带人
造成人员伤害
叉车严禁带人行驶
3
6
7
126
3
86
叉车使用
酒后驾驶
安全事故
严禁酒后驾驶
3
6
7
126
3
87
叉车使用
疲劳驾驶
安全事故
注意调节休息时间严禁疲劳驾驶
3
6
7
126
3
88
叉车使用
带病驾驶
安全事故
保证健康驾驶
3
6
7
126
3
89
叉车使用
叉架下有人员
人员伤害
严禁叉架下站人
3
6
7
126
3
90
叉车使用
叉车行驶速度过快
撞伤作业人员或行人
控制车速,行驶中注意观察,厂内运输控制车速不得超过10km/h
3
6
7
126
3
91
叉车使用
叉车进入车间不鸣笛超速行驶
撞伤人员或设施
叉车进入车间鸣笛车速不得超过5km/h慢行
3
6
7
126
3
92
叉车使用
超载叉货
翻车,发生事故
严禁超载叉货
3
6
7
126
3
93
叉车使用
叉车驾驶员没有戴安全帽穿工作服
擦伤,砸伤
叉车作业必须佩戴劳保用品
3
6
3
54
4
94
叉车使用
叉车顶部防护不全
易造成人员伤害
加强叉车顶部防护设施
3
6
7
126
3
95
叉车使用
叉车没有限载标识
翻车,机损人员伤害
设置叉车限载标识
3
6
7
126
3
96
叉车使用
叉车没有配备灭火器
火灾,财产损失
配备灭火器
3
6
7
126
3
97
叉车使用
叉车叉架上货物堆放过高
货物倒塌,砸伤人员
叉架上货物堆放不得超过限制高度
3
6
7
126
3
98
叉车使用
叉车叉架上货物挡住驾驶员视线
撞伤人员,损坏物品
驾驶员视线受阻时应有专人指挥行驶
3
6
7
126
3
99
叉车使用
叉车信号灯,倒车蜂鸣器损坏
撞伤人员
使用前检查
3
6
7
126
3
100
叉车使用
叉车刹车失灵
误伤人员设备
使用前检查
3
6
7
126
3
101
叉车使用
轮胎中夹有石渣等异物
爆胎,财产损失
作业中随时清除夹在轮胎中的异物
3
6
3
54
4
102
叉车维修
维修现场没有防油污泄漏措施
污染环境
维修区底层铺沙土
3
3
3
27
4
103
叉车维修
支撑不稳
人员压伤
仔细做好支撑检查
3
3
3
27
4
104
叉车维修
维修人员未佩戴手套
夹伤
维修人员佩戴劳保手套
3
3
3
27
4
105
叉车停放
叉车停放没有释放能量
造成人员摔倒
叉车停放必须将叉架放下,做好制动
3
6
3
54
4
106
装载机使用
驾驶员无驾驶资质
安全事故
驾驶员持证上岗
3
6
7
126
3
107
装载机使用
驾驶员酒后驾驶
安全事故
严禁酒后驾驶
3
6
7
126
3
108
装载机使用
驾驶员疲劳驾驶
安全事故
调节休息时间
3
6
7
126
3
109
装载机使用
驾驶员带病驾驶
安全事故
保证健康驾驶
3
6
7
126
3
110
装载机使用
装载机内没有灭火器
火灾
装载机配备灭火器
3
6
7
126
3
111
装载机使用
装载机内灭火器失效
火灾
定期检查
3
6
7
126
3
112
装载机使用
铲斗超载
机损,财产损失
配备限载标识
3
6
7
126
3
113
装载机使用
铲斗悬空驾驶员离车
压伤人员
驾驶员离车必须熄火并放下铲斗
3
6
7
126
3
114
装载机使用
起升铲斗下站人或进行检修
压伤人员
装载机启动后铲斗下严禁站人
3
6
7
126
3
115
装载机使用
行驶速度过快
撞伤作业人员或行人
控制车速,行驶中注意观察,厂内运输控制车速不得超过10km/h
3
6
7
126
3
116
装载机使用
进入车间不鸣笛超速行驶
撞伤人员或设施
叉车进入车间鸣笛车速不得超过5km/h慢行
3
6
7
126
3
117
装载机使用
驾驶员没有戴安全帽穿工作服
擦伤,砸伤
叉车作业必须佩戴劳保用品
3
6
3
54
4
118
装载机使用
使用铲斗举升人员从事高空作业
人员伤亡
严禁使用铲斗举升人员
3
6
7
126
3
119
装载机使用
使用铲斗进行推拉和起吊作业
安全事故
推拉和起吊作业使用专用设备
3
6
7
126
3
120
装载机使用
使用铲斗进行挖掘作业
机损
使用挖掘专用设备
3
6
3
54
4
121
装载机使用
作业过程中人员上下车或传递物品
人员摔伤
装载机作业中严禁人员上下
3
6
3
54
4
122
装载机使用
作业时铲斗单边受力或铲臂快速下降
机损
平衡作业,铲臂安全下降
3
6
3
54
4
123
装载机使用
铲斗提升到最高位置运载物料
物料落下伤人
运输物料时降低铲斗高度
3
6
3
54
4
124
装载机使用
铲斗从汽车驾驶室上越过,驾驶室内有人停留
铲斗失灵砸伤人员
严禁铲斗越过汽车驾驶室
3
6
3
54
4
125
装载机使用
在边坡,凹坑区作业,距离边缘小于1.5M
装载机侧翻
保持凹坑,边坡安全距离
3
6
3
54
4
126
装载机使用
在上下坡中停车
车辆滑行撞伤人员
严禁在上下坡道停车
3
6
3
54
4
127
装载机使用
下坡时踩离合器
切断动力发生溜车事故
严禁下坡空挡行驶
3
6
3
54
4
128
装载机使用
轮胎中夹有石渣等异物
爆胎,财产损失
作业中随时清除夹在轮胎中的异物
3
6
3
54
4
129
装载机使用
信号灯,喇叭损坏
撞伤人员
使用前检查
3
6
3
54
4
130
装载机使用
刹车失灵
误伤人员设备
使用前检查
3
6
3
54
4
131
装载机使用
平推作业中地面有异物
机损
平推作业地面异物必须清除
3
6
3
54
4
132
装载机保养维修
维修现场没有防油污泄漏措施
污染环境
维修区底层铺沙土
3
3
3
27
4
133
装载机保养维修
维修人员未佩戴手套
夹伤
维修人员佩戴劳保手套
3
3
3
27
4
134
装载机保养维修
支撑不稳
人员压伤
仔细做好支撑检查
3
3
3
27
4
135
装载机停放
铲斗未落地,车体不平稳
砸伤人员
停放必须将铲斗放下,保证车体平稳
3
6
3
54
4
编制/日期:
审核/日期:
审批/日期:
重大危害因素清单编号:
单位:
页:
序号
场所/活动/设施
危害因素
导致后果
现行控制措施
风险
等级
进一步控制措施
备注
11
12
13
14
15
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