天心系统作业操作规范要求Word文档下载推荐.docx
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差假或是因未娴熟刷卡机使用方式，致使刷卡异常。
幷将异常刷卡状况于当天内将数据处
理完成。
如遇假期，应于开始上班当日，将异常刷卡情况搜集完成幷进行了解，至迟于开
始上班第二天将假期期间异常刷卡情形处理完毕。
、、对于进出员工，如果需更改天心
8.0+系统时，需将原“员工履历表”保留至少一年。
、、若需更改天心
8.0+人事数据时，需填写“天心数据变更申请书”，由主管人员同意后，交信息
人员更改，幷
COPY
留底一年备查。
、、总务负责公司所有固定资产建文件、管理及数据维护，应求将固定资产数据详实填写，幷应
及时更新存放位置及负责保管人员之数据。
、、固定资产盘点：
1、事务用固定资产：
每三个月与财务会同进行一次盘点。
2、生产用固定资产：
每半年与财务会同进行一次盘点。
、、业务部
课长/业务/业务助理）
、、业务接单后，需由业务助理将订单录入天心
8.0+系统，打印明细交由资材部、生管确认交期
后，原档留底备查。
、、当业务需取消订单时，业务助理需填写“联络单”，经业务及业务主管签核后，通知资材部与
生管取消采购单及制令单，幷通知信息人员将该订单作“受订退回”处理。
更改后，由业助
幷交由资材部及信息部等部门留底半年备查。
、、若取消订单，同时需取消制令单及采购单时，应先开取“天心数据变更申请书”,知会资材部
生管和采购，列出相关制令单号及采购单号，会同“天心数据变更申请书”一起交由信息部，
更改后，由业助
、、若客户取消订单，业务通知厂内时，需查询原物料之采购交货状况，幷与生管确实沟通：
1、材料部分已进，未进厂之部分是否需继续进料？
已进材料是否可与别家客户共享材料？
若不可共享，是否可办理退料？
2、若原物料已完全进厂，是否可办理退料？
是否可与其它客户或其它订单共享材料？
3、制令单已发，进入生产状态，是否应继续生产制成品入库？
或应取消制令，将原物料退
库？
4、原物料已生产完成，成品已入库，是否有其它订单之生产式样、型体为通用，可将该成
品挪入其它订单出货？
、、业助在取消订单后，如果未取消制令单和采购单，由产线生产为成品入库；
客户在后续订单
有此成品时，业助在下单时，应在受订明细中注明“有订单取消，请查询”，
幷通知生管该
笔变更，以便产线生产排程安排。
物控在分析此单时，可不分析制令单和采购单。
、、业助在下订单之前，若有计划备料单生产，业助应注明“有计划备料单生产，请查询”，幷
通知生管该笔变更，以便产线生产排程安排。
物控在分析此单时，也可不分析制令单和采
购单。
、、业务需订价或更改订价时，业助需填写“天心数据变更申请书”，经副总以上人员确认后，幷
附由总经理确认的报价单，交信息部更改，更改后由业助
幷交由各相关部门留底半
年备查。
、、业务员开发之新客户，由业务助理填写「联络单」，写明客户名称、地址、联络人、电话、
传真及结帐方式等，幷提供客户名片，由业务主管确认后，交信息人员
KEY
IN
天心
8.0+
系统之基础数据。
、、工程部
课长/工程师/咨询采购）
、、业务接样后，由工程课工程师绘制相关工程图幷制作该样的
BOM
表，BOM
表由工程部、
业务部、资材部及产线会签，经副总确认后交文管键入天心
8.0+系统。
、、BOM
表由信息人员核对后，文管
交由工程部、业务部、资材部、产线及品管部等部
门留底一年备查。
、、在实际操作中，若客户变更成品
表物料时，工程部需填写“工程变更申请书”，由工程
部、业务部、资材部、产线及品管部等部门会签，幷由副总以上人员核准后，交信息人员
变更
表。
变更后，由工程人员
后交交由工程部、业务部、资材部、产线、品
管部及信息部等部门留底备查；
否则信息人员不得变更。
、、工程领取样品物料时，需填写“样品领料单”，由副总经理以上人员核准后，仓库文员键入
8.0+系统的“非生产领料”
，幷将领料单号标明在领料单上，以便留底备查。
表物料成本变更，由咨询采购知会工程部工程师，重新核算后，填写「联络单」，附上
修改后之
窗体价，由副总以上人员签核后，交由信息人员修改。
、、咨询采购向供货商寻样时，需填写“寻样单”，由课长确认后，FAX
给供货商，幷留底备查。
、、寻样之样品，经工程人员检验测试后，若符合生产之需要，可发“样品承认书”然后由咨询采
购和供货商商谈单价，单价确认后，填写《各协力厂商材料单价定价表》，由副总以上人员
核准后，交信息人员写入天心
8.0+系统幷通知资材物控，以便在分析订单时避免采购单价
有误，资询采购将《各协力厂商材料单价定价表》留底备查。
、、若供货商对本司所采购之物料有变动时，由资询采购填写《各协力厂商材料单价变动单》，
由副总以上人员核准后，交信息人员写入天心
8.0+系统幷通知资材物控，以便在分析订单
时避免采购单价有误，资询采购将《各协力厂商材料单价变动表》留底备查。
、、资询采购需建立新的供货商数据时，请提供货商联络人名片及供货商基础数据、交易方式等
给信息人员，由信息人员写入天心
、、资材部-生管/采购/物控（执行人员：
课长/生管/采购/物控）
生管作业流程是资材部一个重要的部分，它是联接业务和产线之间的一条纽带.生管生产排程在
8.0+中是一个重要的工作，是保证产线接单生产与准时交货，不出现混乱的关键。
、、当生管接到业务部订单时，确认后，应实时交于物控进行分析，当该订单需要备品或之前有
计划单时，应该知会物控，以免在物料分析时，少分析或多分析材料，造成物料不足或积
压。
同时应将排定之生产排程输入系统，以利查询。
、、生管人员应每日搜集统计产线之产能状况，最迟于次日十时前输入系统之中（如遇连续假日，
应于开始上班次日十时前输入完成）。
如有急单须调整排程，应由业务主管签核后，方可调
整。
幷将排程调整情况确实于调整当日输入系统。
、、物控在进行分析时，要根据生管确认后的受订明细表进行分析，要特别注意受订明细表中，
业务是否有注明曾有订单取消，先前材料是否有入库或发制令生产为成品或半成品。
在分
析过程中，若成品或半成品有库存时，应知会生管，确认是否分析。
、、物控在进行物料需求分析时，若有托外加单时，应该同时做出托外加工单，幷交于主管人员，
进行托外加工。
、、物控订单分析完成后，将“请购明细表”和“制令单明细表”分别交于采购和生管.采购根
据物控提供的“请购明细表”更改包装数量幷打印出采购单，经副总以上人员核准后，将
采购单
FAX
给供货商;
生管则根据物控提供的“制令单明细表”打印出制令单，分发给相
关产线进行生产。
、、物控分析订单后应知会生管，由生管进行“材料需求分析”，根据库存物料和实际需求，制
定出相应的“缺料表”，知会采购，由采购摧促供货商实时交货；
如果库存物料可以满足该
订单需求，则生管制订“主生产排程”。
、、主生产排程制订后，生管人员要根据产线所有机台的实际生产能力进行细能力分析，制定
“细能力需求计划”，然后制定出“请制单”，通知产线按“制令单”进行生产。
、、产线接到生产通知后，按“生产领料通知单”进行领料，完成制令要求，在生产过程中，由
生管监管产线物料的使用情况，如需挪用物料，通知生管，由生管进行合理调配，否则生
产过程中出现任何违返运行规则的问题，由产线自行负责。
、、为了满足产线的生产需求，若需要更改采购单时，物控要填写“天心数据变更申请书”，经
副总以上人员核准后，交信息部变更幷写明“退回单号”及新的“采购单号”，物控
COPY
一份交信息人员留底半年备查。
、、产线制程不良、工程变更、分析过程中
未展开而导致未采购或分析过程中少下单等这
些情况导致需要补单的，由生管核定后，需填写“天心数据变更申请书”，由各相关部门会
签，经副总以上人员核准后，交信息部变更幷写明“采购单号”，物控
后交与生管
及信息人员留底半年备查。
、、、物控在分析订单时，若有新料号未定价的，请先知会工程部咨询采购，咨询采购定价后，
经总经理核准后，交信息课写入天心系统。
、、、采购在打印采购单时，发现定价有问题时，应向咨询采购确认，然后知会信息人员，再采
取相应的措施；
同时，采购在下定单时，若不需购买某些物料，请填写“天心资料变更申
请书”，由副总以上人员核准后交信息人员做采购退回，幷
交资材部及信息部等部
门留底备查。
、、、过期之制令，最多保存三个月，生管应于到期前通知信息课将制令结案，否则信息课有权
于制令过期后进行结案。
如有特殊状况需将制令保存超过三个月者，需填写“联络单”，由
资材部、业务部及产线等部门会签，经副总以上人员核准后，
交信息部存查。
、、资材部-仓库
主管/仓管/文员）
仓库作业流程是资材课一个重要的部分，它是联接采购和产线之间的一条纽带.仓库作业流程在
8.0+中是一个重要的工作，是保证天心
8.0+数据库不出现混乱的关键。
、、供货商送物料时会填写一份送货单和一份旭骏物料验收单，由收料员将单据和实物核对无误
后交仓库文员。
、、仓库文员接单后，将验收单上的采购单号、物料名称及数量和天心
8.0+里的采购未交反应数
据进行查对无误后交
IQC
进行进货检验;
如果出现超交短交现象，作暂收处理，直到供货商
补验收单方可入帐。
、、IQC
在验收时，合格物料由仓库文员入帐，幷在验收单上写明“进货单号”，交仓库、资材
部、财务部及品管部等部门留底备查。
、、产线领取物料时必须持有制令单，否则仓库文员不可打印“生产领料单”，若领料单未有生
产科长确认，发料员也可不给发料。
、、当产线领取物料不良时，应实时通知相关品管，经确认后，开取“异常单”，幷由产线实时
将物料退回仓库，由仓库文员打印“生产退料单”，交仓库、资材部、财务部及品管部等部
门留底半年备查。
、、若产线线制程发现不良品，经
确认后，由仓管直接退回供货商。
（退货单一式五份，厂
商需签收，回执应交业务、生管、采购与财务。
）
、、产线因制程不良等因素需补领材料时，应开取“补料单”或“非生产领料单”，由副总以上
人员确认后，仓库文员方可入帐，幷由发料员发料，否则不予入帐，发料;
文员将”补料单
号”或“非生产领料单号”写在该单据上，幷交仓库、资材部、财务部等部门留底半年备查。
、、产线入库时，首先将“成品入库单”及成品交成品仓，幷由成品仓仓管员点收无误后，将
“成品入库单”交于
FQC
检收，验收合格品方可进入天心
8.0+系统;
否则，退回产线重工，
直到未有不良品方可进入天心
8.0+系统；
幷将“成品缴库”单号写在“入库单”上，以便
、、成品入库后，生管按当日排程进行出货，由仓库文员打印“出货单”及填写“客户进料验收
单”;
未经
验收及未入库成品，仓库文员不可予打印“出货单”。
、、成品出货时，应由生管与业务确认，经
检验合格之成品方可进行出货。
仓库文员打印
之出货单为一式五份，送货员送交客户时应请客户签收，幷于交货次日将回执联缴回。
其
中回执联应缴交业务、财务、报关各一份。
如遇客户要求保留三联时，应缴给报关之回执
联可以复印件替代。
、、、成品“销货退回”时，需由客户填写“退货单”或者业务通知退货幷填写退货联络单，经
成品仓仓管点收幷由
QC
验收后，仓库文员可根据情况直接退回订单或退入“报废仓”，幷
打印“销货退回”单交业务、生管、品管与财务，留底两年备查。
、、、盘点：
由仓库文员在每月
25
日晚打印“盘点表”，然后由仓库员，对物料进行盘点，若在
盘点中有盘盈或盘亏者，仓库主管将查明原因，幷填写“天心数据变更申请书”，经财务及
副总经理以上人员核准后，交信息部作数据变更；
变更后，由仓库主管
幷交财务及
仓库等部门留底一年备查。
、、产线
课长/线长/线助/物料员）
产线作业是整个天心
8.0+系统的一个关键，天心
8.0+的运作自始至终都是为产线服务的，因此，
产线在作业时就注意如下几个环节：
、、产线接到生管的制令单后，首先要查看是否在主生产排程之类，如果在排程之类，必须及时
到仓库领取物料；
物料员在领取物料时，必须携带制令单；
否则，仓库文员将不予打印
“生产领料单”；
仓管按照“生产领料单”发料后，物料员必须当面确认，幷在“生产领料
单”上签核，同时将“生产领料单”底联留底备查。
、、当产线因有特急制令需要挪用其它制令物料时，需按照“先退后领”的原则，也就是先将其
它制令的物料假退回仓库，然后再用特急制令将物料领出；
否则，可能导致物料领用混乱，
以致于物控在分析后续订单时，不能分析或者少分析出所需之物料。
、、产线在生产过程中，若发现来料不良，需经
IPQC
确认后，开出“退料单”，将不良之物料
退回仓库，经仓管确认后由仓库文员写入天心
8.0+系统幷在“退料单”上注明“生产退料
单”单号，产线将“退料单”留底备查。
、、产线由于制程不良，需要补料的，需开出“补料单”，由副总以上人员确认后，交物控采购
所需之物料；
然后由仓库文员写入天心
8.0+系统“生产补料单”幷注明单号，同时，不良
率不得超出千分之三，否则超出部门由产线自行负责；
产线将“补料单”留底备查。
、、产线领取取辅料时，需开出“领料单”幷附有辅料采购申请单，否则仓库文员不予入帐，仓
管也不得发出物料；
入帐后注明“非生产领料”单号后，产线保留底联备查。
、、物料员将物料领到产线后，按每条产线的所需，分发到各条产线，由线长或线助安排生产。
、、成品入库时，物料员需填写“成品入库单”，由课长或线长确认后，连同成品交成品仓仓管，
成品仓仓管签核后，交
进行质检，FQC
在检验中发现在不良，经
确认后，退回
产线重工，重工合格后，交仓库文员入帐幷在“成品入库单”注明“缴库单”单号，产线
将“入库单”留底备查。
、、产线将所保留之“生产领料单”、“生产退料单”、“生产补料单”及“成品入库单”等底联，
于每周六下班前交信息部，由信息部核查幷保留三个月。
、、品管部
主管/IQC/IPQC/FQC/文员）
、、物料经仓管点收物料后，连同“进料验收单”一同交
IQC，由
根据“送货单”和“进料验收
单”按“采购单”将其录入天心
8.0+的“入库单”。
、、入库后，IQC
将对入库的物料进行一般性的检验，幷将检验结果录入天心
8.0+“进货验收单”，
幷在单内注明“合格量”、“不合格量”及“处理意见”；
对于需要特殊检验的物料，可以根据
品保部制定的“检验标准”来操作，同样检验完成后要注明“合格量”、
“不合格量”及“处理意
见”。
、、检验后由
在“进料验收单”上注明“进货验收单”号、连同合格品一起交仓库，仓库文员根
据“进货验收单”号转为“进货单”；
对于不合格品，由
转为“退货单”，幷打印出“退货单”
，连同不合格品一起退回仓库，然后退回供货商。
（退货单一式五份，厂商需签收，回执应
交业务、生管、采购与财务。
、、若产线制程发现不良品，经
（退货单一式五份，厂商
需签收，回执应交业务、生管、采购与财务。
每周根椐“检验单”进行统计，打印统计表，判定供货商是否合格
、、产线成品经成品仓仓管确认后，连同“成品入库单”交
FQC，由
根据“成品入库单”按“制
“
令单”、托工单”或“生产通知单”将其录入天心
8.0+“入库单”。
、、入库后，FQC
将对入库的成品进行一般性的检验，幷将检验结果录入天心
8.0+“进货验收单”
，幷在单内注明“合格量”、“不合格量”及“处理意见”；
对于需要特殊检验的成品，可以根
据品保课制定的“检验标准”来操作，同样检验完成后要注明“合格量”、
“不合格量”及“处理
意见”。
在“成品入库单”上注明“入库单”号、连同合格品一起交仓库，仓库文员根据
“入库单”号转为“缴库单”或“托工缴库单”；
通知
IPQC，经
确
认后，退回产线返工或者转为“托工验收退回单”，幷打印出“托工验收退回单”，连同不合
格品一起退回仓库，然后退回托工厂商进行返工。
、、成品出货时，FQC
必须盖“PASS”章，幷打印“检验数据记录单”，以便留底备查。
、、财务部
（执行人员:
主管/会计/文员）
、、财务部门是公司相对独立幷比较专业化的部门，其天心
8.0+系统的各项工作由其自已完成
，但是其工作权限仍由信息人员来控制。
、、所有工资计算，人员调薪之工作，由财务部门负责。
6
相关资料
7附件
一、《天心数据变更申请书》、《档制订/修改/废止申请书》和《联络单》
二、《各协力厂商材料单价定价表》、《各协力厂商材料单价变动表》
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