XX集团督查督办工作管理办法Word文档格式.docx

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第六条坚持注重实效原则。

坚持着眼于推进决策的落实和问题的解决，把注重实效原则贯穿于督办工作的全过程，讲效率、求质量、重效果，努力使督办事项落到实处，确保“件件有落实，事事有回音”。

第三章工作内容

第七条督办工作主要围绕以下内容开展

1.集团制定的发展战略规划和年度计划目标的贯彻落实情况；

2.集团重要工作部署和重大决定事项的贯彻落实情况；

3.集团总裁办公会、年度工作会，以及质量分析会等各类专题

会议重要精神的贯彻落实情况；

4.集团领导批示的重大重要事项的贯彻落实情况；

5.集团关注的涉及员工、联营商等反映的热点、难点问题及其它重大、重点问题的办理情况；

6.集团领导交办的其他关键督办事项。

第四章工作程序

第八条重要事项督查督办程序与要求

1.立项。

凡集团决定或领导批示重要督查的事项，由总裁办归类分解，拟定督办内容、要求、办结时限等，向牵头部门发出《XX集团督查督办任务通知单》（见附件1），经总裁办主任审核同意后，列入督办事项，进行编号登记，启动督查督办管理程序。

2.承办。

牵头部门要按要求在规定时限内积极办理，不得延误。

涉及多个部门的督办事项，牵头部门要主动与其他承办部门商议共同办理，期间，出现新进展或重大问题时，要及时主动向总裁办反馈填写《XX集团督查督办任务进度上报表》（见附件2），总裁办有权对各节点进度进行督查，并将一个阶段的办理情况形成督查督办通报。

3.延期。

对特殊情况需要延长办理时限的督办事项，牵头部门应在办理时限到期前2天，填写《XX集团督查督办任务延期申请单》（见附件3），经1次延期后仍未完成的，按逾期未完成处理。

4.催办。

督查通知发出后，总裁办要按照督办事项的内容和要求采取多种形式进行催办。

对特别紧急的督办事项，要确定专人跟踪催办，限时办结；

对重大督办事项，要组织联合督查组进行催办。

5.审核。

牵头部门应及时将督办事项的办理情况和结果向总裁办反馈填写《XX集团督查督办任务办结表》（见附件4），总裁办应及时审核任务是否完成、问题是否解决、结论是否恰当、是否合法合规。

对一些重要事项的办理结果，必要时要现场调查验证。

对符合办理要求的，提出办结意见报送总裁办主任审阅。

对不符合要求的，责成牵头部门重报或重新办理后再报办理结果。

6.办结。

牵头部门将办结事项在办理过程中形成的请示、报告、方案、办理情况等材料，按程序报批后，作办结处理。

7.归档。

总裁办将督查督办批示、办结报告及其它具有保存价值的材料，应及时整理录入集团档案系统。

第五章工作方法

第九条督查督办可采取以下工作方法

1.综合督办。

董事办、总裁办、审计监察部、财务部、市场督察部、生管中心等部门要对年度目标任务完成情况进行综合督办，每年至少督办2次，确保年度目标任务按期完成。

2.联合督办。

对涉及面较广的重点工作或专业性较强的督办事项，由相关部门组成联合督查组，形成督查合力，共同推动工作落实。

3.专项督办。

重大决策或领导批示交办的重要事项，按“一事一督”的方式进行督办。

4.跟踪督办。

对情况复杂、需要较长时间才能办结的重要事项，在阶段性督查的基础上，实施动态跟踪，掌握全程进展情况并作系列反馈。

5.催报督办。

对已交办事项，总裁办可通过下发督办通知单、电话催办、短信催办、网络等形式及时跟踪提醒并形成记录，督促按期上报。

第六章督查通报

第十条总裁办定期对各部门开展督办工作和督办事项的落实情况进行督促检查，对执行较好、反馈情况及时的部门进行通报表彰；

对执行不力、久拖不办或反馈不及时的部门进行通报批评；

造成严重后果的，追究牵头部门负责人和承办人的责任。

总裁办可适时召开集团督办工作会议，进行经验交流、工作总结，对督办工作先进部门和个人给予表彰和奖励，相关结果后续将逐步纳入部门及责任人年度绩效。

第七章附则

第十一条本办法由总裁办负责解释。

第十二条本办法自发布之日起执行。

附件：

1.XX集团督查督办任务通知单

2.XX集团督查督办任务进度上报表

3.XX集团督查督办任务延期申请单

4.XX集团督查督办任务办结表

5.XX集团督查督办工作流程表

总裁办

2015年4月15日

附件1

XX集团督查督办任务通知单

编号：

牵头部门

负责人

督办名称

督办来源

工作要求

总裁办主任审核

意见

2015年5月18日

附件2

XX集团督查督办任务进度上报表

目标

前期开展情况

存在的问题

下一步计划

预计完成时间

附件3

XX集团督查督办任务延期申请单

申请延期部门

申请人

延期事项

名称

预计延期完成

时限

延期主要原因

牵头部门负责人

总裁办主任

附件4

XX集团督查督办任务办结表

办理结果

年月日

附件5