工程监理监理工作流程图(附表1-23).doc
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施工阶段监理工作流程图
签订监理委托合同，接受监理任务
附表1
第一次工地监理会议
参加设计交底及图纸会审
审查施工组织设计，施工方案及施工进度计划
审核开工前期准备工作及完成的文件资料
审核进场材料的合格证、材料复验报告
合格
不合格
督促施工单位落实技术管理和质量保证、安全保证措施
签发开工报审表JL—A001
质量控制、进度控制、投资控制
督促施工单位严格按照图纸、规范及管理程序施工
合同管理、信息管理
督促、检查施工现场的安全生产和文明施工
验收分部、分项、检验批工程
签认隐、预验工程
组织协调
参加质量事故的分析
参加对地基基础、主体结构验收，竣工初验，编写工程质量评估报告
监督处理方案执行
编写工程质量评估报告
安全监督管理
参加建设单位组织的竣工验收
签认设计变更，技术核定单
认定工程质量和进度
认定完成工程量
整理监理档案，督促施工单位编制竣工档案，填报工程竣工验收备案申报单
质量监督部门核定单位工程竣工资料
签认付款凭证
审定工程总进度
审定工程季、月进度计划
验收备案
对季、月进度计划提出
修改意见
加强对进度计划的动态控制
签发工程移交书，施工阶段监理合同终止
施工测量放线报验流程
附表2
施工测量
定位测量（表式自定）
同时填报JL—A005
施工单位
不合格
审核或复测结果
专业监理工程师
合格
在原报JL—A005表上签认
专业监理工程师
进行下一道工序
施工单位
施工组织设计（施工方案）审批流程
编制工程项目施工组织设计
（施工方案）并填报JL—A002
附表3
不合格修改再报
施工单位
审核以下重点内容
1．施工程序是否符合科学规律
2．施工现场布置是否合理
3．施工人力、材料、机械安排是否满足需要
4．工程进度安排是否符合施工承包合同的要求
5．施工方法是否先进、科学、可行
6．工程安全、质量保证措施是否先进、科学、可行。
监理工程师
不同意
在原表上签审核意见
总监理工程师
同意
按审定的意见组织施工（施工单位）
报送建设单位审阅
按审定的意见进行施工监控（监理部）
监理部
原材料、构配件及设备质量签认流程
1．建筑材料填报JL—A006（附件：
材料合格证、材质证明书、材料复验报告）
2．工程设备填报JL—A007（附设备出厂合格
证、性能试验单等）
3．工程构配件填报JL—A008（附质量证明文
件及出厂合格证）
附表4
原材料构配件，设备不可以进入现场
原材料、构配件、设备可以进入现场
施工单位建设单位（建设单位提供）
专业监理工程师审核
监理部
对影响使用功能的原材料、构配件、设备进行预控
签认原材料，构配件设备的质量
监理工程师
监理工程师
不同意
同意
签发“建筑材料报审表”JL—A006
“主要工程设备选型报审表”JL—A007
“工程构配件报审表”JL—A008
签认“建筑材料报审表”JL—A006
“主要工程设备选型报审表”JL—A007
和“工程构配件报审表”JL—A008
现场检验质量
监理工程师
指定部位使用
施工单位
钢筋隐蔽工程质量控制流程
附表5
施工单位钢筋工序施工完成自检合格，填报钢筋质量验收记录
监理单位检查审核
1．钢材出厂合格证及抽样试验报告是否齐全；
2．质量控制资料和评定工作是否具备
3．检查钢筋规格、数量是否符合设计要求，绑扎、焊接接头长度、位置、焊缝质量是否符合规范规定。
钢筋焊接必须有现场抽样试验报告。
监理工程师
全部合格
整改
部分合格、局部不合格
签认质量验收记录
签发不合格分项通知JL—B006
施工单位返工合格后，模板预检合格；填写工程报验单，二次申请监理验收
监理单位对钢筋、模板、预留、预埋件等再次复验
局部不合格
合格
填表JL—B006“不合格分项通知”，
通知施工单位整改后重新报验
工程报验单签认
施工单位浇筑砼
注：
1、对模板应进行预检；
2、钢筋绑扎应有防位移措施；
3、钢筋架、网应支垫牢靠，保护层厚度应有保证。
工程隐检及检验批工程验收流程
附表6
隐检及检验批质量自检合格
各项工程质量控制资料齐全
施工单位
施工单位
填隐检及检验批质量验收记录
施工单位
1．审核各项质量控制资料是否完整；
2．检查隐蔽及检验批工程是否完成；
3．检查检验批的主控项目和一般项目的质量是否符合规定。
监理部各有关专业监理工程师
验收不合格
在原表上签注意见
验收合格
在原表上签注意见
监理工程师
监理工程师
可进行下一道工序
施工单位
商品砼连续性浇灌控制流程
附表7
砼搅拌站对砼搅拌的各项质量情况自查合格，准备开盘，填写报验单
原材料质量检验
机械与质保体系
配合比检验
水泥出厂合格证及复验报告
水灰比
坍落度
各类掺加剂合格证
石子规格及质量
砂子质量
搅拌用水质量
砼配合比及计量
试块制作
搅拌机性能保证
操作规程加料顺序
质量保证体系
监理检查脱模后的砼质量
监理旁站
砼输送与浇灌振捣
现场进行塌落度检查
现场按规定做试块
监理单位签认报验单，砼搅拌出厂
有关资料送交施工单位，施工单位签认报验单
砼搅拌站质量检查部门签认报验单
现场搅拌砼浇灌控制流程
附表8
施工单位砼搅拌站各项质量情况自查合格，准备开盘填写报验单
原材料质量检验
机械与质保体系
配合比检验
质量保证体系
操作规程加料顺序
搅拌机性能保证
水灰比
坍落度
试块制作
砼配合比及计量
各类掺加剂合格证
石子规格及质量
砂子质量
搅拌用水质量
水泥出厂合格证及复验报告
监理单位签认报验单
现场质量检验（塌落度等）
现场按规定做试块
施工单位砼开盘
监理旁站
砼输送与浇灌振捣
监理检查脱模后的砼质量
分包单位资质审核流程
附表9
1．营业执照
3．有关许可证
2．资质等级证书
分包单位
报送分包单位资质的有关
资料并填报JL—A003
4．企业介绍（含施工
业绩、经济情况）
5．技术能力、质保能力
施工单位
6．人员配备（含本项
目负责人履历表）
对有关情况进行调查与审核
监理部
7．机械配备
不同意分包单位在原表上签注不同意
同意分包单位在原表上签注同意
总监理工程师
总监理工程师
清退分包单位
接纳分包单位进场施工
施工单位（总承包商）
施工单位（总承包商）
工程停工、复工工作流程
附表10
1．发现严重质量问题
2．发现严重安全隐患、或发生安全事故
3．发现设备材料不合格
4．其它应该停工的问题
监理工程师
征得建设单位同意
向施工单位下达停工（JL—B001）
并同时通知各有关单位
总监理工程师
施工单位
按停工令要求进行整改
整改完成，申请复工，填报JL—A013
JL—A009
施工单位
对整改情况进行检查
监理工程师
返工
检查合格，
准予复工；
签发复工表JL—A009
检查不合格
原表签指令
返工
施工单位
进行下道工序
总监理工程师
总监理工程师
分部（子分部）分项工程质量验收流程
附表11
施工单位
质量控制资料完整
分部（子分部）、分项工程质量评定完成，自评合格
分部分项工程验收记录签认
施工单位填报分部（子分部）分项工程报验单
施工单位
可进行下一道工序
签认“不合格分项工程通知”
JL—B006
不合格：
安全和功能检验（检测）结果是否符合有关规定
质量控制资料、各类原始记录是否完整并符合要求
观感质量验收是否符合要求
检查工程质量是否符合规程、规范规定和设计要求
检查分部（子分部）工程的工程量是否全部完成
合格
签认“工程报验单”
中间交接检验流程
附表12
返修
工序施工完毕
附：
工程报验单、施工记录、测试、调试、试运转记录、施工试验记录。
不合格
施工单位自检
专职检
合格
报现场监理工程师
试验室检验
会同现场检查
不合格JL—B006
判断符合性
合格
签署质检合格意见
监理工程师
进行下道工序
施工单位提出工程技术核定流程
附表13
提出工程技术核定
填报JL—A014
施工单位
涉及设计问题征求设计单位意见
审查此项洽商对工程进度，质量、投资的影响
审核工程技术核定
设计单位
监理部
不同意
同意、在原表上签认
不同意，退回重报
审查同意，送建设单位征求意见
审查，提出意见
建设单位
不同意
同意，在表上签认
执行核定
按有关规定办理合同外项目付款申请手续
施工单位
施工单位
涉及设计
出具设计
变更文件
投资控制
监理工程师
审核付款申请合格
设计单位
按规定付款
建设单位
施工单位申请延长工期审批流程
附表14
停止申报或修改重报
填报JL—A012提出延长工期的原因理由及延长工期的计算资料
施工单位
监理部
对延长工期的申请进行审核
认为理由不充分或延长日数计划不当，予以利用原表批复不同意
同意，或提出修改后同意，原表签复
征得建设单位的同意
监理部
总监理工程师
同意监理部的审批意见
施工单位
编制新的进度计划，并严格执行
双方签订新的进度计划文件
施工单位
建设、施工单位
单位（子单位）工程质量控制流程
附表15
参加图纸会审和设计交底
核定分包单位签发JL—A003
审核施工组织设计签发JL—A002
签认装饰工程样板间质量
签认检验批、分项、分部工程质量
签认隐检工程质量
核定原材料、构配件、设备质量，对影响使用功能材料进行质量预控。
签发：
JL—A006、JL—A007、
JL—A008
监理签认后，施工单位可进行下一道工序
监理部组织竣工初验
建设单位组织单位工程竣工验收
监理部参加单位工程竣工验收
建设单位报请质量监督站验收备案
施工进度计划申报与审批流程
附表16
编制施工总进度计划并填报JL—A004
施工单位
不同意，原表签复
审核总进度计划
监理部
施工单位
编制月度进度计划，再填报JL—A004
不同意，原表签复
审核进度计划
监理部
监理部
同意，原表签复
注：
如施工总进度计划是施工组织设计的组成部分，总进度计划可不另行审批
监理部
组织实施进度计划
施工单位
进度控制监理工程师
检查进度计划实施情况进行动态控制
根据形象进度计划完成情况编写监理月报
根据总进度计划编制下期进度实施计划
监理部
施工单位
工程设计变更签认流程
附表17
建设单位，施工单位提出设计变更要求
填报JL—A014
对设计变更要求进行审查
监理部
监理部
不同意
监理部
同意，原表签复复
与设计单位商洽设计变更，由设计单位出具设计变更通知单或设计变更图纸
注：
凡重要或复杂的设计变更要求设计单位必须出设计图，不得仅以文字说明代替
建设单位施工单位
审查设计变更通知或设计变更图纸
监理工程师
不同意，提出意见，返回重新研究
同意在设计变更通知单上签认
施工
单位
按设计变更文件组织施工
总监理工程师
总监理工程师
工程质量事故、问题处理流程
附表18
发生工程质量事故
施工单位
严重质量事故
一般质量事故
一般质量问题
按建设部《工程建设重大事故报告和调查程序的规定》执行
各有关单位
调查事故发生情况，分析质量事故原因，并提出处理事故的方案。
填报JL—A016
施工单位（建设单位，监理单位参与）
研究确定事故处理方案及措施
提出事故处理方案，填JL—A017
监理部、设计单位
审查处理方案
建设、施工、设计、监理单位
施工单位设计单位
执行事故处理方案
同意事故处理方案
同意事故处理方案，签发JL—A017指令施工单位执行，并予监督实施
施工单位
建设单位
总监理工程师
月进度报表审签流程
附表19
施工单位填写报审表
JL—A018、JL—A019
监理工程师
工程量现场核验，审核施工单位统计报表工程量
进行
根据“报审表”
签认内容：
1、工程量是否准确2、定额是否正确
3、取费是否正确4、材料差价是否有依据
专业监理工程师认定、总监理工程师审批
审批付款
建设单位
建行开户行
附表20
施工准备阶段安全监理
1、审查总包、分包单位的安全生产许可证或安全生产资质；
2、督促施工单位建立、健全施工现场安全保证体系；
3、审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；
4、复查施工机械、安全设施验收手续，并签署意见；
5、核查特种作业人员的资格证书，特种作业人员必须持证上岗。
施工阶段安全监理
1、监督施工单位按照工程建设强制性标准和经审批的安全施工方案组织施工，制止违规施工作业；
2、在监理过程中，发现存在安全隐患应当要求施工单位整改并检查整改结果，情况严重的应暂停施工并及时向安全监督部门报告；
3、督促施工单位做好洞口、临边、高处作业等危险部位的安全防护工作；
4、督促施工单位定期组织施工安全自查工作；
5、对高危作业，易发生安全事故的危险源和薄弱环节实施旁站监理；
6、按公司下发的《建筑工程安全监理作业指导书》实施安全监督管理；
7、在工地例会上评述安全生产管理状况及存在的问题，并提出建议和意见。
安全监理资料
1、参照施工阶段监理用表：
JL—A002、JL—A003、JL—A007、JL—A009、JL—A013、JL—A016、JL—A017、JL—B001、JL—B003、JL—C003；
2、新增加安全监理补充表：
《施工机械、安全设施验收核查表》、《工程安全监理情况检查汇总表》。
旁站监理程序图
附表21
关键部位、关键工序的施工质量
高危作业、易发生安全事故的关键环节
提前24小时通知监理工程师
旁站监理人员按《建市[2002]189号》文、
《建设工程安全生产管理条例》和旁站监理方案实施旁站监理
1、检查质检员、安全员到岗、特种人员持证上岗以及施工、机械、建筑材料准备情况；
2、监督检查关键部位、关键工序的施工执行施工方案及强制性标准情况；
3、检查建筑材料、构配件、设备和商品砼的质量检验报告等；
4、做好旁站监理记录，保存旁站原始资料；
5、发现存在质量和安全隐患督促施工单位整改并做好记录；
6、旁站监理人员和质检、安全员未签字不得进入下道工序施工，总监拒绝在相应文件上签字；
7、对高危作业，易发生安全事故的危险源和薄弱环节作为安全监控重点，加大检查监控力度。
单位（子单位）工程竣工验收流程
附表22
单位（子单位）工程竣工，设备完成调试自检合格
施工单位
施工单位提交
工程技术资料质量控制工程预算
（含竣工图）资料资料
现场监理工程师组织初验
不合格JL—B006
合格
符合性判断
不合格JL—B006
符合性判断
建设单位组织全面检查、验收
合格
处理工程索赔
交付工程款
协助建设单位审核结算书
使用、保修
工程交接
质监站验收备案
升级会员 