咸丰县跃达生猪养殖场有机肥加工生产线建设项目可行性实施报告.docx

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咸丰县跃达生猪养殖场有机肥加工生产线建设项目可行性实施报告

咸丰县跃达生猪养殖场有机肥加工生产线建设项目

第1章   总    论

§1.1 项目背景

§1.1.1 项目名称

项目名称：

咸丰县跃达生猪养殖场有机肥加工生产线　　

§1.1.2  承办单位概况　　

1、项目发起单位概况　　

（1） 企业资料　　

企业名称：

企业地址：

咸丰县高镇梅坪村　　

法定代表人：

注册资本：

1200万元　　

企业类型：

有限责任公司　　

经营围：

湖川山地猪保种、畜禽养殖、加工、销售、农副土特产品销售；生物有机肥生产、销售。

联系：

（2） 企业基本情况　　

州跃达畜禽养殖有限责任公司是2008年6月经咸丰县工商行政管理局变更登记的畜禽规模化养殖企业，办公地址位于咸丰县高镇楚蜀大道,养殖场位于高镇梅子坪村。

企业以咸丰黑猪—湖川山地猪的良种繁育和生猪规模化养殖为主攻方向。

现已建成年出栏1万头肥猪的标准化规模养殖场。

（3） 历史沿革　　

2004年6月,注册成立咸丰县湖川山地猪保种开发公司，主要从事咸丰黑猪—湖川山地猪的保种繁育，注册资金50万元；2007年11月，变更登记为咸丰县跃达畜禽养殖有限责任公司,注册资金300万元；2008年6月变更登记为州跃达畜禽养殖有限责任公司,注册资金1200万元。

（4） 企业法人代表概况　　

公司法人代表，高级工程师，长期从事建筑安装工程，从2004年开始转项从事生猪规养殖业，具有较强的企业组织管理能力，积累了丰富的管理经验，热心于畜牧生产和环保事业，完全能胜任项目建设与管理。

（5） 企业资产情况　　

现有资产总额1293万元，其中流动资产233万元，非流动资产合计1060万元；　　

公司负债合计58万元，其中，流动负债58万元；　　

企业所有者权益1235万元。

资产负债率4.5%。

§1.1.3 可行性研究报告编制依据

国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；　　

2、《省省级环境保护专项资金管理暂行办法》（鄂政发[2004]56号）；　　

3、《省级环境保护专项资金项目申报指南（2006—2010年）》（鄂财建发[2006]106号）；　　

4、《省财政厅  省环保局关于组织申报2009年度省级环境保护专项资金项目的通知》（鄂财建发[2009]45号）；　　

5、国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》（2004版）；　　

6、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；　　

7、项目单位提供的相关技术资料；　　

8、研究人员市场考察和调研收集到的有关资料。

§1.1.4 项目提出的理由与过程

国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》指出：

废物产生环节要强化污染预防和全过程控制，推动不同行业合理延长产业链，加强对各类废物的循环利用，推进企业废物“零排放”。

国家“十一五”规划提出建设资源节约型社会、环境友好型社会。

大力开展资源综合利用是建设资源节约型社会、环境友好型社会的重要途径，也是“十一五”规划的一个重要亮点。

省财政厅  省环保局关于组织申报2009年度省级环境保护专项资金项目的通知明确：

畜禽养殖零排放技术遵循“减量化、资源化、无害化、生态化”的原则，通过对猪舍的改造及生物发酵的分解与转化，使畜禽废弃物转化为有机肥料，达到污染物零排放的技术。

资源综合利用不仅有经济效益，更重要的是社会效益、环境效益，从资源相当短缺矛盾凸显角度看，还有国家资源供应安全的功能，这就是常说的“变废为宝、利国利民”。

这些应属于公益性事业、长远发展的需求，是国家应当承担和支持的事业。

州跃达畜禽养殖有限责任公司是咸丰县畜禽规模化养殖重点龙头企业, 无违反环保法律法规行为和恶意偷排行为,企业所属生猪规模养殖场位于三峡库区上游影响区的唐崖河畔,近年来，企业对污染物进行了常规治理，污染源排放基本达标，但仍存在较大的环境风险。

目前存在的主要问题有：

废物综合利用率偏低，有些还存在二次污染。

企业本着对环境负责的态度，计划采用先进工艺技术对养殖场产生的猪粪等固废物进行处理，加工成可用的有机生物肥。

从而达到污染物“零排放”要求，提高污染物防治水平。

为此，州跃达畜禽养殖有限责任公司决定投资建设该项目，其目的是为延长产业链，加强对各类废物的循环利用，推进企业废物“零排放”，也为投资者获取丰厚的投资回报。

§1.2 项目概况

§1.2.1 拟建地点

项目拟建地区为省咸丰县，项目拟建场址为咸丰县高乐镇梅坪村，该场址位于咸丰县高镇大河边，距县城中心　8公里　，厂区区位条件较好，水、电、路三通，省道利咸公路从场区前穿过，干道公路东可达至，南可达来凤县至，北可达利川市至万州区，西可达黔江至，其运输条件有保障。

§1.2.2 建设规模与目标

根据资源条件和产品市场容量，结合企业实际，本项目建设规模为：

建有机肥加工生产线一条，年产有机肥10000吨，年处理养殖场固废物15462吨。

本项目工程建成后可实现年均营业收入1764万元，年均利润总额124万元。

§1.2.3 主要建设条件

1、技术条件　　

本项目生产技术依托单位为生物有机肥料研究中心,该中心与大学、华中农业大学联合,是国最早研制开发各类新型肥料产品的研究单位。

目前,中心具有一批专注于新型肥料产品与设备开发的技术团队,经过多年的技术研究完善与工厂化开发,技术产品已达到国际先进水平。

公司与生物有机肥料研究中心签订了技术承包合同，由该中心承担项目产前、产中、产后的技术服务。

2、施工条件　　

工程对外交通为公路运输，外购设备、原材料运输有保证；工程区域施工供电、供水有保证；工程用水泥由当地水泥厂供给，钢材由厂商提供，砂石当地购买。

3、社会环境条件　　

生猪生产是项目区的骨干产业，当地政府和群众对产业化经营热情高，支持力度大，企业发展的社会环境条件良好。

§1.2.4 项目投入总资金及效益情况

经测算，项目总投资758万元。

其中：

固定资产投资566万元，流动资金192万元。

项目资金来源为项目资本金458万元，申请省级环境保护专项资金300万元。

项目投产后年均营业收入1764万元，年均利润总额124万元，年均所得税18万元，年均净利润106万元。

经财务分析，项目总投资收益率16.4%，所得税后财务净现值（i＝10%）355.5万元，所得税后部收益率18.5%，投资回收期6.2年，从以上各项经济指标可以看出，该项目经济效益较好。

§1.2.5 主要技术经济指标

表1-2 1          主要技术经济汇总表　　

序号　　名     称　　单位　　数量　　备注　　

1　　年销售有机肥　　吨　　10000　　　 　

2　　年均营业收入　　万元　　1764　　　 　

3　　年均营业税金及附加　　万元　　0　　　 　

4　　年均增值税　　万元　　0　　　 　

5　　年均总成本　　万元　　1640　　　 　

6　　年均利润总额　　万元　　124　　　 　

7　　年均所得税　　万元　　18　　　 　

8　　年均净利润　　万元　　106　　　 　

9　　总投资收益率　　%　　16.4　　　 　

10　　部收益率（税后）　　%　　18.5　　　 　

11　　财务净现值（税后）　　万元　　355.5　　　 　

12　　投资回收期（静态）　　年　　6.2　　　 　

§1.3  问题及建议

本项目是利用微生物发酵床新型零排放技术生猪养殖场所产垫料生产有机无机复混肥，在国才刚刚起步，尚无先例可寻,因此,应根据发酵床垫料特点进一步研究其配方。

第2章 市场预测

§2.1 产品市场供应预测

§2.1.1 市场供应现状

据全国农技中心肥料处统计，目前我国有机肥料生产企业，约有500多家，大致可分三种模式：

一是精制有机肥料类，以提供有机质和少量养分为主，是绿色农产品和有机农产品等的主要肥料，生产企业占31％；二是有机无机复混肥料类，既含有一定比例的有机质，又含有较高的养分，生产企业占58%；三是生物有机肥料类，产品除含有较高的有机质外，还含有改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌，生产企业只占11％，但生物技术的发展和突破，必将推动生物有机肥料的发展。

近几年随着规模化养殖快速发展和农业生产水平的提高，我国畜禽粪便和秸秆资源大量增加，但利用率相对较低，畜禽粪便利用传统堆沤方式只占50％左右，工厂化利用方式不足1％，秸秆用于直接和间接还田的仅占总量的40％。

并引发畜禽粪便污染饮用水、焚烧秸秆影响交通运营等问题，严重破坏了城乡环境。

 因此，合理利用有机肥料资源，既提高资源的利用率，又有效地改善生态环境。

§2.1.2 市场供应预测

从肥料使用上来看，我国农田一方面缺乏有机肥料，土壤养分失衡，地力下降； 另一方面大量有机肥资源没有被充分利用，造成污染环境。

究其原因，一是有机肥料积制方式落后，随着农村经济的发展和农民生产、生活条件的改善，笨重费力、污秽脏臭的传统有机肥投入方式已难以实施。

二是经济效益较低，粪便的产出集中， 要均匀分散到广阔的农田，必然要远距离运输，这在劳动力价值上升的今天是不易办到的。

发展有机肥料产业化，实行工厂化生产、无害化处理，即通过就地收集、发酵、脱水、除臭、复混造粒等工序，生产有机肥料，解决有机肥积、制、运输和施用过程中的“脏臭、苦累、效低”等问题。

采用“先处理、 后使用、效益好”的现代有机肥投入新途径，可以大大提高畜禽粪便综合利用率。

§2.2 产品市场需求预测

§2.2.1  市场需求现状

近年来，随着人民生活水平的不断提高，我国人民已从温饱型转向质量型。

对无污染、安全、卫生的绿色食品的需求日益增加。

而肥料是绿色食品的基础，只有配制绿色肥料才能达到这一目的。

“生物肥”、“活性有机肥”、“生化复混肥”等无污染绿色生态系列肥料就是这一领域最先进的肥种。

国际上部分国家的绿色肥料使用比例已高达45%-60%。

目前，我国已出台各种优惠、鼓励政策，开始大力发展有机肥料与绿色农业，倡导有机食品与绿色消费。

根据农业部农技推广中心的数据，中国有机肥施用量占肥料总投入量的比例，2003年为25%。

中国适宜的有机肥与化肥施用比例是：

一般田50%比50%，高产田40%比60%，低产田60%比40%。

§2.2.2 市场需求预测

随着人民活水平不断提高，高产优质农产品和卫生健康食品已成为当前社会和农业生产中的迫切需求。

为了发展生态农业，开发生产无污染“绿色食品”，农业

生产中的施肥技术必须进行改革，即合理施用化肥或精确施肥，走有机无机配合施用的发展之路，而有机肥料更应大力提倡和发展。

随着我国经济的高速发展，和“十一五”规划对我国环境资保护和人民生活健康水平等方面提出的更高要求。

一个减少化肥、农药的污染使用，大力发展有机肥的时代已经来临。

在当前的“世界贸易一体化”进程中，我国农业产品，要与西方国家和世界其它国家农产品进行竞争，其首要前提，就是要推广实施“绿色无公害”肥料，将农作物的“粮食”绿色无公害肥料，进行大旗鼓的推广、实施。

这不但是我国农业的发展方向，也是我国加入“世贸”以后，农业生产所面临的一个最迫切的问题。

由于生物有机肥的诸多优势逐步被人们认可加上国家政策的倾斜，专家估计：

未来市场生物有机肥将以每年5%的速度增长。

那么在2010年生物有机肥的销售总值将达到900亿元、到2018年将超过1800亿元（平均每个省达到50亿元）。

§2.3 产品目标市场分析

§2.3.1 目标市场确定

由于本产品主要功效是培肥地力，改善作物品质，增产增收，因此本项目目标市场主要面向农村的高品质粮食与经济作物耕地。

初期销售围在以生产设施为中心的　200公里　半径以，伴随着物流配送体系的完善，逐渐将销售围扩大到　500公里　半径。

§2.3.2 市场占有份额分析

有机肥的销售量和销售额在国肥料市场的占有率为0.015％。

这是一个极小的份额，在茫茫肥料大市场里开拓这一市场工作难度并不大。

§2.4 价格现状及预测

本项目产品为活性生物有机无机复混肥，2007-2008年南方生物有机无机复混肥市场销售均价2200元/吨，出厂均价1800元/吨。

如融丰生物科技开发生物有机肥市场厂价1800元/吨,北京市生物有机肥价格行情为:

氮含量为23%、有机质含量为30%的生物有机肥出厂价格为2300元/吨。

因为本产品原材料主要来源于企业现有养殖场,产成品原料成本相对较低，而每定额的原料处理量是钢性指标，所以在市场开拓的初期，采用与竞争对手相对较低的价格策略。

基肥用肥与追肥用肥批发价为1800元/吨，最大限度地吸收经销商加盟。

未来可以采用产品差异化的方式提高某些品种的价格，增加收益。

§2.5 市场竞争力分析

§2.5.1 主要竞争对手情况

在咸丰县及周边地区还没有规模生产“生物有机肥料”的厂家，本地使用的复均是无机质和矿石及沾泥等混合而成的，它容易板结土壤，产量越来越低。

有机肥料是国家提倡的环保绿色产品，产品具有很强的竞争优势。

§2.5.2 产品市场竞争力优势、劣势

1、产品质量优势　　

本项目的产品系绿色农作物专用肥料。

它以企业生猪规模养殖场产生的粪便为主要原料，经生物高温发酵技术处理，使其快速腐熟、除臭、脱水，有效地杀灭其中的病原菌、寄生虫卵及杂草种子、生产出优质的生物发酵有机肥。

该产品是生产无公害、绿色和有机农产品、花卉、中草药、果树等经济作物的优质肥料。

根据不同作物对养分的特殊需求，配以一定的无机速效营养元素，研制出具有多功能的优质有机、无机复混专用肥，这种肥料速缓兼之，施用后可以克服土壤因长期偏化肥造成土壤中有机质微量元素的短缺，土壤肥力退化，农作物产量与品质下降等问题。

2、政策优势　　

本项目属于资源节约和环境保护项目，符合国家扶持循环利用资源、“零”排放的政策走向，生产出的产品全部符合农产品用肥的要求，是政府重点扶持的项目。

3、市场优势　　

生物有机肥是农业部和国家质量监督检验检疫总局重点推荐的新型肥料，肥力强，成本低，无公害，是优质无公害农产品生产的必备生产资料，应用前景非常广阔。

按咸丰县耕地面积40万亩，平均每亩施用有机肥　50公斤　计，市场容量即达2万吨，因此，生物有机肥的市场前景极为广阔。

4、原材料优势　　

本项目有机肥的主要原料来源于企业造成污染的生猪规模养殖场粪便等废弃物，添加专用配方活性菌剂（菌液）经多重发酵工艺制成，原材料来源有保证，成本极低，永远不会发生原材料危机和枯竭。

5、与同

行业竞争者相比，目前项目产品的竞争劣势主要是本项目所属企业为新组建企业，在有机肥生产工艺和产品开发方面没有丰富的经验。

§2.5.3 营销策略

1、广告投放分析　　

品牌树立离不开媒体的吆喝，有机肥传播也需要媒体的支持。

媒体关注的品牌不一定知名，但知名的品牌一定离不开媒体的包装。

随着我国传媒业的发展，市场竞争逐步规化、秩序化，杂志、报刊市场已经度过了早期较为混乱的跑马圈地式的高速增长期，目前已经进入了一个平稳发展期。

由于网络等新兴媒体的出现，使广告商在投放广告时可以选择的媒介更多，所以，通过整合营销，精细化、多种媒介组合的方式已经成为目前企业的主要推广方式。

2、营销渠道分析　　

终端营销方式中经销制和深度分销较为普遍，其核心的驱动力就是基于农资市场终端的营销模式创新，下大力气努力开拓新的营销渠道,可分区域设立“联销服务中心”、“配送中心”,最大限度地搞好肥料促销工作。

也可采取彻底放开零售、协作伙伴销售、周边送货上门、合同分期付款等多样化的营销方式,赢得服务对象。

同时在县走“公司+农户+市场”销售路子，鼓励“订单销售”，壮大经纪人队伍。

3、企业文化　　

[企业精神]  爱国守法，忠诚敬业，科技为本，艰苦拼搏，追求卓越，兴我中华。

[企业特征]  敢想敢干跃达人，艰苦创业跃达魂，有机肥料跃达牌，回馈社会跃达情。

[治厂格言]  用钢铁般的纪律严格治厂，以慈母般的温暖善待员工。

[创业宗旨]  依靠政策，发展事业，服务人民，回馈社会，报效祖国。

[经营宗旨]  一流的产品、二流的价格、三流的成本。

[企业形象]  一支善打硬仗的军队，一个温暖可靠的家庭，一所培养人才的学校。

[企业理念]  与客户共谋健康，与员工共求发展，与社会共同进步。

[经营理念]  诚信创新、科技领先、质量第一、客户满意。

[发展战略]  依托科研，集中专家智慧，开发绿色工程，造福人类社会。

　 　第3章 建设规模及产品方案

§3.1 建设规模

年处理固废物15462吨，年产有机肥10000吨。

§3.2 产品方案

§3.2.1 产品方案构成

本项目产品方案为：

产品名称　　规格标准　　销售量　　包装要求　　

无公害有机肥　　　40kg　　　10000吨　　塑料编织袋　　

§3.2.2 推荐方案及其理由

近年来，项目业主在大力发展生猪规模化养殖场，造成生猪粪便等废物处理困难，形成了二次污染。

同时，广大农村不恰当的施用化学肥料而导致的土壤、水质和大气污染已引起人们越来越多的关注。

随着生活水平的提高和对健康的日益关注，人们对食品质量和安全也提出了更高要求。

而利用畜粪等废弃物加工有机肥这一产业符合环境保护、生态农业和有机食品三大产业方向。

所以本项目推荐利用养殖场废物加工蔬菜生产专用有机肥。

第4章 厂址选择

§4.1 厂址所在位置现状

§4.1.1 地点与地理位置

项目地点为咸丰县。

咸丰县位于省西南部，地处武陵山区中部，属云贵高原东延部分。

毗邻渝、川、湘、黔四省市，具有十分重要的战略地位，自古以来就是连接中西部的重要通道和门户。

咸丰县东部与市、宣恩县接壤，东南与来凤县交界，西部与南部同市黔江区毗邻，北部与利川市相连。

地理座标为东经108ο37′8″至109º20′8″，北纬29ο19′28″至30ο2′54″，东西宽　68.95公里　，南北长　80.375公里　，全县土地总面积2521.58平方公里。

全县辖10个乡镇1个区工委，184

个村，总人口 36.48万人。

§4.1.2 厂址土地权属类别及占地面积

该项目所选厂址为待征用的空地，厂区占地6亩。

§4.2 厂址建设条件

§4.2.1 地形、地貌、地震情况

厂址及附近区域地处鄂西南山区，境山峦起伏，沟壑纵横，溪流密布，平槽洼地交错。

坡钭度30°-65°占30%。

地形地貌复杂，呈南部高中部低，东北向西南倾钭，沿唐崖河河床东北高，西南低，形成河水倒流。

属云贵高源武陵山脉的构造侵蚀中低山区。

新生代以来，厂址及附近区域地壳运动主要表现为间歇性隆起。

历史上在黔江曾发生较大震级地震，表明咸丰断裂（咸丰—黔江断裂）有活动表现。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GＢ18306一2001），侯选厂址所在区域的地震动峰加速度为　0.05g　，地震地反应谱特征周期为　0.35g　。

场地抗震设施烈度为6度区。

§4.2.2 工程地质

区域地层出露齐全，除缺少下泥盆统、上下石炭统、上三叠统地层外，自古生界寒武系—新生界第四系地层均有出露，各地层之间，除上白垩系与侏罗系呈角度不整合接触，第四系呈角度不整合覆盖于不同时代地层之上外，其余地层均连续沉积或呈假整合接触。

厂址及附近区域在大地构造位置上处于扬子准地台上扬子台坪八面山台褶带台褶束，组成褶束的褶皱以北东和北北东向为主。

断裂构造以沿着咸丰背斜陡翼形成的北东向断裂为主，断裂规模较大，数量较多，分布广。

§4.2.3 气候条件

厂址气象条件采用了咸丰县气象站的气象资料。

其气象要素特征值如下：

（统计年限1957－2002年）　　

极端最高气温        　37.6℃　     　　

极端最低气温        －　13.0℃　　　

平均气温            　18.8℃　     　　

最小相对湿度        5%　　

平均相对湿度        83%        　　

平均气压            926.1mpar　　

平均风速            　1.7m　/s     　　

平均降雨量          　1862.3mm　　　

平均蒸发量          　1127.3mm　   　　

平均雷暴天数        51.9d　　

平均大风天数        1.0d        　　

平均下

雪/冰冻天数   93.2d　　

平均冰雹天数        1.0d        　　

实测十分钟最大风速  　14.5m　/s　　

瞬时最大风速        　35m　/s        　　

最高气压            949.4mpar　　

最低气压            908.5mpar　　

§4.2.4 社会环境条件

厂区交通通畅便利，区位条件较好，其运输条件有保障。

厂区地势较平坦，不易积水，排水十分方便。

区域周边民风纯朴，社区环境较好。

§4.2.5 交通运输条件

通过坚持不懈的努力，咸丰县的交通条件得到根本性的改善，交通瓶颈制约因素得到有效解除。

咸丰县现有省道椒石公路、利咸公路和咸来公路贯穿全境，咸丰县城至州府的二级公路已全线贯通。

离咸丰县城50余公里的渝怀铁路已建成通车，宜万铁路、沪蓉高速公路、长渝高速公路已开工建设；按国际机场标准规划的黔江舟白飞机场已破土动工；许家坪飞机场改扩建工程己竣工并投入使用。

国家计划十一五动工建设的穿越咸丰全境的恩黔高速公路，把长渝、沪蓉两条高速公路贯通，将成为连接西部和华中、华南的便捷大通道，能有效地将鄂、渝、湘、黔地区的人流、物流、信息流等经济要素聚集整合，迅速融入国、国际大市场。

§4.2.6 公用设施社会依托条件

1、供水水源情况　　

为自备水源，该项目取水水源选择场区外　1500m　处自流水。

2、供电电源情况　　

电源点己接至场区，在场区进行供电线路配置，包括配电房、低压线路　1200m　。

3、市政建设条件　　

项目所在地卫生、邮电、文化、教育等设施齐全。

§4.2.7 法律支持条件

咸丰县委、县以鄂咸县发[2003]4号文件下发了《关于进一步加快民营经济发展的决定》，确立了民营经济的主体地位，强调要在政策上扶持，资金上支持，方向上引导，促进民营经济突破性发展。

制订了扶持民营经济的一系列措施，为民营经济的发展创造了宽松的政策环境。

§4.2.8 征地、拆迁、移民安置条件

该厂址为预留待征土地，厂区无拆迁、移民任务。

§4.2.9 施工条件

1、对外交通　　

工程对外交通为公路运输，工地距省道椒石公路　600米　，工程场外交通均已形成，外购设备、原材料运输有保证。

2、施工供电、供水　　

本项目施工供电、供水接自养殖场现有供电、供水设施。

工程区域施工供电、供水有保证。

3、建筑材料　　

工程所需建筑材料为水泥、钢材、砂石骨料等。

工程用水泥由当地水泥厂供给，钢材由厂商提供，砂石当地购买。

第5章 技术方案、设备方案和工程方案

§5.1 技术方案

§5.1.