国网变电站工程建设监理典型表式(2007版).doc

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国家电网公司变电站工程建设

监理工作表式

（2007版）

国家电网公司基建部

二OO七年一月

编制与使用说明

1、《国家电网公司变电站工程建设监理工作表式（2007版）》其内容涵盖了《建设工程监理规范》（GB50319－2000）》的全部表式，并根据公司现行质量管理制度以及变电站工程特点，增加了部分表式。

2、本表式适用公司系统110kV及以上变电站工程项目，每个工程项目可根据工程特点，选用其中的表式。

110kV以下项目可参照执行。

3、本监理工作表式共分三大类，即：

A类表（施工承包单位用表）、B类表（监理单位用表）、C（设计承包单位用表）。

其中：

A类表14子类46种，B类表20种，C类表6种。

A类表子类使用说明如下：

A1：

有关工程开工的报审

A2：

有关工程施工策划文件的报审

A3：

有关工程分包、外委单位资格的报审

A4：

有关工程施工质量、试验、调试结果等的报验申请

A5：

有关工程款支付的报审

A6：

有关监理通知的回复

A7：

有关工程进度的报审

A8：

有关费用索赔的申请

A9：

有关工程材料/构配件/设备的报审

A10：

有关工程竣工初检的申请

A11：

有关工程转序的交接验收申请

A12：

有关工程变更、设计变更的报审

A13：

有关工程质量事故的报审

A14：

有关工作联系的表式

4、监理工作表式表号、编号填写格式要求：

1）表号由三部分组成：

U×××U（工程类型代号）－U×UU××U（子类代号）－U××U（流水号）

DJB（变电站）子类编号

A、B、C

最后的流水号只在A类表中使用。

已确定的表式，按规定的表号，不得变更。

在使用过程中需要增加表式时，如果在同一子类中增加，则子类代号不变，流水号往上增加；如果增加子类，则子类代号中的编号往上增加，流水号重编。

2）表式编号分两部分填写：

U×UU××U（单位代号）—U×××U（流水号）

单位编号（按进场顺序）

拼音字母（T、D、SL、SY、JL、SJL）

拼音字母为单位性质的缩写，如：

T：

土建（包括场平、桩基等）施工单位；

D：

电气安装施工单位；

SJ：

设计单位；

SY：

试验单位；

JL：

监理单位。

单位编号用来区别多个同性质单位（如只有一个单位，则单位编号不填写），按照进入现场时间的早晚顺序填写，如场平单位为第一个进场的土建单位，编为T01，主体单位为第二个进场的土建单位，编为T02。

流水号用来区分同一种监理表式，统一用三位数字填写，按形成的先后顺序编号，第一份为001，第二份为002，……。

5、表式内容填写总使用说明：

1）工程名称：

以施工图设计文件名为准。

2）项目部（施工、监理单位）名称以项目部公章为准。

按填写、使用说明要求盖公司章外，所有需要盖公章的，一律盖项目部的章。

3）承包单位填写内容部分采用打印方式，项目监理部审查意见、建设管理单位审查意见采用手写方式。

4）所有姓名、日期的签署采用手写方式。

5）项目监理部审查意见如果在栏内写不下，可附页，并注明“具体意见附后”字样。

附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖项目监理部章。

6、一式多份文件应全部为原件归档。

文件的份数根据各参建单位留存和各工程档案归档要求确定。

移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。

7、本表式由国家电网公司基建部组织编写，国网建设有限公司、山东诚信工程建设监理有限公司、中国超高压输变电建设公司、湖南省电力建设监理咨询有限责任公司参与修订工作。

参与修订人员：

黄端秀李琼王跃元王玉明

主要审查人员：

徐志军王海龙杨棨王菊吟邵志范陈秀王德华张志才陈群钱联徐乔鲁范敏华陈飞林立波

变电站工程监理工作表式

A类表（施工承包单位用表）

1.DJB-A1-01工程开工报审表

2.DJB-A1-02单位工程开工报审表

3.DJB-A1-03工程复工申请表

4.DJB-A2-01项目管理实施规划报审表

5.DJB-A2-02管理体系报审表

6.DJB-A2-03安全文明施工二次策划报审表

7.DJB-A2-04工程施工创优实施细则报审表

8.DJB-A2-05应急预案报审表

9.DJB-A2-06一般施工（调试）方案报审表

10.DJB-A2-07特殊施工技术方案（措施）报审表

11.DJB-A3-01分包单位资格报审表

12.DJB-A3-02试验（检测）单位资质报审表

13.DJB-A4-01工程控制网测量报审表

14.DJB-A4-02施工质量验收及评定项目划分报审表

15.DJB-A4-03分项工程质量报验申请单

16.DJB-A4-04分部（子分部）工程质量申请单

17.DJB-A4-05单位（子单位）工程质量报审表

18.DJB-A4-06工程质量中间验收申请表

19.DJB-A4-07试品/试件试验报告报验表

20.DJB-A4-08调试报告报审表

21.DJB-A4-09施工管理人员资质报审表

22.DJB-A4-10主要施工机械/工器具/安全用具报审表

23.DJB-A4-11特殊工种/特殊作业人员报审表

24.DJB-A4-12主要测量计量器具/试验设备检验报审表

25.DJB-A4-13大中型施工机械进场/出场申报表

26.DJB-A4-14报审表

27.DJB-A5-01工程预付款报审表

28.DJB-A5-02工程进度款报审表

29.DJB-A6-01监理工程师通知回复单

30.DJB-A7-01施工进度计划报审表

31.DJB-A7-02施工进度调整计划报审表

32.DJB-A7-03变更工期报审表

33.DJB-A8-01费用索赔申请表

34.DJB-A9-01主要材料、构配件及设备供货商资质报审表

35.DJB-A9-02工程材料/构配件/设备进场报审表

36.DJB-A9-03主要设备开箱申请表

37.DJB-A9-04设备缺陷通知单

38.DJB-A9-05设备缺陷处理报验表

39.DJB-A10-01工程初步竣工验收申请单

40.DJB-A11-01交付中间验收交接表

41.DJB-A12-01工程变更申请单

42.DJB-A12-02设计变更执行报验单

43.DJB-A13-01工程安全/质量事故报告单

44.DJB-A13-02工程安全/质量事故处理方案报审表

45.DJB-A13-03工程安全/质量事故处理结果报验表

46.DJB-A14-01工作联系单

B类表（监理单位用表）

1.DJB-B1监理工程师通知单

2.DJB-B2工程暂停令

3.DJB-B3监理工作联系单

4.DJB-B4工程进度一级网络计划报审表

5.DJB-B5监理文件报审表

6.DJB-B6工程监理费付款报审表

7.DJB-B7工程质量中间验收申请表

8.DJB-B8工程竣工预验收申请表

9.DJB-B9会议纪要

10.DJB-B10监理月报

11.DJB-B11项目监理大事记

12.DJB-B12监理工作日志

13.DJB-B13旁站监理记录表

14.DJB-B14检验批工程质量验收统计表

15.DJB-B15工程验评记录统计报审表

16.DJB-B16工程试验记录汇总表

17.DJB-B17发出文件记录

18.DJB-B18接收文件登记表

19.DJB-B19工程付款申请汇总表

20.DJB-B20设计变更通知单汇总表

C类表（设计承包单位用表）

1.DJB-C1工程项目设计计划报审表

2.DJB-C2施工图交付进度计划报审表

3.DJB-C3工程项目设计图纸报检表

4.DJB-C4-1设计变更通知单报检表

5.DJB-C4-2设计变更通知单报审表

6.DJB-C5设计变更通知单汇总报检表

工程开工报审表

表号：

DJB-A-01

工程名称：

编号：

致项目监理部:

我方承担的工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。

¨项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；

¨施工图会检已进行；

¨各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；

¨安全文明施工二次策划满足要求；

¨施工技术交底已进行；

¨施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；

¨物资、材料准备能满足连续施工的需要；

¨计量器具、仪表经法定单位检验合格；

¨特殊工种作业人员能满足施工需要。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目经理：

日期：

本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位份。

填写、使用说明

1、监理部审查确认后在框内打“√”。

2、项目监理部审查要点：

a）工程各项开工准备是否充分；

b）相关的报审是否已全部完成；

c）是否具备开工条件。

3、本文件必须由总监理工程师签字。

单位工程开工报审表

表号：

DJB-A1-02

工程名称：

编号：

致项目监理部：

我方完成单位工程开工前的各项准备工作，计划于年月日开工，请审批。

¨本单位组织的工程施工图会检已进行；

¨本单位工程相关的作业指导书已制定并审查合格；

¨施工技术交底已进行；

¨本单位工程的施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；

¨物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要；

¨本单位工程使用的计量器具、仪表经法定单位检验合格；

¨本单位工程的特殊工种作业人员能满足施工需要；

¨现场具备安全文明施工条件；

¨上道工序已完工并验收合格。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日期：

总监理工程师审批意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存份。

填写、使用说明

1.实际使用时，应根据单位工程的特点，对开工条件的内容进行增删。

2、专业监理工程师审查确认后在框内打“√”。

3、专业监理工程师审查要点：

a）该单位工程各项开工准备是否充分；

b）相关的报审是否已全部完成；

c）是否具备开工条件。

工程复工申请表

表号：

DJB-A1-03

工程名称：

编号：

致项目监理部：

第号工程暂停令指出的工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。

特报请审查，请予批准复工。

附：

整改自查报告

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目经理：

日期：

本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存份。

填写、使用说明

1、承包单位在接到《工程暂停令》后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报项目监理部。

2、项目监理部审查要点：

a）整改措施是否有效；

b）停工因素是否已全部消除；

c）是否具备复工条件。

3、本文件必须由总监理工程师签字。

项目管理实施规划报审表

表号：

DJB-A2-01

工程名称：

500kV隆盛变电站工程编号：

致武汉中超电网建设监理有限公司驻500kV隆盛变电站项目监理部：

我方已根据施工合同的有关规定完成了500kV隆盛变电站工程施工组织设计的编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。

附：

（施工组织设计）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目经理：

日期：

本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存份。

填写、使用说明

1、项目管理实施规划（施工组织设计）应由施工承包单位项目部组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。

文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定，文件封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。

2、项目监理部应从文件的内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。

管理体系报审表

表号：

DJB-A2-02

工程名称：

石柱电厂220KV送出（忠县石马输变电）工程编号：

007

致渝能工程监理咨询有限公司忠县石马输变电工程项目监理部：

现报上220KV忠县石马变电站工程组织机构、安全、质量管理体系，请予审查。

附件：

1、组织机构、安全、质量管理体系网络图；

2、安全、质量管理制度清单。

3、项目部主要管理人员名单及联系方式

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日期：

总监理工程师审批意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

本表一式四份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存二份。

填写、使用说明

1、本表用于过程控制，不需要移交。

2、施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报项目监理部审查，如果管理制度全部包含在《项目管理实施规划》中，则不需要单独报审。

3、专业监理工程师审查要点：

a）该管理体系建立的管理网络是否健全；

b）人员是否到位并具有相应资质；

c）管理制度是否健全，内容是否完整，是否具备可操作性。

安全文明施工二次策划报审表

表号：

DJB-A2-03

工程名称：

编号：

致项目监理部：

现报上工程安全文明施工二次策划，请审查。

附件：

1、安全文明施工二次策划

2、施工安全措施补助费和文明施工措施费使用计划

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目经理：

日期：

本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存份。

填写、使用说明

1、本表用于过程控制，不需要移交归档。

2、施工承包单位在工程开工前应进行安全文明施工二次策划并报项目监理部审查。

安全文明施工二次策划由承包单位项目部编制，公司安监部门审核，公司主管领导批准。

文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。

3、项目监理部审查要点：

a）文件的内容是否完整，是否符合安全文明施工总体策划方案，并对文件编制质量提出评价意见；

b）制定的安全文明施工管理目标是否符合工程建设目标；

c）是否建立了安全文明施工管理组织，责任制是否落实；

d）安全文明施工管理规章制度是否健全；

e）施工现场总平面布置是否合理；

f）安全文明施工设施、安全标牌是否齐全、标准、有效，设置是否合理；

g）安全文明施工措施和环境保护措施是否有效。

工程施工创优实施细则报审表

表号：

DJB-A2-04

工程名称：

编号：

致项目监理部：

现报上工程施工创优实施细则，请审查。

附件：

工程施工创优实施细则

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目经理：

日期：

本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存份。

填写、使用说明

1、承包单位在工程开工前，应根据建设管理单位制定的《创优规划》制定详细的工程创优实施细则。

实施细则由承包单位项目部编制，公司技术管理部门审核，公司主管领导批准。

文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。

2、项目监理部审查要点：

a）创优实施细则的内容是否完整，针对性是否强，总体编制质量好坏评价；

b）是否全面落实了建设管理单位的创优思想；

c）是否识别了本工程的施工难点，识别是否准确、全面；

d）是否确定了施工的创新点和亮点，确定的创新点和亮点是否结合了本工程建设的特点和自身的施工优势，是否与建设单位的创优规划相符；

e）创优措施、治理质量通病的措施、成品保护措施是否具体、有效、有针对性。

应急预案报审表

表号：

DJB-A2-05

工程名称：

编号：

致项目监理部：

现报上重大事故/事件应急预案，请予审查。

附件：

重大事故/事件应急预案

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

总监理工程师审批意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目经理：

日期：

本表一式份，由承包单位填报，项目建设管理单位、项目监理部、承包单位各存份。

填写、使用说明

1、本表用于过程控制，不需要移交归档。

2、施工承包单位在工程开工前应就施工现场可能造成人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故，如垮（坍）塌、火灾、爆炸、人身伤害及自然灾害等，制定应急处理预案，并按计划进行演练。

应急预案由项目部编制，承包单位公司安监部门审核，公司主管领导批准。

文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。

3、项目监理部审查要点：

a）紧急联络与救护体制是否健全；

b）应急资源的准备是否充足；

c）处理方案是否可行，是否考虑了工程所处的特殊地理位置，是否有利于人员急救，是否有利于降低损失。

4、应急预案应报建设管理单位备案。

一