新版茶苗繁育和茶叶种植基地建设项目商业计划书.docx
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新版茶苗繁育和茶叶种植基地建设项目商业计划书
茶苗繁育和茶叶
种植基地改建项目
实
施
方
案
第一章项目建设的必要性……………………………………1
1.1项目建设背景…………………………………………………1
1.1.1我国农村经济发展思路……………………………………1
1.1.2国家农业产业政策…………………………………………1
1.1.3地区农业产业政策…………………………………………2
1.2项目建设的必要性……………………………………………3
1.2.1有利于农业产业结构和农村经济结构的调整……………3
1.2.2有利于综合开发利用农业资源，改善农业生产条件和生态环境………………………………………………………………3
1.2.3有利于提高农业产业科技含量，提升茶产业可持续发展的物质基础…………………………………………………………4
1.2.4有利于做强做大龙头企业，带动农民增收致富…………………………………………………………………5
1.2.5有利于推动产业链整合，使产业链条链接更加紧密………5
第二章产品市场分析与销售方案……………………………7
2.1市场分析………………………………………………………7
2.1.1市场供求现状及前景分析…………………………………7
2.1.2市场竞争优势分析…………………………………………9
2.1.3市场风险分析………………………………………………9
2.2销售方案……………………………………………………10
第三章建设条件与建设单位基本情况………………………11
3.1建设条件……………………………………………………11
3.1.1项目选址原则和依据……………………………………11
3.1.2建设地址选择、土地类型、来源方式和占地面积………12
3.1.3土壤、地质、水资源及气象条件………………………12
3.1.4产业及上下游产业发展现状……………………………12
3.1.5项目建设条件优劣势分析………………………………14
3.1.6项目现有基础情况………………………………………16
3.1.7主要障碍因素及解决方案………………………………16
3.2建设单位基本情况…………………………………………16
3.2.1法定代表人基本情况……………………………………16
3.2.2企业经营情况……………………………………………17
3.2.3带动情况…………………………………………………18
3.2.4财务状况…………………………………………………18
第四章项目建设方案…………………………………………19
4.1建设地点……………………………………………………19
4.2建设单位……………………………………………………19
4.3建设期限及进度安排………………………………………19
4.4技术、设备方案……………………………………………20
4.4.1技术方案…………………………………………………20
4.4.2设备方案…………………………………………………22
4.5设施建设及设备购置………………………………………22
4.5.1设施建设…………………………………………………22
4.5.2设备购置…………………………………………………26
4.6项目组织与管理……………………………………………26
4.6.1项目建设方式……………………………………………26
4.6.2监督方式…………………………………………………26
4.6.3项目建后管护……………………………………………27
第五章环境影响评价…………………………………………28
第六章投资估算与资金来源…………………………………29
6.1总投资估算…………………………………………………29
6.2资金来源……………………………………………………29
6.3财政补助资金使用和管理…………………………………29
6.4自筹资金的使用和管理……………………………………30
第七章效益分析………………………………………………31
7.1经济效益……………………………………………………31
7.1.1经济效益分析的依据……………………………………31
7.1.2销售收入估算……………………………………………31
7.1.3总成本及经营成本估算…………………………………32
7.1.4财务效益分析……………………………………………34
7.2社会效益……………………………………………………35
附录
附表：
附表1：
实施方案编写人员汇总表
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
设施投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3科技投资明细表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
资金筹措与使用计划表
附表4-1：
财政资金使用明细表
附表5：
总成本费用估算表
附表6：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表7-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8：
现金流量表
附图：
一、项目区位示意图
二、项目规划布局图
三、工程设计图
1、生产用房、公用通道设计图
2、生产道设计图
3、主道设计图
4、便民桥设计图
5、山坪塘设计图
6、蓄水池设计图
7、抽水泵房设计图
附件：
一、营业执照及组织机构代码证
二、自筹资金证明
三、2014年度财务审计报告
四、土地流转协议和承包合同
第一章项目建设的必要性分析
1.1项目建设背景
1.1.1我国农村经济发展思路
新世纪以来，党和国家一直把“三农”工作作为全党全国工作的重中之重，2014年中央1号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》指出：
必须全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，进一步解放思想，稳中求进，改革创新，坚决破除体制机制弊端，坚持农业基础地位不动摇，加快推进农业现代化。
2015年中央1号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》指出：
做强农业，必须尽快从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业科技创新、注重可持续的集约发展上来，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。
深入推进农业结构调整。
立足各地资源优势，大力培育特色农业。
推进农业综合开发布局调整。
1.1.2国家农业产业政策
《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》在重点任务中提到：
增强农业科技自主创新能力，大力发展现代农作物种业，加快农业新品种新技术转化应用。
建设一批标准化、规模化、集约化、机械化的良种繁育和生产基地。
构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、育繁推一体化的现代种业体系。
《全国茶叶重点区域发展规划（2009-2015年）》中，**是长江上中游川南优质早茶区。
《规划》明确指出：
强化科技支撑，提高产业整体素质。
加快标准化进程，全面提高产品质量。
1.1.3地区农业产业政策
《四川省人民政府关于加快现代农业产业基地建设的意见（川府发[2009]21号）》指出：
当前，我省农业总体上已进入传统农业向现代农业转变的新阶段。
建设标准化、规模化产业基地是发展现代农业的基础、抓手和载体。
文件明确：
根据各地资源气候特点、产业基础和市场前景等，进一步完善全省农业产业发展区域规划，着力建设一批区域特色鲜明、竞争力强的产业基地县。
着力建设川西名优绿茶、川南优质早茶、川东北优质富硒茶等优势茶区。
《四川省人民政府关于加快川茶产业转型升级、建设茶业强省的意见（川府发【2014】1号）》文件明确：
加强茶叶基地建设。
充分利用川西南早茶优势、川东北富硒茶特色等有利条件，科学规划茶叶种植集中区，重点建设20个茶产业基地强县（规模20万亩以上）。
按照标准茶园建设规范，集中新建一批、改造提升一批机械化、统防统治的茶叶生产示范区，建设300万亩生态高效茶叶基地和规模化有机茶园。
1.2项目建设的必要性
1.2.1项目的建设有利于农业产业结构和农村经济结构的调整
目前，从党中央到地方政府为了加快农村经济发展，实现农民增收，调整产业结构，制定了各项政策和措施，农民积极性高，为项目建设提供了良好条件。
同时，省、市、县三级党委和政府把茶叶作为调整农村产业结构的主要品种和农民增收的支柱项目，给予高度重视和扶持，使茶叶产业得到快速、健康的发展，茶产业已成为支撑县域经济发展的支柱产业，成为富农增收的主导产业。
**作为川南茶叶的重要区域，四川省特色（茶叶）现代农业县之一，有其资源、气候、环境优势及其独特的自然条件，生产出的茶产品在市场上独具优势和竞争力。
本项目通过种苗繁育和种植基地的建设，规范茶苗繁育、茶园管理和茶叶生产，提高**优势产业的发展水平，进一步优化区域农业产业结构和农村经济结构，实现区域农业产业结构的优化升级和农村经济的快速发展，是对四川省政府2014年01号文件打造“千亿茶产业工程”的积极响应。
1.2.2有利于综合开发利用农业资源，改善农业生产条件和生态环境
项目区海拨高度在600—1000米之间，全年光照充足，森林覆盖率60%以上，土壤为微酸性，通透性好，有机质含量在2%以上，是建设优质茶园的理想地区。
当地的土质以油沙土、红沙土、黄泥土为主，土壤富含有机质和腐植质，PH值介于4.0－6.0之间，可耕性和保水保肥性较好，特别适合种植优质茶叶。
本项目的建设，可以充分的用这些优势资源，将茶叶资源更好地转化为农业生产效益。
项目建设严格按照无公害农产品生产基地规范的要求进行建设和生产，推广使用生物、物理、农业等防治技术，向有机茶标准迈进。
按照“绿色植保理念”，推广应用茶园病虫害绿色防控技术，有效控制茶园有害生物灾害，减少化学农药的用量和次数，维护茶园生态平衡，将基地建设对环境的影响控制在允许范围之内，有利于改善、保护农业生产条件和生态环境，实现可持续发展。
1.2.3有利于提高农业产业科技含量，提升茶产业可持续发展的物质基础
在市场经济条件下，茶叶竞争是质量的竞争，源头取决于品种优劣。
用优良的品种去调整茶叶品种结构是提高市场竞争能力、促进茶产业可持续发展的一项行之有效的举措。
本项目进行标准化种苗繁育基地和规范化种植示范基地建设，加强种植规范和环境监测，能很好地改善生态环境，提高农业科技含量，实现本地区的可持续发展。
项目建设从根本上解决茶苗生产规模小、分布零散、种苗混杂、种苗质量差、茶园管理不规范等问题，促进茶树品种特别是低产品种快速更换，提升高香、高鲜、高抗等优良性状的茶树品种在全省茶园中的比例，从而达到提升产品质量，优化产业布局，提高全省茶叶竞争力的目的。
1.2.4有利于做强做大龙头企业，带动农民增收致富
项目达产后，年可实现销售收入1060万元，年净利润372万元，经济效益良好，这将有利于提高公司产品的市场竞争实力，投入更多的资金扩大茶叶产业化发展规模，发挥更大的带头作用，带动更多的农民致富，促使企业、农民的利益步入一个良性循环的轨道中。
本项目且需要外聘季节性对基地进行管理，充分起到吸纳农村剩余劳动力，解决当地剩余劳动力的就业问题，是农民增收的重要手段和途径，社会效益显著。
1.2.5有利于推动产业链整合，使产业链条链接更加紧密
当前，我省茶产业快速发展的同时，存在着无性系良种茶园比例小、单产低，规范化、标准化茶园面积小的问题。
四川是我国主要产茶省份之一，全省现有茶园无性系良种占比不高，仅占茶园面积的50%左右，其中当家品种除四川中小叶种外，仅有福鼎大白茶、名选131和福选9号等少数几个良种。
此外，规范化，标准化茶园面积占比不大，大多数为农户自建茶园，对实施现代机械化作业生产具有很强的制约性。
繁育推广适应我省自然气候条件、适合市场消费特点和红绿兼制的良种，尤其是发芽早、质量优、抗性强，适合本地生产和消费的茶叶良种成为种苗繁育推广的重要目标。
该项目种植示范基地将采用科学化、标准化茶园管理，大量采用机械化作业，具有很强的示范作用，能有效带动提升茶农建园管园水平。
种植基地所产茶叶将在公司自有茶叶生产车间进行加工，从而形成茶苗繁育——茶叶种植——茶叶生产——茶叶销售的完整产业链条。
第二章产品市场分析与销售方案
2.1市场分析
2.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
1、茶苗
按四川省茶产业发展规划目标，到2017年，全省茶叶种植面积达到500万亩。
根据2013年420万亩茶园面积计算，还需要种植茶叶32亿株，年需种植茶苗8亿株。
当前，四川省茶叶无性系良种比例仅为56%左右，按现有茶园面积计算还有180万亩低产老茶园需要替换新品种，茶苗需求容量为72亿株以上。
而省内良种茶苗供应量为5亿株左右，需求缺口较大。
随着茶园面积的不断增加，人民生活水平的不断提高，茶叶产品趋于供需平衡。
同时，消费者对茶叶品质的要求也不断提高，茶叶农残的问题越来越受人们重视，品质育种和抗性育种将成为育种的主流要求。
茶苗种植将越来越多地向高香、高鲜、高抗等优良性状的茶树品种偏移，本项目选取“中茶302”、“中茶108”、“黄金芽”、“宜早1号”等茶叶品种进行繁育，品种性状优秀，所产茶苗较好地适应了这种趋势，具有旺盛的市场销售前景。
2、茶叶
据中国茶叶流通协会报告，2013年，全国产茶量为绿茶131万吨、红茶15.64万吨、黑茶9.5万吨、乌龙茶23.43万吨、白茶1.23万吨、黄茶0.8万吨、其它茶11.4万吨，分别较2012年上涨5%、18.1%、19%、7.5%、20.6%、30.6%、12.4%。
名优茶和大宗茶双双增加：
名优茶产量85万吨，增9.3%;大宗茶产量108万吨，增10%;名优茶产值791亿元，增9.6%;大宗茶产值315亿元，增20.7%。
在内销市场上，黑茶、红茶、白茶依然是消费热点。
黑茶涨幅最大：
云南普洱茶因市场需求强劲，价格飙升，个别品种涨幅高达80-150%;湖南黑茶、广西六堡茶、四川藏茶也越来越受到消费者的欢迎。
红茶消费市场依然火热，其中以正山小种、祁门红茶、云南滇红、坦洋工夫等辨识度高的传统红茶产品为主流。
绿茶、乌龙茶的消费增幅有所减缓，市场空间被大宗茶的增长所填补。
从国际需求来看，我国茶出口一直保持稳定增长态势。
据海关统计：
2013年，我国茶叶出口32.6万吨，金额12.5亿美元，平均单价3920美元/吨，同比分别上升3.92%、19.64%和15.13%，量价齐增，双双再创历史新高。
绿茶、普洱茶出口同比增长，其它茶类量减价增。
同时，受生产成本、原材料价格上涨等因素影响，中西部地区茶产业加速发展，茶叶出口的区域分布日趋平衡。
东部沿海省份茶叶出口占比下降，湖北、贵州、四川等中西部省份茶叶出口大幅提升，茶叶出口成为这些地区农民增收的重要途径。
综上所述,未来我国茶产业的增长潜力巨大，因为国内外市场需求稳定增长。
从国内来看，喝茶已成为多数中国人的一种生活习惯，茶已成为社会生活中不可缺少的健康饮品和精神饮品，而且随着人们健康消费观念的普及，茶正在被越来越多的人接受、喜爱和追求。
2.1.2市场竞争优势分析
本项目种苗繁育基地将选择“中茶302”、“中茶108”、“宜早1号”、“黄金芽”等优良品种进行繁育，是极具发展潜力的高产优质品种，普遍具有较强的抗病虫害能力，是用于替换低产老茶园或者发展新茶园的首选优先品种。
四川**茶叶有限公司是宜宾市农业产业化重点龙头企业，目前具有三个生产基地，每个生产基地具有一个生产加工车间，生产基地范围内具有茶园面积30000余亩，具备较强的生产加工能力，并通过了ISO9001质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证。
本项目进行700亩老茶山改造后，茶叶种植基地所产茶叶全部由公司自行生产加工，不需外销。
2.1.3市场风险分析
宜宾市是早茶之乡，近年来宜宾市委、市政府大力打造“宜宾早茶”这一地方名片，市委、市政府已经把茶产业作为重要的扶持产业，茶产业基地蓬勃兴起。
制造茶的工艺技术开始从手工化向机械化、自动化、现代化过渡，制造企业也加强了茶品牌的建设。
从项目主体单位来看，**已经形成了茶叶品种选育、种植、生产加工、销售一条龙的上中游产业链条，抵御市场风险的能力较强。
从本项目所选择的繁育和种植的品种来看，有“中茶108”、“中茶302”、“黄金芽”、“宜早1号”等，所产茶苗和茶叶具有旺盛的市场需求潜力，可有效提高茶叶产业经济效益，市场需求量较大，故而市场风险较小。
2.2销售方案
茶苗销售以本地市场为主，以省内其他市场为辅，通过政府采购平台和现有销售渠道进行销售。
茶叶方面，鲜叶由项目单位自行采摘加工，成品茶依托公司现有销售渠道进行销售。
第三章建设条件与建设单位基本情况
3.1建设条件
3.1.1项目选址原则和依据
随着我国人民物质文化生活水平的提高和环保意识的增强，无污染、纯天然、高品位、安全优质、营养、保健是茶叶消费的主流。
根据茶树生产的生态自然条件和良种繁育要求，确定以下选址原则和依据：
1、气候适宜、日照充足、雨量丰富
茶树为喜荫、喜湿植物，要求雨量丰富，而且季节分布均匀。
年平均降雨量1,000mm以上，月均降雨量为80mm左右为宜；年均温16.5℃以上，无霜期长。
2、土质肥沃、土层深厚，有机质丰富
茶树生产地要求土壤的土质肥沃、有机质丰富，含氮量高，土层深厚，土层深度一般要求1.5m以上，土壤PH4.5-6.5之间，茶园周围植被要丰富，水土保持条件好，生物多样性指数高。
3、空气清新、远离工业污染
茶叶号称21世纪的健康饮料，安全卫生特别重要，所以应保持茶园空气清新、远离工业污染。
4、交通便利、基础设备配套
便利的交通，配套较好的基础设备，可实现部分机械化作业，从而大大地降低工作强度，提高工作效率，降低生产成本，提高产品竞争力。
3.1.2建设地址选择、土地类型、来源方式和占地面积
根据项目选址原则及茶苗、茶叶生产需要，本项目建设地点位于****村、**村和**村，临近公司生产加工车间（见项目区位示意图和项目规划布局图），符合政府及公司产业布局导向。
项目建成后，以种苗繁育基地和种植基地为**，向周边乡镇起到示范和带动推广作用。
项目建设土地为农用地，土地来源为向村组和农户流转承包。
具体面积为**村承包农户土地200亩。
**村承包集体土地220亩，**村承包集体土地480亩。
3.1.3土壤、地质、水资源及气象条件
项目区属中亚热带湿润季风性气候，境内地势南高北低，海拔400米至1000米，年平均气温18℃，降水量1100毫米，无霜期360天，全年光照充足，森林覆盖率50%以上。
当地的土质以油沙土、红沙土、黄泥土为主，土壤为微酸性，通透性好。
土壤富含有机质和腐植质，有机质含量在2%以上，PH值介于4.0－6.0之间，受气候影响，茶园开采期比其他地区提早一个月左右，是建设优质茶园的理想地区。
3.1.4产业及上下游产业发展现状
1、我国茶产业发展现状
我国是茶树的原产地，是世界上发现和利用茶树最早的国家。
改革开放以来，茶叶产业得到了迅速发展。
目前，全国有20个省、市、自治区生产茶叶，涉茶人员约8000万人。
茶叶产业已成为主产区农村经济的重要支柱产业和出口创汇的优势农业产业，对促进农业结构调整、增加农民收入、扩大就业和建设社会主义新农村发挥着重要的作用。
2013年，四川省茶业呈现出面积扩大，产量稳中有增，产值继续快速增加，茶农增收显著的良好态势。
全省新增茶园面积20.6万亩，总面积达到420.4万亩，再上新台阶。
总产量21.2万吨，较上年增加0.28万吨，增长1.3%。
总产值首次突破100亿元，达到113亿元，较上年增加15亿元，增长13.3%。
2、上下游产业发展现状
现代茶叶产业链主要由种植、加工、流通、消费等四大基本环节构成，各环节都与其他产业相联系，而科技、信息、安全与标准化等基本要素又影响着茶产业链的始终，它所追求的是多种形式形成的系统内部的有机结合、互相促进和利益互补的机制。
1、种植环节：
当前，中国茶叶种植环节主要分为茶农、茶场和基地三种形式，部分大型茶叶企业在建立基地的基础上，与茶农签订协议，保证充足的原材料供应。
2、加工环节：
中国的制茶技术随着现代高新分析技术的发展，及多学科的相互渗透与融合，传统的制茶原理的改进，产生了许多新的制茶原理，形成了一系列新的加工技术。
3、流通环节：
随着茶叶市场的发展，茶叶的经营主体发生了很大的变化。
过去，茶叶以散装茶为主，其流通环节主要是通过各种批发渠道进入茶庄、超市等零售商；随着品牌茶企的发展，略过批发商，直接建立直营店，或者以包装茶形势进入专卖店、商场专柜等零售模式迅速发展起来。
4、消费环节：
随着经济的发展和人民生活、文化水平的提高，人民对茶的消费观念、消费心理、消费习惯也有所改变，茶叶的消费环节已由简单的家庭消费、团体消费、服务性场所消费向礼品消费、休闲消费和收藏消费转变。
随着茶叶行业的发展和社会进步，茶产业必然向产品多样化、优质化、标准化与市场多元化的方向发展。
当前，茶叶产业已经将产业链延已经从选育种、种植生产和加工销售扩展到了茶文化旅游观光、茶叶食品、茶叶美容用品等多个衍生领域，并蓬勃发展。
3.1.5项目建设条件优劣势分析；
1、政策环境
“十二五”期间，政府强调解决好“三农”问题仍然是全党工作的重中之重，中央和各个地方的1号文件中，都明确提出建设社会主义新农村的重大历史任务，这给茶叶行业发展带来了新的机遇。
推进产业结构优化升级是“十二五”期间国家对产业结构调整的重要步骤。
四川省、市、县各级政府坚持把茶叶作为发展山区农村经济的战略性主导产业加以扶持、发展、鼓励，着力提升产业化经营能力，争创发展新优势；在财政扶持方面，政府通过加大茶叶专项资金的投入力度，建立与财政同步增长的按一定比例提取的农业扶持资金，加大了对茶叶龙头企业的扶持力度，促进了茶叶的产业化经营。
2、资源优势
项目区位于东亚季风气候区，地处四川盆地向云贵高原过渡的地带，地形地貌复杂，气候既有地带性特点，又受非地带性因素的影响，主要属中亚热带湿润季风气候类型，还具有从南亚热带到暖温带的立体气候特征。
项目区气候的基本特点是：
冬无严寒、夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，无霜期长，光照适宜，四季分明，同时还具有春季回暖早，夏季温湿高，秋季多绵雨等宜茶生长的气候特征，形成了春茶发芽早、茶叶品质优异的全国著名“名优早茶区”的显著特点。
3、科技能力
从项目主体的整体技术水平来看，项目单位成立了企业技术**，是宜宾市市级企业技术**，具备科技人员12人，其中具有高中级职称人员6人，具备一定的茶叶技术科研开发能力，且具备一定的农业科技开发业绩，风险较小；此外，有**农业局和四川省农科院茶叶研究所的技术人员提供相应的技术支持。
4、基础设施条件和能源条件
项目区总体上交通较为便捷，出口通畅。
川云路、宜珙路、宜长路、巡高路及宜珙铁路、金筠铁路纵贯全县，形成公路、水路、铁路综合运输网络。
目前县城距宜宾机场50公里、距长江航运码头56公里、距内宜高速公路接口40公里，距金筠铁路文昌宫站4公里。
随着内宜高速公路的建成通车，**到成都的行车时间已缩短至4个小时；市内公路总里程4700公里，其中等级公路占68%，好路率达74.9%，99%的乡镇实现了村村公路相通。
项目区电力资源丰富，地方水电装机容量8万千瓦，居宜宾市10区县前列。
境内由中国电力国际发展有限公司和四川省投资集团有限责任公司共同投资的**福溪电厂已并网发电。
全县有高压线路2643公里、低压线路3871公里，年发电量2亿千瓦时，年供电量1.5亿千瓦时，项目区供电有保障。
3.1.6项目现有基础情况
项目建设总规模
升级会员 